| 31/12/2024 | 08110006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9173. | 14.383,59 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. | 1.867,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120125 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.073,34 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120124 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.935,31 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120123 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 52.137,57 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120115 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120114 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 705,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120113 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 49.650,14 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 27,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 48,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 381,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 45,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090136 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010246/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120087 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4,34 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 10.146,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 0200056/E. | 2.789,34 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.059,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 72,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100080 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1122. | 2.947,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110065 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NFS. Nº 1139. | 2.238,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110064 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NFS. Nº 1725. | 2.025,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110091 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 624,75 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120009 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02. REF. NF. Nº 541. | 2.752,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 122. | 415,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 126. | 90,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3623. | 9.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120004 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3628. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 11726. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 11649. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3915. | 2.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110078 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE. REF. NFS. 569. | 35.276,41 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10C. REF. NF. Nº 4927. | 2.436,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 327. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120074 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. REF. NF. Nº 2129. | 4.444,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. REF. NF. Nº 2130, 2131, | 2.406,03 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120075 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. REF. NF. Nº 2130, 2131. | 4.978,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06120002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01E. REF. NF. Nº 7951. | 308,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. REF. NF. Nº 7953. | 2.584,38 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NFS. Nº 9224. | 1.365,20 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NFS. Nº 9249. | 1.617,63 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NFS. Nº 9225. | 919,67 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NFS. Nº 9243. | 517,82 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120055 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O, REF.: NF-9263. | 1.669,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9175. | 612,83 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. REF. NF. Nº 9180. | 411,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9155. | 560,47 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. REF. NF. Nº 9159. | 189,02 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9135. | 1.081,09 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. REF. NF. Nº 9141. | 690,05 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 2257. | 600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 2244. | 300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04120003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10C. REF. NF. Nº 4910. | 6.156,74 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21110016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, POG-7A52 E TNN-4G79, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NFS. Nº 9241. | 2.054,48 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NFS. Nº 9223. | 1.878,58 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120072 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A. REF. NF. Nº 2128. | 2.422,09 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120073 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SBR-7D87 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338O. REF. NF. Nº 2132. | 4.767,95 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120027 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NFS. Nº 355. | 42,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120029 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NFS. Nº 354. | 21,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120028 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NFS. Nº 376. | 64,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120007 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO NO PRÉDIO QUE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DESTE MUNICIPIO. REF. NFS. Nº 683. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 85. | 2.288,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120003 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3627. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120097 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2017. | 6.592,38 | PAGO |
| 30/12/2024 | 08110007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9154. | 12.249,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2253. | 1.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2246. | 300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120095 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2019. | 47.513,76 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120096 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2018. | 26.700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120022 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E SBA-3E35 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. REF. NFS. Nº 351, 352 E 353. | 151,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120023 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNP-5319, POG-9027 E POG-8917, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. REF. NFS. Nº 377, 378 E 400. | 143,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120024 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28, POF-6079, OSR-3165, E NRA-1477, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. REF. NFS. Nº 357, 358, 359, 360 E 361. | 205,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120025 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6749, POF-6829, OSR-3165, NQW-3A28 E NRA-1477, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. REF. NFS. Nº 385, 386, 387, 388 E 389. | 167,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120026 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-9027, POG-8687, RIH-1J38, POG-8917, PNP-5339 E POG-9327 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. REF. NFS. Nº 368, 370 , 371, 372, 373, 374. 369. | 266,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110084 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. REF. NFS. Nº 568. | 59.858,88 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120148 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 35.583,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120147 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.416,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120146 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 107.015,79 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120062 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1389. | 14.535,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120080 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2015. | 51.398,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120190 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 05120062 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E LANÇAMENTOS DA PRESTACÕES DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTERIO DA EDUCACAIN | 5.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100001 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1710. | 2.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-5A20, OSR-3779, OSR-3071, OCQ-9404, SAS-7J10, OSP-6249, OIJ-2046, SAP-3H97 E SAP-7E27. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. REF. NFS. Nº 405, 406, 407, 408. 412, 413, 414, 421, 422., 423. | 1.123,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120071 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072023121338B2.. REF. NF. Nº 2122. | 2.117,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9286. | 9.685,43 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11120004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E POX-9114. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF, NF. Nº 9271. | 5.913,92 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11120005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9272. | 37.548,12 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90, POX-9114 E SAN-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9284. | 4.133,49 | PAGO |
| 30/12/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2244. | 7.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30100001 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE PRE MOLDADA DESTINADA A ESCOLA EMTI EDSON TABOSA E EEIF PAULO FREIRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 402. | 519,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120070 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-9F60. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. REF. NF. Nº 2123. | 1.614,97 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120093 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2010. | 21.730,18 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120094 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2009. | 23.747,26 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2256. | 5.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11120003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9270. | 2.699,38 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9285. | 1.788,54 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110082 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. REF. NFS. Nº 567. | 30.541,17 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3913 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2243. | 7.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120013 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ELABORAÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO (04 UNIDADES) E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (09 UNIDADES) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF NFS-E 97. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120170 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 29.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 11647. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 11724. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 325. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 33. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3621. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120002 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF, NFS. Nº 3626. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 129. | 1.561,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 06120003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202417. REF. NFS. Nº 902. | 50.310,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. | 4.980,65 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF A DEZEMBRO/2024. | 235.436,07 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF A DEZEMBRO/2024. | 7.671,53 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120002 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023070525TP - 5ª MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 335. | 113.652,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110083 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. REF. NFS. Nº 570. | 11.056,45 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3912. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120012 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3636. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120092 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2021. | 5.350,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2245. | 300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9127. | 379,25 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11100007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9148. | 585,83 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9168. | 751,69 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120135 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120134 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.725,76 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120133 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 22.898,46 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3911. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 116. | 145,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 89. | 8.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110080 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. REF. NFS. Nº 574. | 9.719,70 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120011 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3635. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2247. | 450,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9124. | 58,12 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11100006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9146. | 51,69 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E.REF. NF. Nº 9166. | 127,09 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120132 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 18.083,19 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120171 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110076 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. REF. NFS. Nº 571. | 11.056,45 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120010 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3634. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3910. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 128. | 421,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14110004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B, REF.: NF-394. | 449,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120091 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2022. | 5.350,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2248. | 450,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9126. | 190,21 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11100005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9147. | 526,44 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9167. | 1.036,62 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120013 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202419. REF. NFS. Nº 353. | 18.218,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO SALÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE CINEMA. CONFORME CONTRATO Nº 0111/2024-DP. REF. NFS. Nº 204. | 43.792,88 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120010 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO SALÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE CINEMA. CONFORME CONTRATO Nº 0111/2024-DP. REF. NFS. Nº 204. | 28.842,94 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120131 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120130 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 705,99 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120129 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 26.007,87 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120175 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01020173/E. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.894,48 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.605,52 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120021 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 3ª MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 208. | 145.001,67 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120020 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO OMBREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90006/202401-CP. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 209. | 124.313,54 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 11727. | 4.050,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 11650. | 4.050,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 32. | 9.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120009 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3633. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3624. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 93. | 5.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 83. | 8.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 29. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 118. | 470,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G, COMPETÊNCIA. DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-142. | 470,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 15080004 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401B. REF. NF. Nº 6283. | 2.924,56 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04110074 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4924. | 4.827,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04110073 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4923. | 7.704,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04110072 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4922. | 3.338,17 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04110071 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4921. | 3.470,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090163 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09A. REF. NF. Nº 6878. | 7.706,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090154 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A. REF. NF. Nº 467. | 12.641,64 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120061 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A. REF. NF. Nº 540. | 8.993,07 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120085 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP. REF. NFS. Nº 119. | 35.664,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2258. | 2.700,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21100008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9165. | 8.388,03 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9125. | 8.774,35 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11100004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9145. | 6.825,98 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110090 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, REF. NFS. Nº 285. | 85.872,72 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3909. | 2.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110081 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. REF. NFS. Nº 572. | 15.406,52 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120068 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. REF. NF. Nº 2120. | 1.009,22 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120128 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 57.244,74 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120127 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.891,62 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120126 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 61.991,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120017 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, ORW-4726, PMP-0005 E PMP-0003, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. REF. NFS. Nº 346, 347, 348 E 349. | 425,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120018 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, PMP-0003, ORW-4726 E PMP-0005, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. REF. NFS. Nº 380, 381, 382 E 383. | 468,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120067 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. REF. NF. Nº 2119. | 1.656,66 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110075 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. REF. NFS. Nº 573. | 12.189,28 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3908. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120008 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3632. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP, REF.: NFS-26 | 6.945,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120002 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NFS. Nº 1588. | 820,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF NF 20767. | 3.052,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120083 | R F DE OLIVEIRA POÇOS, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTEZANAL NA COMUNIDADE DE RIACHO DA PORTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NFS. Nº 855. | 11.876,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 119. | 145,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2252. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120125 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.073,34 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120124 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.935,31 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120123 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 52.137,57 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110079 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. REF. NFS. Nº 566. | 8.768,12 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120007 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3631. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120115 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120114 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 705,99 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120113 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 49.650,14 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 27,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120010 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, VISANDO AJUSTAR O RITMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O FLUXO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO. | 11.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010121 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.552,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024 MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2342. | 5.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 117. | 2.013,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120006 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3630. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3620. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 11728. | 4.100,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 11651. | 4.100,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 324. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 05120001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. REF. NFS. Nº 392. | 278,75 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3907. | 2.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A, REF.: NF-395. | 1.907,20 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110077 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. REF. NFS. Nº 575. | 18.238,61 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120016 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. REF. NFS. Nº 345. | 38,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. REF. NFS. Nº 375. | 19,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2254. | 2.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 21100006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9162. | 967,76 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9120. | 824,87 | PAGO |
| 30/12/2024 | 11100002 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9142. | 692,14 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA DESLOCAMENTOS DE PESSOAS PARA EVENTOS INTERMUNICIPAIS COM SAIDA DE PENTECOSTE-CE, TOTALIZAND DE KM 660 KM, REF.: NFS-2013. | 5.623,20 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120087 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4,34 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 10.146,53 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 0200056/E. | 2.789,34 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.059,30 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. MÊS DE NOVEMBRO/2024.. REF. NFS. Nº 63. | 1.125,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 51. | 10.100,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 27120005 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. NFS. Nº 3629. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3619. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 326. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3906. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110074 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. REF. NFS. Nº 576. | 14.454,94 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF A DEZEMBRO/2024. | 235.436,07 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO Nº 002/2021-02-PE, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 11º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA TRANSHORIZONRE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.251,86 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO Nº 002/2021-01-PE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 11º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.251,86 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO RESUMIDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2023.10.09.30-CP-ADM, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: LITORANEA EMPREEENDIMENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-É-C. | 1.299,24 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 27,36 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090130 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0049/2024. | 3.489,23 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090139 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010245/G | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110043 | BENEDITO NUNES FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 14 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): VITÓRIA DE SOUSA HESSLER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100088 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,04, 228 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO VIANA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100087 | CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVIS MARTINS, 116 - BARREIROS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NATALICE LUNA CONSTANTINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100086 | FRANCISCA EXCELSA PESSOA NETA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 668 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): TAIS RODRIGUES NOGUEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100085 | CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 41 CASA A - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELINETE SOUSA RIBERIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100084 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 61 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONO JOSIMAR GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100083 | FRANCISCO ZAIRO DE LIMA MIGUEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 200 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA NAIRES SILVA DE ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100082 | GEOVANE CARDOSO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES MOTA, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100081 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 19 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MYLENA PINTO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090149 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090152 | ALZINETE SOARES CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMPO VELHO, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ROSÂNGELA MENDES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090153 | JOSÉ IATAGAN DA ROCHA MOREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 99 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ALENA BARBOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120014 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 6.482,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120015 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 5.830,61 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E. | 17.129,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120007 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO NO PRÉDIO QUE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DESTE MUNICIPIO. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110061 | BARBARA TIMBO CID | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090147 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030079/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 78,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. | 351,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090145 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010236/G. | 278,39 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120184 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.785,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120183 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 7.352,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120182 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 2.426,17 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120148 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 35.583,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120147 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.416,33 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120146 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 107.015,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 06120006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 36.137,86 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090126 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024. | 61.575,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 26120003 | GAMMA COMÉRCIO E EDIÇÕES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0290019/2024. | 554.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120188 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 94,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120190 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 34,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120189 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090113/E. | 39.231,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110103 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090113/E. | 639,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120188 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 12.999,17 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 55,29 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO Nº 002/2021-01-PE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 11º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: W C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.251,86 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO Nº 002/2021-02-PE, FAZ PUBLICAR O EXTRATO RESUMIDO DO 11º ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA TRANSHORIZONRE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.251,86 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120170 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 29.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.980,65 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF A DEZEMBRO/2024. | 235.436,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.671,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120013 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ELABORAÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO (04 UNIDADES) E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (09 UNIDADES) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.420,09 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120135 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120134 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.725,76 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120133 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 22.898,46 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120132 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 18.083,19 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120171 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120131 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120130 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 705,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120129 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 26.007,87 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 115.517,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 127,28 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO RESUMIDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2023.10.09.30-CP-ADM, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: LITORANEA EMPREEENDIMENTOS LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-É-C. | 1.299,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120021 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 3ª MEDIÇÃO. | 145.001,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120020 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO OMBREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90006/202401-CP. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. | 124.313,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120128 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 57.244,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120127 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.891,62 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120126 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 61.991,06 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 06 TROFÉIS, COM VALOR UNITÁRIO DE 130,00 REAIS, E 01 TROFÉU NO VALOR DE 150,00 REAIS, EM ALUSÃO A MISSA DOS CONCLUDENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 930,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120004 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120005 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120006 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120007 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120008 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120009 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120010 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120011 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120012 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120013 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ELABORAÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO (04 UNIDADES) E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (09 UNIDADES) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120014 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 6.482,30 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120015 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 5.830,61 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120016 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120017 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241561885) LAUDO TECNICO DA ESCOLA FRANCISCO EDSON TABOSA, REFERENTE A EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, VIGAS DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE SEDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120018 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241561449) LAUDO TECNICO REFERENTE A EXECUÇÃO DA INTRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES, VIGIAS E PILARES DA ESCOLA DE 04(QUATRO) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE MACACO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.883,04 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120020 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO OMBREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90006/202401-CP. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. | 124.313,54 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120021 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 3ª MEDIÇÃO. | 145.001,67 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.06.01-TP-ADM, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.299,24 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120024 | CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO UM VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL, COM AS SEGUINTES ESPECIFIÇAÇÕES MÍNIMAS, ANO 2024/2024, MOTOR 2,0 DIESEL, CABIBE DUPLA, QUATRO PORTAS, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO AUTOMÁTIVA 06 MARCHAS, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNINA DE CARGA 1000KG, VIDROS ELÉTRICOS ,TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM CAPOTA MARÍTIMA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO , COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 05 PASSAGEIROS, COM ENGATE TRAZEIRO PARA O TRANSPORTE DE TRAILES, PQUENAS CARRETAS DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS, PÀRA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/202405. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110005 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090138/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110006 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. | 737,08 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.048,95 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: THN-4G78, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 664,12 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120181 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120174 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.443,80 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120173 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.470,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120145 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.061,72 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120144 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.508,94 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120143 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 10.483,39 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120142 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 12.990,40 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120141 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.009,18 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120140 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.492,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120139 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 60.139,10 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120138 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 13.183,54 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120137 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 123.840,17 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120016 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10C. | 2.436,60 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 26120006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 1.664,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120004 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120186 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.835,55 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, OHZ-1J05, NQZ-4A16, OMG-4758, POF-6749, POF-6029, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 12.201,36 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71, SBA-3E35, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10.VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 10.097,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120180 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, NRA-1477, OSR-3165 E NQW-3A28, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 118,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120179 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9027, POG-8707, SBU-8A71 E HWO-0137 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 157,25 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 17070005 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11B. | 2.183,03 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120153 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 195.293,60 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120169 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.856,74 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120168 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.119,58 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120167 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 54.931,59 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120166 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 10.371,89 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120165 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.795,24 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120164 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 727,73 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120163 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 17.070,18 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120162 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 66.902,90 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120161 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 11.997,37 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120160 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 223.052,87 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120159 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 33.683,66 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120158 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.849,12 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120157 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.839,38 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120156 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 12.228,09 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120155 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120154 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 41.957,17 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120152 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 146.407,22 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120151 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 124.872,17 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120150 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 33.964,36 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120149 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 228.068,80 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120097 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120096 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120095 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 47.513,76 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050124 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.545,80 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120106 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 3.595,35 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120018 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241561449) LAUDO TECNICO REFERENTE A EXECUÇÃO DA INTRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES, VIGIAS E PILARES DA ESCOLA DE 04(QUATRO) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE MACACO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120017 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241561885) LAUDO TECNICO DA ESCOLA FRANCISCO EDSON TABOSA, REFERENTE A EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, VIGAS DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE SEDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05120062 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E LANÇAMENTOS DA PRESTACÕES DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120109 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 3.595,35 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120108 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.399,62 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120105 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.580,58 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120107 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 543.832,10 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120101 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.967.924,06 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120102 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 143.947,54 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120104 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 48.414,54 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120103 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 312.301,91 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120100 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120099 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 65.505,59 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-5A20, OSR-3779, OSR-3071, OCQ-9404, SAS-7J10, OSP-6249, OIJ-2046, SAP-3H97 E SAP-7E27. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 1.123,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 9.685,43 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90, POX-9114 E SAN-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 4.133,49 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 1.788,54 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 06 TROFÉIS, COM VALOR UNITÁRIO DE 130,00 REAIS, E 01 TROFÉU NO VALOR DE 150,00 REAIS, EM ALUSÃO A MISSA DOS CONCLUDENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120092 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120012 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120011 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120091 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120010 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 26120004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 1.267,75 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.06.01-TP-ADM, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.299,24 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, OID-7054, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 3.151,69 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120177 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120175 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01020173/E | 4.894,48 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.605,52 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120090 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120084 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 85.872,72 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120009 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E OIM-4C77 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 8.938,26 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120176 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0003 E ORW-4726, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120089 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 99.471,69 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120008 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120007 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 560,60 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.883,04 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120122 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120121 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.277,34 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120119 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120118 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.470,97 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120117 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 86.506,57 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 26120005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 4.419,15 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120006 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120112 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120111 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 862,88 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120110 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 125.759,58 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120005 | FINANCE GESTAO CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, JUNTO AO PORTAL TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO - EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 - NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE Nº 03/2013. PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120142 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 12.990,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120141 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.009,18 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120140 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.492,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120145 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.061,72 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120144 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 77,84 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120144 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.431,10 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120143 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 10.483,39 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120139 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 60.139,10 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120138 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 13.183,54 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120137 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 123.840,17 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120016 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 140,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. REF NF-E 397. | 1.664,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120172 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.312,66 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120166 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 10.371,89 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120169 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.856,74 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120168 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.119,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120167 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 54.931,59 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120165 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.795,24 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120164 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 727,73 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120163 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 17.070,18 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120162 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 66.902,90 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120161 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 11.997,37 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120160 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 223.052,87 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120159 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 33.683,66 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120158 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.849,12 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120157 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.839,38 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120156 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 12.228,09 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120155 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 29.652,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120154 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 41.957,17 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120151 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 124.872,17 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120150 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 33.964,36 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120153 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 195.293,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120149 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 228.068,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120152 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 146.407,22 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120010 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. REF. NFS. Nº 721. | 47.629,89 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01110104 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS POF-6409, VIA REBOQUE DO BAIRRO AEROLANDIA EM FORTALEZA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NFS. Nº 2024000410. | 700,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 16120006 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS SBU-2E65, VIA REBOQUE DA RUA PROFESSOR SILAS RIBEIRO NO BAIRRO PAPICU EM FORTALEZA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NFS. Nº 2024000412. | 1.200,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 24050006 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA - MODELO .: SAVEIRO DE PLACAS PNP-5310 NO TRECHO FORTALEZA/CE P/ CIDADE DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000411. | 700,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 12120015 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS RIH-1J58 NO TRECHO AV. SARGENTO HERMINIO - FORTALEZ/CE PARA CIDADE DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000415. | 700,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26110007 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS SBA-3E35, VIA REBOQUE DA LOCALIDADE DE CATUANA EM CAUCAIA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NFS. Nº 2024000413. | 600,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 12120014 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS POG-8917 NO TRECHO UMARITUBA PARA CIDADE DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000414. | 400,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 323. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 03120003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B, REF.: NF-393. | 1.292,25 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3914. | 3.300,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NFS. Nº 2666. | 28.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024.. REF. NFS. Nº 2695. | 2.800,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120076 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PAS - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, EDQA - RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR, PMS - PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ANO DE 2024 E INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO SCPA - DIGISUS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 141/2012, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS DAS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLO E AVALIAÇÃO, DAS DESPESAS COM SAÚDE, APLICAÇÕES EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 888. | 6.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REFS. NF. Nº 2696. | 28.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 04110070 | CHALME SOUZA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09/11/2024 PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS AÇÕES DO "DIA D" DA CAMPANHA ANTIRRABICA DE 2024, NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2024/000403. | 1.560,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120012 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE VINCULADOS AO INVESTSUS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ENTRE ELES, SAÚDE DIGITAL, COFINANCIAMENTO DA APS - PRIMÁRIA A SAÚDE, ATRAVÉS DO INCENTIVO DE QUALIDADE, JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 446. | 5.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3622. | 13.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120011 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. REF. NF. Nº 3293. | 14.460,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120008 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. REF. NF. Nº 3292. | 225,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120077 | ASSISTEC COMERCIO E SERV DE MATERIAIS MEDICOS E HO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90004/2024-01. REF. NFS. Nº 3216. | 8.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050124 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.545,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120109 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 3.595,35 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120106 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 3.595,35 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120018 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241561449) LAUDO TECNICO REFERENTE A EXECUÇÃO DA INTRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FUNDAÇÕES, VIGIAS E PILARES DA ESCOLA DE 04(QUATRO) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE MACACO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120108 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.399,62 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120105 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.580,58 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120017 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241561885) LAUDO TECNICO DA ESCOLA FRANCISCO EDSON TABOSA, REFERENTE A EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, VIGAS DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULAS NA LOCALIDADE SEDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120104 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 48.414,54 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120103 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 312.301,91 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120107 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 543.832,10 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120102 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 143.947,54 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120101 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.967.924,06 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120063 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1388. | 66.173,10 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120100 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.400,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120099 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 65.505,59 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120081 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2014. | 71.784,64 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120007 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F FRANCISCO SÁ, SEDE MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0130/2024DP. REF. NFS. Nº 44. | 54.845,97 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120001 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 06 TROFÉIS, COM VALOR UNITÁRIO DE 130,00 REAIS, E 01 TROFÉU NO VALOR DE 150,00 REAIS, EM ALUSÃO A MISSA DOS CONCLUDENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 1506. | 930,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. REF. NF. Nº 396. | 1.267,75 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120009 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202420. REF. NFS. Nº 917. | 31.360,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120018 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-206. | 255.211,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120017 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 6º MEDIÇÃO, REF.: NFS-326. | 43.146,99 | PAGO |
| 27/12/2024 | 03120001 | APLA COMERCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO SANTA INÊS,ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 90010/202401CP. REF. 1ª MEDIÇÃO. REF. NFS. NC 155. | 103.344,26 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120119 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.884,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120118 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.470,97 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.883,04 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120117 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 86.506,57 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120122 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.700,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120121 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.277,34 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26.12.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.12.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 26120005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. REF. NF-E 398. | 4.419,15 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120112 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120111 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 862,88 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120110 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 125.759,58 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120083 | R F DE OLIVEIRA POÇOS, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTEZANAL NA COMUNIDADE DE RIACHO DA PORTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 11.876,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120067 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 1.656,66 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA DESLOCAMENTOS DE PESSOAS PARA EVENTOS INTERMUNICIPAIS COM SAIDA DE PENTECOSTE-CE, TOTALIZAND DE KM 660 KM. | 5.623,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 1.147,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.12.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26.12.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120009 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120008 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120007 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.12.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 26.12.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120003 | GAMMA COMÉRCIO E EDIÇÕES DE LIVROS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0290019/2024. | 554.100,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 1.267,75 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120005 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 4.419,15 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 1.664,50 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120007 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120008 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120009 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 02120088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 2.406,03 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120075 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 4.978,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120074 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 4.444,90 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120009 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02. | 2.752,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120073 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SBR-7D87 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338O. | 4.767,95 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120072 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A. | 2.422,09 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 39,44 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120172 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.312,66 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120009 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120008 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120010 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 47.629,89 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110104 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS POF-6409, VIA REBOQUE DO BAIRRO AEROLANDIA EM FORTALEZA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 24050006 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA - MODELO .: SAVEIRO DE PLACAS PNP-5310 NO TRECHO FORTALEZA/CE P/ CIDADE DE PENTECOSTE/CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120006 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS SBU-2E65, VIA REBOQUE DA RUA PROFESSOR SILAS RIBEIRO NO BAIRRO PAPICU EM FORTALEZA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26110007 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS SBA-3E35, VIA REBOQUE DA LOCALIDADE DE CATUANA EM CAUCAIA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 12120014 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS POG-8917 NO TRECHO UMARITUBA PARA CIDADE DE PENTECOSTE/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 12120015 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS RIH-1J58 NO TRECHO AV. SARGENTO HERMINIO - FORTALEZ/CE PARA CIDADE DE PENTECOSTE/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01100019 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010095/E. | 392,27 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120065 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PMV-2893 E POG-8917, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023121338A. | 8.218,19 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120064 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR5435. DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. | 1.190,31 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120081 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 71.784,64 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120080 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 51.398,24 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120071 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072023121338B2.. | 2.117,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120066 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010094/E. | 902,62 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010094 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.262,29 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120007 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264B. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120085 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP | 35.664,32 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02090163 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09A. | 7.706,33 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120061 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A. | 8.993,07 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120068 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 1.009,22 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 233,78 | LIQUIDADO |
| 25/12/2024 | 02120185 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090146/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 216,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120094 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 23.747,26 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120093 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 21.730,18 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 03120010 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, VISANDO AJUSTAR O RITMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O FLUXO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 216,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01110043 | BENEDITO NUNES FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 14 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): VITÓRIA DE SOUSA HESSLER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100088 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,04, 228 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO VIANA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100087 | CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVIS MARTINS, 116 - BARREIROS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NATALICE LUNA CONSTANTINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100086 | FRANCISCA EXCELSA PESSOA NETA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 668 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): TAIS RODRIGUES NOGUEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100085 | CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 41 CASA A - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELINETE SOUSA RIBERIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100083 | FRANCISCO ZAIRO DE LIMA MIGUEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 200 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA NAIRES SILVA DE ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100083 | FRANCISCO ZAIRO DE LIMA MIGUEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 200 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA NAIRES SILVA DE ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100082 | GEOVANE CARDOSO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES MOTA, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01100081 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 19 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MYLENA PINTO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090149 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090150 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARAES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090151 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS MENEZES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090152 | ALZINETE SOARES CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMPO VELHO, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ROSÂNGELA MENDES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02090153 | JOSÉ IATAGAN DA ROCHA MOREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 99 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ALENA BARBOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120001 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DO CADASTRO ÚNICO, COM MEIO DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SERVIÇO PRESTADO. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000409. | 1.790,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120006 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE (ANEXO), NA LOCALIDADE DE SALGADOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0124/2024DP. REF. NFS. Nº 43. | 116.160,54 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18110017 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI: SÃO JOSÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-12, REF.: NF-7940. | 17.274,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120005 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 4ª MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 54. | 250.452,50 | PAGO |
| 24/12/2024 | 23120004 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. REF. NFS. Nº 291. | 323.518,32 | PAGO |
| 24/12/2024 | 12120016 | GLOBALVET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060602AD. REF.NFS. Nº 71. | 34.110,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120120 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REF.: NFS-1033 | 433.762,92 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120116 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855, REF.: NFS-1033. | 86.000,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1363. | 1.177,50 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1354. | 1.177,50 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1361. | 2.355,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1352. | 2.355,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1360. | 1.559,40 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1351. | 1.559,40 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1353. | 2.355,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C, COMPETÊNCIA.:NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-1362 | 2.355,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 20120003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.052,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110075 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 12.189,28 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110079 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 8.768,12 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02A. | 1.487,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110077 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 18.238,61 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110074 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 14.454,94 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NF. Nº 883. | 7.900,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 07100005 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02F. REF. NF. Nº 478. | 2.201,13 | PAGO |
| 23/12/2024 | 11120002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. REF. NF. Nº 4914. | 12.118,55 | PAGO |
| 23/12/2024 | 17070004 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. REF. NF. Nº 4913. | 7.549,66 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31100005 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 92. | 3.335,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 05110002 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 94. | 19.815,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31100006 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 93. | 4.941,31 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01080004 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-04D. REF. NF. Nº 39593. | 14.635,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP, REF.: NFS-261. | 7.778,33 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110016 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71 E SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. REF. NF. Nº 2861, 2862. | 140,97 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024 - REF.: NFS-2667. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31100002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. REF. NF. Nº 1157. | 12.694,50 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120043 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 703 | 47.899,93 | PAGO |
| 23/12/2024 | 05110010 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SIOPS, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 95 LEI Nº 14133/21 E ALTERAÇÕES - REF AO 5º E 6º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-2513. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024, REF.: NFS-2514. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-2617. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/GCOMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: NFS-2372. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024, REF.: NFS-2282. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31100008 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-12Y. REF. NFS. Nº 290. | 2.489,50 | PAGO |
| 23/12/2024 | 18110015 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-06F. REF. NFS. Nº 446. | 7.095,85 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31100003 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 85. | 6.485,25 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31100004 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR INTRAVENOSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 86. | 1.722,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 05110001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NF. Nº 1167. | 5.107,20 | PAGO |
| 23/12/2024 | 18110019 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NFS. Nº 1199. | 6.053,60 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31100007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NF. Nº 1166. | 17.540,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 06120001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NFS. Nº 1238. | 15.300,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024, REF. NF. Nº 1142. | 7.352,40 | PAGO |
| 23/12/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084, REFERENTE A NFS-43294. | 6.160,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 04110005 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. REF. NF. Nº 404. | 2.395,27 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 16.268,77 | PAGO |
| 23/12/2024 | 25100003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E, REF.: NF-4851. | 8.921,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. MÊS DE NOVEMBRO/2024.. REF. NF. Nº 3874. | 2.455,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-3889. | 2.455,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 23120028 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RESTITUIÇÃO À EMPRESA LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 315, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 9.371,69 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 15080005 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OID-7054 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401B. REF. NF. Nº 6282. | 3.357,96 | PAGO |
| 23/12/2024 | 04110009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA PMP-0006. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. REF. NF. Nº 3748. | 597,88 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 29100006 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 9ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 323. | 91.286,03 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 12120003 | PEDRO JOAQUIM FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGOS INDEVIDAMENTE AO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 4.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 18120001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. REF. NFS. Nº 184. | 480,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 23120001 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DO CADASTRO ÚNICO, COM MEIO DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SERVIÇO PRESTADO. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 1.790,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023070525TP - 5ª MEDIÇÃO. | 113.652,08 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10C. | 2.436,60 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. | 323.518,32 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 250.452,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120006 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE (ANEXO), NA LOCALIDADE DE SALGADOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0124/2024DP. | 116.160,54 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120007 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F FRANCISCO SÁ, SEDE MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0130/2024DP. | 54.845,97 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120008 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 225,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120009 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202420. | 31.360,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120010 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 47.629,89 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120011 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 14.460,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120012 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE VINCULADOS AO INVESTSUS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ENTRE ELES, SAÚDE DIGITAL, COFINANCIAMENTO DA APS - PRIMÁRIA A SAÚDE, ATRAVÉS DO INCENTIVO DE QUALIDADE, JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120013 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202419. | 18.218,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 1.788,54 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90, POX-9114 E SAN-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 4.133,49 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-6G80, RIK-8B10, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 9.685,43 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120017 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 6º MEDIÇÃO. | 43.178,96 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120018 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. | 255.211,68 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 560,60 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257 E OIM-4C77 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 8.938,26 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, OID-7054, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 3.151,69 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71, SBA-3E35, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10.VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 10.097,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, OHZ-1J05, NQZ-4A16, OMG-4758, POF-6749, POF-6029, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 12.201,36 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.835,55 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: THN-4G78, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 664,12 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.048,95 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120028 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RESTITUIÇÃO À EMPRESA LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 315, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 9.371,69 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | DIEGO EMANUEL PESSOA BRAGA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DO CADASTRO ÚNICO, COM MEIO DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO SERVIÇO PRESTADO. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCAL - CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 1.790,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 20120002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 20120001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110078 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE | 35.276,41 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120012 | JOSE ADRIANO DE ARAUJO - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE VINCULADOS AO INVESTSUS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ENTRE ELES, SAÚDE DIGITAL, COFINANCIAMENTO DA APS - PRIMÁRIA A SAÚDE, ATRAVÉS DO INCENTIVO DE QUALIDADE, JUNTO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120008 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120011 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 14.460,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120076 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PAS - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, EDQA - RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR, PMS - PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ANO DE 2024 E INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO SCPA - DIGISUS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 141/2012, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS DAS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLO E AVALIAÇÃO, DAS DESPESAS COM SAÚDE, APLICAÇÕES EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. | 28.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. | 28.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110084 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 59.858,88 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120070 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-9F60. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. | 1.614,97 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120007 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F FRANCISCO SÁ, SEDE MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0130/2024DP. | 54.845,97 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120006 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE (ANEXO), NA LOCALIDADE DE SALGADOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0124/2024DP. | 116.160,54 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 4ª MEDIÇÃO. | 250.452,50 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. | 323.518,32 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120063 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 66.173,10 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120062 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 14.535,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110082 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 30.541,17 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023070525TP - 5ª MEDIÇÃO. | 113.652,08 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110083 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 11.056,45 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110080 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 9.719,70 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120013 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202419. | 18.218,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120009 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202420. | 31.360,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110076 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 11.056,45 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120028 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RESTITUIÇÃO À EMPRESA LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 315, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 9.371,69 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120018 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. | 255.211,68 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120017 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 6º MEDIÇÃO. | 43.178,96 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110081 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 15.406,52 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.052,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL MIX DE ALEGRIA PARA APRESENTAÇÃO NATALINA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, COM REPERTÓRIO TEMÁTICO E INTEGRAÇÃO À CHEGADA DO PAPAI NOEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01015/2024INEX. | 23.100,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB | 232.001,50 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA DESLOCAMENTOS DE PESSOAS PARA EVENTOS INTERMUNICIPAIS COM SAIDA DE PENTECOSTE-CE, TOTALIZAND DE KM 660 KM. | 5.623,20 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB | 527,44 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO SALÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE CINEMA. CONFORME CONTRATO Nº 0111/2024-DP. | 28.842,94 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO SALÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE CINEMA. CONFORME CONTRATO Nº 0111/2024-DP. | 43.792,88 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CAMCELAMENTO , CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024. - SECULT. EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS REMANESCENTES DA LEI COMPLEMENTAR (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIVISUAL PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.299,24 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 11120013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, POG-7A52 E THN-4G78, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 3.130,87 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 749,05 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 3.244,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 20.352,99 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 18.979,33 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.639,26 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.266,51 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10.VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 13.421,49 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.572,30 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.734,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 25.141,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.708,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 17.054,14 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.657,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 32.455,43 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.918,30 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.159,38 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.163,43 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.599,85 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 22.341,68 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.765,97 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 30.818,97 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.391,05 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.469,52 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120077 | ASSISTEC COMERCIO E SERV DE MATERIAIS MEDICOS E HO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90004/2024-01. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120190 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE CAMCELAMENTO , CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2024. - SECULT. EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS REMANESCENTES DA LEI COMPLEMENTAR (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIVISUAL PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.299,24 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 7.566,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB | 527,44 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.800,97 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 31.935,31 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB | 232.001,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 37.548,12 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E POX-9114. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.913,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.699,38 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EEIF PROFESSOR PAULO FREIRE) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.404,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.581,76 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.100,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.631,57 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.569,85 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO SALÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE CINEMA. CONFORME CONTRATO Nº 0111/2024-DP. | 43.792,88 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO SALÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA UTILIZAÇÃO COMO SALA DE CINEMA. CONFORME CONTRATO Nº 0111/2024-DP. | 28.842,94 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.752,91 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.428,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL MIX DE ALEGRIA PARA APRESENTAÇÃO NATALINA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, COM REPERTÓRIO TEMÁTICO E INTEGRAÇÃO À CHEGADA DO PAPAI NOEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01015/2024INEX. | 23.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NFV-3582, OID-7054, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 3.406,27 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.075,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.347,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120120 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 433.762,92 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120116 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 86.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04110071 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 3.470,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04110072 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 3.338,17 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04110073 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 7.704,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04110074 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 4.827,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQW-5247, NQX-5147 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 17.611,17 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.765,74 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.536,21 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.520,29 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.267,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 1.766,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.262,21 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 8.962,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120082 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01100109/E. | 47,18 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100109 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 30,89 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120004 | COMERCIAL CANAA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024061701ADM. | 834,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03202461701ADM. | 715,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 8,75 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.817,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.974,36 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.296,72 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 20.352,99 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 18.979,33 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 357,35 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. REF. NF. Nº 2113. | 658,53 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. REF. NF. Nº 2113. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N, REF.: NF-9262. | 1.852,51 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120056 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P, REF.: NF-9264. | 475,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.572,30 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.734,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.141,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 12.708,25 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.657,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 17.054,14 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.455,43 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 12.918,30 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - REF AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 16.159,38 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.163,43 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - REF AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 4.599,85 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - REF AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 22.341,68 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - REF AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 4.765,97 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 30.818,97 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - REF AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 12.391,05 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - REF AO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 11.469,52 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110089 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6749, PMG-5088, NRA-1477, OSR5435, POF-6409 E POF-6829. DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. REF. NFS. Nº 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. | 30.236,47 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110013 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L. REF. NF. Nº 226. | 1.560,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110012 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417K. REF. NF. Nº 227. | 1.872,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L. REF. NF. Nº 229. | 6.217,35 | PAGO |
| 20/12/2024 | 22100003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09B. REF. NF. Nº 6786. | 10.823,39 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K, REF.: NF-9259. | 14.079,66 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L, REF.: NF-9261. | 9.537,66 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027, PNP-5319, POG-8707, PMT-3712 E POG-8917, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. REF. NFS. Nº 2112, 2111, 2110, 2109, 2108. | 18.995,53 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIH-C38, RIH-1J58, PNP-5339, PNP-5319, POG-8917, POG-8707, PMT-3712, POG-9027, ´PG-9327 E POG-8687 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO HOSPITAL E MATERNIDA REGIOAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560J. REF. NF. Nº 3752, 3753, 3754, 3755. | 1.753,92 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSR-5435, OSR-3165, POF-6079, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-6749, POF-7959, PMG-4758, POF-7689, PMG-5088, OCM-0520, NQW-3A28, NRA-1477, OSS-1495, E NQZ-2085 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560I. REF. NF. Nº 3756, 3757, 3758. | 657,72 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120190 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 06120003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202417. REF. NFS. Nº 902. | 50.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB | 7.566,25 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB | 527,44 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.800,97 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 31.935,31 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120005 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB | 232.001,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18120003 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 4º MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 50. | 18.845,42 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090126 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 58.876,03 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. REF. NF. Nº 7939. | 34.263,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110007 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. REF. NF. Nº 7934. | 2.641,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. REF. NF. Nº 7942. | 8.471,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. REF. NF. Nº 7941. | 9.465,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. REF. NF. Nº 2680. | 17.328,56 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. REF. NF. Nº 2681. | 1.513,64 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. REF. NF. Nº 2679. | 5.818,72 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18110010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. REF. NF. Nº 2678. | 6.335,54 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9256. | 916,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 21110009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9235. | 3.466,79 | PAGO |
| 20/12/2024 | 11110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9216. | 2.909,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9192. | 1.570,22 | PAGO |
| 20/12/2024 | 21100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9169 | 5.570,61 | PAGO |
| 20/12/2024 | 11100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9149. | 1.806,46 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9128. | 5.435,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 19120001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EEIF PROFESSOR PAULO FREIRE) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. REF. NF. Nº 4920. | 11.404,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 18120002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 3º MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 49. | 39.066,62 | PAGO |
| 20/12/2024 | 12120013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560G. REF. NF. Nº 3786. | 657,72 | PAGO |
| 20/12/2024 | 12120012 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIK-8B10, RIL-5A20 E RIL-6G80., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560F. REF. NF. Nº 3787, 3788, 3789. | 786,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 12120011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 E SAW-1H40 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. REF. NF. Nº 3790, 3791. | 262,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. REF. NF. Nº 3751. | 262,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAW-1H40 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. REF. NF. Nº 3750. | 262,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.581,76 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.100,92 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.631,57 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.569,85 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.752,91 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. | 2.428,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120004 | MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL MIX DE ALEGRIA PARA APRESENTAÇÃO NATALINA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, COM REPERTÓRIO TEMÁTICO E INTEGRAÇÃO À CHEGADA DO PAPAI NOEL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 01015/2024INEX. REF. NFS. Nº 526. | 23.100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO . CONFORME CONTRATO Nº 0128/2024DP. REF. NF. Nº 6815. | 57.254,25 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 10.075,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.347,65 | PAGO |
| 20/12/2024 | 08100001 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 4ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-322. | 348.756,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100092 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, REF. NF. Nº 275. | 85.872,72 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.765,74 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. | 4.536,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9187. | 9.017,27 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9119. | 19.571,39 | PAGO |
| 20/12/2024 | 11100003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9144. | 23.453,41 | PAGO |
| 20/12/2024 | 21100007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9164. | 25.271,09 | PAGO |
| 20/12/2024 | 11110011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NFS. Nº 9227. | 22.757,85 | PAGO |
| 20/12/2024 | 21110004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NFS. Nº 9246. | 23.429,43 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQW-5247, NQX-5147 E ORR-2A18 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B, REF.: NF-9254. | 10.328,34 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09120010 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF NFE 20750. | 2.591,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 26110004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF NF 20724. | 1.349,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 30100002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. NFE 20669. | 580,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 21100001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 20653. | 4.618,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100006 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 450MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 5315. | 800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100005 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VENTILADORES PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL NA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NFS. Nº 1563. | 700,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10100006 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF.NFS. Nº 1564. | 700,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SERRA DE CARCAÇA (ROLAMENTOS E REBOBINAGEM DE MOTOR DE 5CV) DO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000392. | 1.032,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. MÊS DE NOVEMBRO. REF. NFS. Nº 25. | 6.945,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. REF. NF. Nº 3749. | 487,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.520,29 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.267,45 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 10.262,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 8.962,50 | PAGO |
| 20/12/2024 | 17120002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9404, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO 032023121338P, REF.: NF-2117. | 5.022,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.941,71 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 10.535,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 8,75 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.817,10 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 10.974,36 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. | 9.296,72 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 15/2023, PENTECOSTE 29 DE MAIO DE 2023 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMINIO, AREA DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.257,48 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 16/2023, PENTECOSTE 29 DE MAIO DE 2023 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMINIO, AREA DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.257,48 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 14/2023, PENTECOSTE 29 DE MAIO DE 2023 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMINIO, AREA DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.257,48 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9404, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO 032023121338PP | 5.022,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 1.907,20 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120060 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 234,92 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 124,17 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120005 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241557839) FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 19/12/2024 | 17120004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241557853), FISCALIZAÇÃO DOS PAVILHOES INDUSTRIAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120060 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 234,92 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 124,17 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120001 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANTA ASFÁLTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EEIF PROFESSOR PAULO FREIRE) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.404,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02A. | 1.487,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03202461701ADM. | 715,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | COMERCIAL CANAA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024061701ADM. | 834,50 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 14/2023, PENTECOSTE 29 DE MAIO DE 2023 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMINIO, AREA DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.257,48 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 16/2023, PENTECOSTE 29 DE MAIO DE 2023 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMINIO, AREA DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.257,48 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 15/2023, PENTECOSTE 29 DE MAIO DE 2023 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMINIO, AREA DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.257,48 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILHAMENTO, RESUMIDO DO APOSTILHAMENTO CONTRATUAL, CUJO OBJETO Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: F. RUMES DE AGUIAR, FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65 § 80 DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 967,55 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. RESUMIDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2022-12-PE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 812,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.12.20.62-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, COMO A SEGUIR DUSCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART.57, PARAGRAFO 1º INCISO II, DA LEI Nº 83666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS) , TENDO INICIO 18 DE NOVEMBRO DE 2024 ATÉ 17 DE MAIO DE 2025.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 812,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 03060072 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010227/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 04110070 | CHALME SOUZA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09/11/2024 PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS AÇÕES DO "DIA D" DA CAMPANHA ANTIRRABICA DE 2024, NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE APOSTILHAMENTO, RESUMIDO DO APOSTILHAMENTO CONTRATUAL, CUJO OBJETO Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: F. RUMES DE AGUIAR, FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65 § 80 DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 967,55 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. RESUMIDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2022-12-PE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2022.08.15.45-PE-FME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 812,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 12120012 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIK-8B10, RIL-5A20 E RIL-6G80., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560F. | 786,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 12120011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 E SAW-1H40 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. | 262,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 12120013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560G. | 657,72 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120004 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02202408081ESP. | 2.629,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120058 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081MA. | 5.276,46 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 14110004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 449,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120057 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081CUL. | 5.926,77 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.12.20.62-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, COMO A SEGUIR DUSCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL ART.57, PARAGRAFO 1º INCISO II, DA LEI Nº 83666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO ANTERIOR PACTUADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA DIAS) , TENDO INICIO 18 DE NOVEMBRO DE 2024 ATÉ 17 DE MAIO DE 2025.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 812,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. | 480,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 3º MEDIÇÃO. | 39.066,62 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120003 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 4º MEDIÇÃO. | 18.845,42 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120004 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 3.111.773,95 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120005 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 791.861,29 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120006 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 500.311,25 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120007 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 78.576,64 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120008 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 6.834,66 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120009 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 18.547,02 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 95,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 95,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 17,35 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120009 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 18.547,02 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 3º MEDIÇÃO. | 39.066,62 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120008 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 6.834,66 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120007 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 78.576,64 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120006 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 500.311,25 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120005 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 791.861,29 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120004 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 3.111.773,95 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01110102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010044/E | 168,13 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01110102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010044/E | 233,07 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120003 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 4º MEDIÇÃO. | 18.845,42 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/G | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.941,71 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 513,15 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110045 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.300,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100041 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 2.220,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110044 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 3.871,25 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100079 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 6.840,80 | PAGO |
| 18/12/2024 | 25100002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. REF. NF. Nº 843. | 2.600,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. REF. NF. Nº 2114, 2115. | 7.913,97 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03120012 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REPASSE EXTRAORDIANARIO. | 36.711,68 | PAGO |
| 18/12/2024 | 03120011 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, PARCELA EXTRAORDINÁRA. | 237.015,92 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010232 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 33,84 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010233 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 349,80 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 97,59 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16120002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV, REGISTRO VEICULO OUTRO ESTADO E SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA DO VEICULO RENAULT/MASTER INOVA AM3 DE PLACAS SKF-7D46, CHASSI.: 93YF62003SJ031213 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 321,98 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16120001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV, REGISTRO VEICULO OUTRO ESTADO E SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA DO VEICULO RENAULT/MASTER INOVA AM3 DE PLACAS SKF-2H81, CHASSI.: 93YF6200XSJ031225 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 321,98 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. REF. NFS. Nº 175. | 1.680,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 16120003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. REF. NFS. Nº 183. | 3.600,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90018/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2024.10.01.18-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 225034. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 30100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90018/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2024.10.01.18-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBEJTO É AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AGEMTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 225042. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 24090006 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09B. REF. NF. Nº 6754. | 6.401,14 | PAGO |
| 18/12/2024 | 07100004 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02E. REF. NF. Nº 471. | 9.417,28 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120009 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 18.547,02 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120008 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 6.834,66 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120005 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 791.861,29 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120007 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 78.576,64 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120006 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 500.311,25 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18120004 | FOPAG - ABONO FUNDEB | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | ABONO CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS TERMO DO ART. 26, §2, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2020, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.276/2021, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 949/2021. | 3.111.773,95 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H, REF.: NF-9258. | 39.123,71 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E POX-9114. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I, REF.: NF-9257. | 5.726,08 | PAGO |
| 18/12/2024 | 13120003 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 6ª MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 96. | 60.670,48 | PAGO |
| 18/12/2024 | 30100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90020/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.17.20-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 225045. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 527,66 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 900192024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.08.19-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSIO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 225036. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. REF. NFS. Nº 176. | 480,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 30100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90019/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.08.19-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº225044. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120004 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202416. REF. NFS. Nº 343. | 26.427,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 11110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 21/2024, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMATICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 225400. | 1.180,68 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120007 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DIVERSOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS (03) PORTÕES, SENDO DOIS (02) PARA A ESCOAL PAULO FREIRE, UM (01) PARA A CASA DO GÁS, OUTRO DESTINADA A ENTRADA DA ESCOLA, E OUTRO DESTINADO PARA ESCOLA EDSON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000393. | 770,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 883. | 7.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10100001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 830. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 08110003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90021/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.22.21-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMATICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 225367. | 640,27 | PAGO |
| 18/12/2024 | 23100007 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 840. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18110003 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 871. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 04110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 855. | 6.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 26090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 90014/2024-02-PE, CELEBRADO EM 05 DE JULHO DE 2024, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO Nº 90014/2024-PE-ADM, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATANTE) E DO OUTRO LADO A EMPRESA COMERCIAL DINÂMICA DE VEÍCULOS LTDA (CONTRATADA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 224368. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 09120002 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN E JARI SOB RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL. REF. NFS. 2024/000395. | 2.700,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 12120005 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. REF. NF. Nº 2080. | 1.467.176,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 12120004 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. REF. NF. Nº 2079. | 792.700,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 12120006 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. REF. NF. Nº 2081. | 159.990,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010044/E, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 168,13 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010044/E, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 233,07 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110103 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090113/E. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 11.360,75 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 34.637,53 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010052 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 33,84 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120014 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM NUMERO 5 PARA DECORAÇÃO DO FIM DE ANO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000394. | 560,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01100002 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 3ª MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 316. | 17.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90021/2024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.22.21-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 225038. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90020/2024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.17.20-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. 225037. | 758,83 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROROGAÇÃO, RESUMIDO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90009/2024-01-CP-FME. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO: REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. 225056. | 474,52 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110098 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 E OID-7054. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. REF. NF. Nº 2100, 2101. | 7.171,30 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 E OID-7054. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. REF. NF. Nº 2101, 2100. | 10.006,96 | PAGO |
| 18/12/2024 | 24090007 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02B. REF. NF. Nº 468. | 1.505,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 10100012 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE JUCA, CASA DE PEDRA, IRAPUA, JARDIM E RIACHO DO PORTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. REF. NF. Nº 8272. | 8.800,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 14110002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VARZEA DO GADO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 225505. | 1.096,31 | PAGO |
| 18/12/2024 | 18110020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO, REF. AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM, O SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR E ESTRATO RESUMIDO DO 7º ADITIVO DE SUPRESSÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A, B DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 225551. | 1.417,81 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2022.01.06.01-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CARVALHO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 225035. | 1.214,87 | PAGO |
| 18/12/2024 | 30100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER, NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 225089. | 1.214,87 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 29100006 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 9ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 323. | 100.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 11120001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 10ª MEDIÇÃO. REF. NFS. Nº 326. | 61.093,93 | PAGO |
| 18/12/2024 | 11090005 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEA. REF.NF. Nº 20563. | 17.290,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.090,14 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01110070 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.820,65 | PAGO |
| 18/12/2024 | 31100001 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02A. REF. NF. Nº 479. | 2.325,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 06120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01, 2023.02.02.05 - CP/ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PUCON CONSTRUÇÕES LTDA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-226064. | 1.194,27 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO. DECRETO Nº 21/2024, INSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE GESTÃO INTERSETORIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NFS. Nº 225874. | 5.359,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 407/2024, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NOMEIA COMISSÃO PARA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NFS. Nº 225880. | 1.185,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 30100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: PUCON CONSTRUÇOES LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 225088, | 967,55 | PAGO |
| 18/12/2024 | 30100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.07.05.25-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: LC PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X26,00M, COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRICOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 225068. | 545,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 09120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2024-SECULT, VISANDO O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS REMANESCENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-226092. | 1.062,12 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 513,15 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. CONTRATO Nº 90009/2024-CP-FME, RESUMIDO DO 2º ADITIVO - EMPRESA ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇAO LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 545,70 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0007901-33.2022.5.07.0000 - MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 32.242,27 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 3,17 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04120004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. REF. NF. Nº 490. | 800,46 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05120003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. REF. NF. Nº 489. | 852,12 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 319. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 29110003 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DEPOSITO/ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 2024000379. | 360,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03120005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01C. REF. NF. Nº 7950. | 288,68 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 417,96 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03060205 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 429,55 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05080019 | COMERCIAL CANAA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701B1. REF. NF. Nº 1499. | 17.353,75 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05080021 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701B3. REF. NF. Nº 2369. | 9.023,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 07100007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02202408081SAU. REF. NF. Nº 2165. | 10.098,62 | PAGO |
| 17/12/2024 | 09090006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. REF. NF. Nº 306. | 3.246,96 | PAGO |
| 17/12/2024 | 05080020 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701B2. REF. NF. Nº 1738. | 9.142,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03090003 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A,REF.: NF. Nº. 70. | 12.555,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090012 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 71. | 19.625,96 | PAGO |
| 17/12/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024 - REF.: NFS-43100 | 6.160,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 08080004 | L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90002/2024-01-. REF. NF. Nº 589. | 2.395,29 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110073 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1144. | 2.426,17 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03090002 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 64. | 2.470,15 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2618. | 28.500,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NFS. Nº 11648. | 3.950,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 11725. | 3.950,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE .REF. NF. Nº 534. | 100,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . MÊS DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 575. | 100,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 29110007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. REF. NF. Nº 3235. | 19.530,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110060 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. REF. NF. Nº 3236. | 2.700,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 312. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 322. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120030 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NFS. Nº 148. | 7.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 121. | 2.288,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02090140 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, REF. NFS. Nº 1048. | 1.785,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 11110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSR-5435, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-478, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9219. | 13.481,84 | PAGO |
| 17/12/2024 | 21110014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9240. | 7.612,08 | PAGO |
| 17/12/2024 | 11110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8707, POG-9027 E PMT-3712, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9222. | 8.934,09 | PAGO |
| 17/12/2024 | 21110013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSR-5435, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, NQZ-2088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9238. | 13.171,03 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110047 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. REF. NFS. Nº 698. | 47.802,01 | PAGO |
| 17/12/2024 | 25110004 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264G. REF. NF. Nº 2101. | 1.696,50 | PAGO |
| 17/12/2024 | 09090005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I. REF. NF. Nº 7814. | 981,04 | PAGO |
| 17/12/2024 | 07100006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081SAU.. REF. NF. Nº 3162. | 4.562,35 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 9.660,81 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 10.900,24 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 74.608,81 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 320. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110023 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIK-8B10, RIK-5A20, RIL-6G80, SAP-3H97, SAP-7E27, SAS-7J10., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560F. REF. NF. Nº 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, | 2.579,64 | PAGO |
| 17/12/2024 | 13120001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. REF. NF. Nº 230. | 12.973,20 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110068 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. REF. NF. Nº 228. | 16.792,40 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120021 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSP-6249, OCQ-9404, OCQ-9874, OSR-3071,RIL-6G80, SAP-3H97, RIL-5A20 E RIK-8B10. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. REF. NFS. Nº 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397 E 398. | 821,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120020 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9874, SAP-3H97, POX-9114, SAP-7E27, OSP-6819 E OSP-6249. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. REF. NFS. Nº 362, 363, 364, 367, 366 E 365. | 531,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. REF. NF. Nº 2088. | 2.326,23 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. REF. NF. Nº 2088. | 8.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110101 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP6249, OSR-3071, RIK-8B10, OSR-3799, OCQ-9404,SAS-7J10, ´PK-3596, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338G. REF. NF. Nº 2097, 2096, 2095, 2094, 2093, 2092, 2091, 2090, 2089. | 26.271,29 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01110100 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP6249, OSR-3071, RIK-8B10, OSR-3799, OCQ-9404,SAS-7J10, ´PK-3596, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338G. REF. NF. Nº 2097, 2096, 2095, 2094, 2093, 2092, 2091, 2090, 2089. | 33.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9804, OCQ-9874, OIJ-2046, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK8B10 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. REF. NFS. Nº 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893. | 3.923,69 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. REF. NFS. Nº 2894. | 1.043,18 | PAGO |
| 17/12/2024 | 11110028 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. REF. NF. Nº 117. | 29.917,36 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01080011 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. REF. NFS. Nº 279. | 165.661,25 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01080010 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. REF. NFS. Nº 279. | 315.241,17 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04110067 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01B. REF. NF. Nº 7952. | 20.294,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 20090003 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081FUND. REF. NF. Nº 3299. | 19.270,70 | PAGO |
| 17/12/2024 | 20090004 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02202408081FUND. REF. NF. Nº 2280. | 45.947,35 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.531,03 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0007901-33.2022.5.07.0000 - MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 32.242,27 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 321. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 318. | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. CONTRATO Nº 90009/2024-CP-FME, RESUMIDO DO 2º ADITIVO - EMPRESA ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇAO LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 545,70 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241557853), FISCALIZAÇÃO DOS PAVILHOES INDUSTRIAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241557839) FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9404, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO 032023121338PP | 5.022,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 74.608,81 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 3,17 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E. | 9.660,81 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV, REGISTRO VEICULO OUTRO ESTADO E SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA DO VEICULO RENAULT/MASTER INOVA AM3 DE PLACAS SKF-7D46, CHASSI.: 93YF62003SJ031213 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 321,98 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV, REGISTRO VEICULO OUTRO ESTADO E SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA DO VEICULO RENAULT/MASTER INOVA AM3 DE PLACAS SKF-2H81, CHASSI.: 93YF6200XSJ031225 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 321,98 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120006 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 74.608,81 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241557839) FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 2.455,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 08100001 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 4ª MEDIÇÃO. | 348.756,12 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241557853), FISCALIZAÇÃO DOS PAVILHOES INDUSTRIAIS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV, REGISTRO VEICULO OUTRO ESTADO E SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA DO VEICULO RENAULT/MASTER INOVA AM3 DE PLACAS SKF-2H81, CHASSI.: 93YF6200XSJ031225 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 321,98 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXAS DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV, REGISTRO VEICULO OUTRO ESTADO E SERVIÇOS BUSCA/PESQUISA DO VEICULO RENAULT/MASTER INOVA AM3 DE PLACAS SKF-7D46, CHASSI.: 93YF62003SJ031213 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 321,98 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0007901-33.2022.5.07.0000 - MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 32.242,27 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS SBU-2E65, VIA REBOQUE DA RUA PROFESSOR SILAS RIBEIRO NO BAIRRO PAPICU EM FORTALEZA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO NO PRÉDIO QUE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DESTE MUNICIPIO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 13120005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT TINTA DESTINADA AS IMPRESSORAS EPSON 544, T420 E CANON G3110 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.612,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090130 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0049/2024. | 4.150,75 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 770,64 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 653,16 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A452, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 258,45 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120012 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REPASSE EXTRAORDIANARIO. | 36.711,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120011 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, PARCELA EXTRAORDINÁRA. | 237.015,92 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. | 6.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 12.118,55 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 17070004 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 7.549,66 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E. | 18.584,20 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMT-3712, PNP-5319, POG-8707, POG-8917 E POG-9027 . PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 2.236,73 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NRA-1477, OSR-5435, PMG-5088, POF-6409, POF-6749 E POF-6829, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 3.143,65 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71 E SBA-3E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 1.484,88 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110103 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090113/E. | 11.360,75 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E. | 34.637,53 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010044/E | 5.587,18 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 8.757,54 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9804, OCQ-9874, OIJ-2046, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK8B10 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 3.923,69 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 1.043,18 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120004 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. | 792.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120005 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. | 1.467.176,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120006 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. | 159.990,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 13120001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. | 12.973,20 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11110028 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 29.917,36 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OID-7054, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 328,93 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726 E NQX-5247,. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 1.261,68 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03060175 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010122/E. | 9.424,89 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070137/E. | 53.200,65 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 09120010 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.591,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 16,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 09120007 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 16,50 | PAGO |
| 13/12/2024 | 10120001 | IDIB - INSTITUTO DE DES. INSTITUCIONAL BRASILEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. REF. NFS. Nº 53. | 62.933,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 13120001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. | 12.973,20 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 1.907,20 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 6ª MEDIÇÃO. | 60.670,48 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | AKIYAMA S.A - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024112801. | 16.916,59 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE KIT TINTA DESTINADA AS IMPRESSORAS EPSON 544, T420 E CANON G3110 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.612,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 09120004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 2.489,13 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 6ª MEDIÇÃO. | 60.670,48 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120007 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DIVERSOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS (03) PORTÕES, SENDO DOIS (02) PARA A ESCOAL PAULO FREIRE, UM (01) PARA A CASA DO GÁS, OUTRO DESTINADA A ENTRADA DA ESCOLA, E OUTRO DESTINADO PARA ESCOLA EDSON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 09120002 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA GUARDA MUNICIPAL, DEMUTRAN E JARI SOB RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120014 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM NUMERO 5 PARA DECORAÇÃO DO FIM DE ANO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SERRA DE CARCAÇA (ROLAMENTOS E REBOBINAGEM DE MOTOR DE 5CV) DO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 012023102531CP - 3ª MEDIÇÃO. | 84.653,61 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | PEDRO JOAQUIM FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGOS INDEVIDAMENTE AO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. | 792.700,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. | 1.467.176,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | EDIÇÕES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO DE ACORDO COM A BNCC DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL VISANDO A QUALIDADE E MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 14/2023-01-PE. [DESPESA REALIZADA PARA O COMPLEMENTO DO CUMPRIMENTO DO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 C/C ART. 25, § 3º], CONFORME CONTRATO Nº 90019/2024. | 159.990,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 7.256,26 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 E SAW-1H40 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. | 262,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIK-8B10, RIL-5A20 E RIL-6G80., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560F. | 786,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560G. | 657,72 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS POG-8917 NO TRECHO UMARITUBA PARA CIDADE DE PENTECOSTE/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VIA REBOQUE DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS RIH-1J58 NO TRECHO AV. SARGENTO HERMINIO - FORTALEZ/CE PARA CIDADE DE PENTECOSTE/CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | GLOBALVET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060602AD. | 34.110,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 05120003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. | 852,12 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 800,46 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 2.584,38 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01E. | 308,90 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01C. | 288,68 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 357,35 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120187 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. | 20,11 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. | 7.778,33 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 29110007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 19.530,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03060207 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. | 1.765,39 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. | 28.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 7.256,26 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120030 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 7.352,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L. | 6.217,35 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.268,77 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04110068 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. | 16.792,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04110067 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01B | 20.294,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090126 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024. | 58.876,03 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | GLOBALVET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060602AD. | 34.110,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120006 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 012023102531CP - 3ª MEDIÇÃO. | 84.653,61 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SERRA DE CARCAÇA (ROLAMENTOS E REBOBINAGEM DE MOTOR DE 5CV) DO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010024 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 00019046920225070000 - ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 89.869,65 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 00002458820235070000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 24.799,37 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | PEDRO JOAQUIM FERREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGOS INDEVIDAMENTE AO MUNICIPIO DE PENTECOSTE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10.535,90 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 270,60 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 526,68 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 0,51 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 0,51 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090130 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0049/2024. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.011,71 | PAGO |
| 12/12/2024 | 23090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. REF. NF. Nº 9116. | 505,94 | PAGO |
| 12/12/2024 | 23090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9113. | 1.227,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11090025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 9097. | 484,65 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11090021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9093. | 534,10 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 9079. | 372,94 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9074. | 684,83 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-134. | 415,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G, COMPETÊNCIA. DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-138. | 90,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 103. | 415,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 107. | 90,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100053 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE REF. NF. Nº 548. | 34.127,39 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110092 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090146/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.128,14 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12110005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. REF. NF. Nº 171. | 2.520,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.810,43 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 135,30 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010036/E. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.351,36 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 3.517,80 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 44,63 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E., COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.590,28 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 7.256,26 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110024 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01100012/E. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.620,34 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100012 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010029/E. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 15.009,83 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 836,44 | PAGO |
| 12/12/2024 | 21110010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NFS. Nº 9236. | 2.934,22 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NFS. Nº 9218. | 36.050,47 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NFS. Nº 9217. | 3.054,28 | PAGO |
| 12/12/2024 | 21110011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NFS. Nº 9237. | 41.652,73 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.529,22 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.856,37 | PAGO |
| 12/12/2024 | 23090008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9106. | 103,25 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9086. | 484,28 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9067. | 218,76 | PAGO |
| 12/12/2024 | 16100003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-10A. REF. NF. Nº 834. | 2.591,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 23100006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-09A. REF. NF. Nº 5131. | 3.520,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA JOGOS. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 1994. | 1.874,40 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1991. | 5.350,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100050 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. REF. NF. Nº 547. | 10.696,32 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 23090007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9104. | 60,03 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9084. | 54,15 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9066. | 30,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 97. | 145,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G, COMPETÊNCIA. DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-140. | 145,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100049 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. REF. NF. Nº 543. | 9.403,11 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 269,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 23090006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9105. | 274,57 | PAGO |
| 12/12/2024 | 11090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9098. | 747,23 | PAGO |
| 12/12/2024 | 26110005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/202415. REF. NFS. Nº 901. | 6.600,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1993. | 5.964,40 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110054 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1992. | 5.350,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 109. | 421,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D, COMPETÊNCIA. DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-145. | 421,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100048 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. REF. NF. Nº 546. | 10.696,32 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100008 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 9.328,97 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100007 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.389,70 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25110003 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 284. | 1.298,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 25110002 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1437. | 3.483,29 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010024 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01100045 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. REF. NF. Nº 551. | 8.482,53 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 00019046920225070000 - ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 89.869,65 | PAGO |
| 12/12/2024 | 10120003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 00002458820235070000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 24.799,37 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.068,76 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010122 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE MARÇO/2024. | 4.303,42 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024 MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2321. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 10ª MEDIÇÃO. | 61.093,93 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10120001 | IDIB - INSTITUTO DE DES. INSTITUCIONAL BRASILEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 62.933,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090139 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010245/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.170,07 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110005 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090138/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110006 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 737,08 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090147 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030079/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110061 | BARBARA TIMBO CID | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.488,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090145 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010236/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 278,39 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 351,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.604,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2242. | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2260. | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2255. | 2.550,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 2273. | 2.550,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2228. | 300,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2235. | 1.950,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9203. | 11.677,19 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9202. | 7.608,92 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2512. | 28.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2511. | 28.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 27050005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. REF. NF. Nº 7656. | 886,28 | PAGO |
| 11/12/2024 | 23040003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. REF. NF. Nº 7592. | 1.392,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 22040004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. REF. NF. Nº 7591. | 511,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 102. | 2.288,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120008 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 410/2024 DE 03/12/2024. | 2.550,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100052 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. REF. NF. Nº 549. | 57.909,16 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 96,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1988. | 29.684,08 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1989. | 27.162,66 | PAGO |
| 11/12/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2238. | 5.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29110006 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO C.E.I. VALDIZA BRAGA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF NFE 025. | 294,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29110006 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO C.E.I. VALDIZA BRAGA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF NFE 024. | 728,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 21934. | 1.660,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 28100005 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0126/2024DP. REF. NFS. Nº 3016. | 13.600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-2226. | 7.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-2227. | 7.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9087. | 5.032,97 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9068. | 2.066,48 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11090001 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE KIT EDUCADOR CONTENDO.: 01(UMA) AGENDA PLANNER, 01(UM) SQUEEZE EM ALUMINIO 600ML, 01(UMA) CANETA ESFEROGRAFICA, 01(UMA) MOCHILA EM NYLON, 01(UM) ESTOJO ESCOLAR E 01(UMA) CAMISA GOLA POLO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024.07.30.01 - AD-FME. REF. NF. Nº 359. | 257.160,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 20080003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-10C. REF. NF. Nº 791. | 21.965,48 | PAGO |
| 11/12/2024 | 20080017 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-09C. REF. NF. Nº 5075. | 12.360,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 23090010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9107. | 2.017,06 | PAGO |
| 11/12/2024 | 20080002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-09C. REF. NF. Nº 5075. | 34.649,05 | PAGO |
| 11/12/2024 | 17090011 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10, REF.: NF-2256 | 800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 17090008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10, REF.: NF-2255. | 800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 17090014 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10, REF.: NF-2257. | 2.400,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 110. | 1.561,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G, COMPETÊNCIA. DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-146. | 1.561,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 14100004 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-164. | 1.499,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 14100002 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-164. | 2.389,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100051 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. REF. NF. Nº 550. | 29.546,38 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.162,40 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090141 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 270. | 6.975,18 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06110006 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP. REF. NF. Nº 115. | 57.616,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090160 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4840. | 3.706,41 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4842. | 10.708,93 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090161 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4841. | 8.675,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090155 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4835. | 5.478,75 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9065. | 5.535,29 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090156 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4836. | 12.650,90 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090157 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4837. | 9.022,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090158 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4838. | 5.573,78 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090159 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. REF. NF. Nº 4839. | 5.859,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 23090005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9103. | 7.249,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11090010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9083. | 6.614,41 | PAGO |
| 11/12/2024 | 10120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241552482), READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMA DA PRAÇA GERALDO LOPES E DA PRAÇA MILTON DE OLIVEIRA MARTINS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 99. | 470,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100047 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. REF. NF. Nº 545. | 14.904,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 363,20 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.867,44 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110052 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1990. | 99.471,69 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120007 | PAULO FERNANDO DE HOLANDA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA NO DESSALINIZADOR, TROCA DOS FILTROS DE POLIPROPILENO, REPARO DA BOMBA BOOSTER, REPARO NA BOMBA AUXILIAR, TROCA DO CONTACTOR E RELER TERMICO DO QUADRO DE COMANDO, 1KG DE ANTICRUSTANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS MENBRANAS NA COMUNIDADE DE ARISCO - CASA DE PEDRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 76. | 6.800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120006 | PAULO FERNANDO DE HOLANDA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA NO DESSALINIZADOR, TROCA DOS FILTROS DE POLIPROPILENO, 1KG DE ANTICRUSTANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS MENBRANAS NA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NFS. Nº 77. | 4.800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 30090014 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-20614. | 9.634,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 28100002 | PALÁCIO DAS BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 0118/2024DP. REF. NF. Nº 1690. | 10.245,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 23090004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9102. | 20.241,15 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11090009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9082. | 36.761,66 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9064. | 20.227,60 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-143. | 145,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 100. | 145,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100046 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. REF. NF. Nº 544. | 11.792,25 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 72,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090136 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010246/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 6773. | 630,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 21889. | 5.680,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024, COMPETÊNCIA. NOVEMBRO/2024 -. REF. NFS:. Nº 5077. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 23090003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9100. | 1.573,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9062. | 2.238,71 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11090008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9080. | 2.070,05 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03202461701ADM. REF. NF. Nº 2370. | 4.703,65 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02A. REF. NF. Nº 296. | 3.468,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29080003 | COMERCIAL CANAA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024061701ADM. REF. NF. Nº 1500. | 4.197,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11090007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02202408081ADM, REF.: NF-2033. | 15.709,31 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29080006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701-ADM REF. NF. Nº 1739. | 251,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11090006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01202408081ADM, REF.: NF-2923. | 11.843,98 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 98. | 2.013,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G, COMPETÊNCIA. DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-141. | 2.013,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100044 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. REF. NF. Nº 542. | 17.644,54 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070137/E. | 2.083,94 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 48.101,23 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-50. | 10.100,33 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01100043 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. REF. NF. Nº 541. | 13.984,12 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 10ª MEDIÇÃO. | 61.093,93 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. | 12.118,55 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.699,38 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E POX-9114. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.913,92 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 37.548,12 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 1.766,45 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQW-5247, NQX-5147 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 17.611,17 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NFV-3582, OID-7054, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 3.406,27 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10.VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 13.421,49 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.266,51 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.639,26 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, POG-7A52 E THN-4G78, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 3.130,87 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 3.244,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 749,05 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 01110096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 658,53 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 7.913,97 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120043 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 47.899,93 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027, PNP-5319, POG-8707, PMT-3712 E POG-8917, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 18.995,53 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110089 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6749, PMG-5088, NRA-1477, OSR5435, POF-6409 E POF-6829. DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. | 30.236,47 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 15.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110101 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP6249, OSR-3071, RIK-8B10, OSR-3799, OCQ-9404,SAS-7J10, ´PK-3596, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338G. | 26.271,29 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110100 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP6249, OSR-3071, RIK-8B10, OSR-3799, OCQ-9404,SAS-7J10, ´PK-3596, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338G. | 33.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 2.326,23 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110098 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 E OID-7054. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 7.171,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 E OID-7054. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 10.006,96 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | IDIB - INSTITUTO DE DES. INSTITUCIONAL BRASILEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 62.933,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241552482), READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMA DA PRAÇA GERALDO LOPES E DA PRAÇA MILTON DE OLIVEIRA MARTINS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 00002458820235070000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 24.799,37 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 00019046920225070000 - ANA LUCIA DE CASTRO SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO. | 89.869,65 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 869,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 18.528,92 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02120056 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 475,12 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120055 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 1.669,10 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.852,51 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120029 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120028 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120027 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10C. | 6.156,74 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01030051 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10.VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 8.774,93 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.079,66 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 9.537,66 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120026 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-9027, POG-8687, RIH-1J38, POG-8917, PNP-5339 E POG-9327 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 266,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120025 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6749, POF-6829, OSR-3165, NQW-3A28 E NRA-1477, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 167,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120024 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28, POF-6079, OSR-3165, E NRA-1477, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120023 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNP-5319, POG-9027 E POG-8917, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 143,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120022 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E SBA-3E35 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 151,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03120003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 1.292,25 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 916,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 39.123,71 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E POX-9114. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.726,08 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.107,17 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E | 229.551,42 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 561,39 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.769,56 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.917,84 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120021 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSP-6249, OCQ-9404, OCQ-9874, OSR-3071,RIL-6G80, SAP-3H97, RIL-5A20 E RIK-8B10. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 821,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120020 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9874, SAP-3H97, POX-9114, SAP-7E27, OSP-6819 E OSP-6249. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 531,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080011 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. | 165.661,25 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080010 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. | 315.241,17 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, OID-7054, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 1.892,11 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241552482), READEQUAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMA DA PRAÇA GERALDO LOPES E DA PRAÇA MILTON DE OLIVEIRA MARTINS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQW-5247, NQX-5147 E ORR-2A18 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 10.328,34 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120018 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, PMP-0003, ORW-4726 E PMP-0005, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 468,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120017 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, ORW-4726, PMP-0005 E PMP-0003, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03120002 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 18.528,92 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 869,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 637,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120016 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 19,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 278,75 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120005 | JOSEANE PEREIRA DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0200028-58.2024.8.06.0144 - CLASSE.: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 - ASSUNTO.: INVENTÁRIO E PARTILHA - REQUERENTE.: REGIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 5,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 133.072,65 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 19.154,24 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 845,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120034 | FOPAG - 13º - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.123,08 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120033 | FOPAG - 13º - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.528,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120032 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.202,21 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120031 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.246,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120030 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 27.977,27 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120029 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 61.279,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/ SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. REF. NF. Nº 416. | 9.928,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. REF. NF. Nº 7924. | 4.580,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2262. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 07100002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/ SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. REF. NF. Nº 339. | 7.946,83 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2267. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2269. | 900,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 89,98 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 76,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010069 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 178,42 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 167,94 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024, REF.: NFS-135. | 560,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2268. | 900,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. REF. NF. Nº 2025. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 139,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 219,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110002 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE. | 1.173,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9058. | 782,32 | PAGO |
| 10/12/2024 | 21100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9178. | 4.034,39 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9205. | 3.929,19 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 401/2024 DE 19/11/2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01030051 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 09120008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120059 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 2.599,10 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120058 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 24.190,93 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120057 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 18.282,98 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120056 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.598,41 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120055 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.532,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120054 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 24.608,89 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120053 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 100.899,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120052 | FOPAG - 13º PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PACS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 12.248,43 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120051 | FOPAG - 13º PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PACS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 78.214,15 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120050 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 69.607,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120049 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 14.609,63 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120048 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 2.693,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120047 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 6.109,62 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120046 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 55.678,55 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120045 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 116.880,47 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120044 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 15.952,41 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120043 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 51.706,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120010 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120009 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 60.156,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120008 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 219.522,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,79 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 170.005,08 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 212.197,63 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1987. | 47.513,76 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1986. | 26.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1985. | 6.592,38 | PAGO |
| 10/12/2024 | 26110001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 406/2024 DE 26/11/2024. | 8.100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22100004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22100005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 22100006 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120003 | FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (DIÁRIAS) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 02.12.0001, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DE CUSTEIO, PARA PARTICIPAR COMO PESSOA DELEGADA DA 4º CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE A OCORRER EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120042 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - BÁSICA 30%. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 3.096,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120041 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 2.100,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120040 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 24.205,84 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120039 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - ED. INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 155.896,64 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120038 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 247.508,69 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120037 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 977.663,09 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120036 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 32.751,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120035 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 28.107,17 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 229.551,42 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 561,39 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.769,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 648,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.917,84 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-31. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 17090009 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12, REF.: NF-7827. | 15.446,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 17090012 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12, REF.: NF-7825. | 53.162,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110086 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 25110001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 405/2024 DE 25/11/2024. | 4.200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120027 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.151,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120026 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 10.718,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120001 | FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES, ARBITRAGEM E ATLETAS NO CAMPEONATO CEARENSE DE HANDEBOL 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 166. | 6.870,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120025 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.736,74 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-88. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120024 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.212,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120023 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 12.627,75 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110085 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 72,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120022 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 26.905,17 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120021 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 27.297,86 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-92. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-28.. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-82 | 8.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110053 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 1984. | 38.273,74 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024, REF.: NFS-30. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 24100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 203. | 345.511,21 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110042 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 1019. | 102.336,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120020 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.241,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120019 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 22.122,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120018 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.162,25 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120017 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 22.497,12 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120006 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 18.528,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120005 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 869,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120016 | FOPAG - 13º - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. (PENSÕES) REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.850,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120015 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. (SETOR DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.138,02 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120014 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.765,98 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120013 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 41.727,19 | PAGO |
| 10/12/2024 | 09120005 | JOSEANE PEREIRA DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0200028-58.2024.8.06.0144 - CLASSE.: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 - ASSUNTO.: INVENTÁRIO E PARTILHA - REQUERENTE.: REGIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA. | 12.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 5,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 133.072,65 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 19.154,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 845,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120012 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.406,62 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120011 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 50.374,89 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01100007 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 7.918,24 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2024-SECULT, VISANDO O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS REMANESCENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.062,12 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 22.652,01 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.575,10 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL. | 4.024,38 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120011 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL. | 108.703,38 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 22.652,01 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L. | 6.217,35 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 2.584,38 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 2.489,13 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | JOSEANE PEREIRA DA COSTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0200028-58.2024.8.06.0144 - CLASSE.: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 - ASSUNTO.: INVENTÁRIO E PARTILHA - REQUERENTE.: REGIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. | 450,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2024-SECULT, VISANDO O EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS REMANESCENTES DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.062,12 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.591,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL. | 108.703,38 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL. | 4.024,38 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 01040083 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, | 471,90 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010061 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120011 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR), EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010039/E. | 121,21 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR) | 149,33 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 459,58 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL. | 4.024,38 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL. | 108.703,38 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090015/E. | 4.323,58 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010047/E. | 15.288,05 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010036/E | 1.316,48 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120010 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E. | 828,25 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.689,55 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110072 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010058/E. | 334,03 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 177,03 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.599,22 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. | 4.714,21 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110024 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01100012/E | 20.038,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E | 661,98 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.359,40 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 296,34 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 14110003 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 13/202303PE. | 33.954,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110090 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 85.872,72 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01100008 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 8.683,71 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 15.300,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01E. | 308,90 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202417. | 100.310,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202416. | 26.427,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01, 2023.02.02.05 - CP/ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PUCON CONSTRUÇÕES LTDA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.194,27 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120006 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 36.137,86 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 03060205 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, | 429,55 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 417,96 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202416. | 26.427,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202417. | 100.310,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 26110005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/202415. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01, 2023.02.02.05 - CP/ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA PUCON CONSTRUÇÕES LTDA. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.194,27 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 36,54 | PAGO |
| 06/12/2024 | 11110006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01H. REF. NF. Nº 7925. | 486,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 11110003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PSF), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02H. REF. NF. Nº 417. | 797,25 | PAGO |
| 06/12/2024 | 29110004 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000378. | 840,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110019 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A452, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. REF. NF. Nº 2867, 2866. | 2.857,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 23090002 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD/SUAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. REF. NF. Nº 1641. | 2.532,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 10100013 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SIOPS, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 95 LEI Nº 14133/21 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. REF. NFS. Nº 21. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110071 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110050 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1996. | 72.804,78 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110048 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1341. | 21.318,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110051 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1995. | 98.703,88 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04090004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. REF. NF. Nº 5766. | 9.640,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110049 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1340. | 99.482,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120020 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.241,57 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120019 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 22.122,35 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120018 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.162,25 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 22.497,12 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | FOPAG - 13º - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. (PENSÕES) REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. (SETOR DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.138,02 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.765,98 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120013 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 41.727,19 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120012 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.406,62 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 50.374,89 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO Nº 151/2022 COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 353,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. - REPROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE OUTUBRO - REPORCESSAMENTO DO PROCESSO 05110002 | 34.879,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. - REPROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE OUTUBRO - REPORCESSAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO 06110061. | 23.582,35 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120061 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 1.999,80 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120060 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 9.266,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 278,75 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO Nº 151/2022 COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 353,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. | 852,12 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120013 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 41.727,19 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.765,98 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 212.197,63 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 170.005,08 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,79 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 219.522,70 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 60.156,70 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 50.374,89 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120012 | FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.406,62 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. (SETOR DE ARRECADAÇÃO) REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.138,02 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | FOPAG - 13º - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. (PENSÕES) REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 22.497,12 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120018 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.162,25 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120019 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 22.122,35 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120020 | FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.241,57 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120021 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 27.297,86 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120022 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 26.905,17 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120023 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 12.627,75 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120024 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.212,14 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120025 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.736,74 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120026 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 10.718,56 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120027 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.151,44 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120029 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 61.279,60 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120030 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 27.977,27 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120031 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.246,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120032 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.202,21 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120033 | FOPAG - 13º - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.528,04 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120034 | FOPAG - 13º - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.123,08 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120035 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120036 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 32.751,20 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120037 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 977.663,09 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120038 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 247.508,69 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120039 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - ED. INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 155.896,64 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120040 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 24.205,84 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120041 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 2.100,56 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120042 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - BÁSICA 30%. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 3.096,58 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120043 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 51.706,06 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120044 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 15.952,41 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120045 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 116.880,47 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120046 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 55.678,55 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120047 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 6.109,62 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120048 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 2.693,05 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120049 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 14.609,63 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120050 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 69.607,51 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120051 | FOPAG - 13º PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PACS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 78.214,15 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120052 | FOPAG - 13º PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PACS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 12.248,43 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120053 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 100.899,11 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120054 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 24.608,89 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120055 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.532,57 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120056 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.598,41 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120057 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 18.282,98 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120058 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 24.190,93 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120059 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 2.599,10 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120060 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 9.266,68 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120061 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 1.999,80 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120062 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E LANÇAMENTOS DA PRESTACÕES DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTERIO DA EDUCACAO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120034 | FOPAG - 13º - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.123,08 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120033 | FOPAG - 13º - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 4.528,04 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120032 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.202,21 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120031 | FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.246,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120030 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 27.977,27 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120029 | FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 61.279,60 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120059 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 2.599,10 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120058 | FOPAG - 13º - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 24.190,93 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120057 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 18.282,98 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120056 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.598,41 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120055 | FOPAG - 13º CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU - CAPS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.532,57 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120054 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 24.608,89 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120053 | FOPAG - 13º HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 100.899,11 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120052 | FOPAG - 13º PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PACS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 12.248,43 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120051 | FOPAG - 13º PACS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PACS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 78.214,15 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120050 | FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 69.607,51 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120049 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 14.609,63 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120048 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF NIVEL SUPERIOR REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 2.693,05 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120047 | FOPAG - 13º NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - NASF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 6.109,62 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120046 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 55.678,55 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120045 | FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 116.880,47 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120044 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 15.952,41 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120043 | FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 51.706,06 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 60.156,70 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 219.522,70 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,79 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 170.005,08 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 212.197,63 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO Nº 151/2022 COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CUSTEIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 353,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120042 | FOPAG - 13º FUNDEB 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - BÁSICA 30%. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 3.096,58 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120040 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 24.205,84 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120041 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 2.100,56 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120039 | FOPAG - 13º FUNDEB 70% - ED. INFANTIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 155.896,64 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120038 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 247.508,69 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120037 | FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024 | 977.663,09 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120036 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 32.751,20 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120035 | FOPAG - 13º - FME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120027 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 3.151,44 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120026 | FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 10.718,56 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120001 | FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES, ARBITRAGEM E ATLETAS NO CAMPEONATO CEARENSE DE HANDEBOL 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.870,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120025 | FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 8.736,74 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120024 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 1.212,14 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120023 | FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 12.627,75 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 34.879,32 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 23.582,35 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120061 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 1.999,80 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120060 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 9.266,68 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120022 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 26.905,17 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120021 | FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE: PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO/2024. | 27.297,86 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | FEDERAÇÃO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES, ARBITRAGEM E ATLETAS NO CAMPEONATO CEARENSE DE HANDEBOL 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.870,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241548526), ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F FRANCISCO SÁ, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10C. | 6.156,74 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 800,46 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 29110006 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO C.E.I. VALDIZA BRAGA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 294,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 29110006 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO C.E.I. VALDIZA BRAGA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 728,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241548526), ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F FRANCISCO SÁ, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3583. | 9.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120008 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120007 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 50.210,24 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120006 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 56.676,36 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | PAGO |
| 04/12/2024 | 13080003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, PARA EQUIPAR A CRECHE PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 90015/2024PEFME. REF. NF. Nº 3060. | 10.030,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241548526), ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA E.E.F FRANCISCO SÁ, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 04/12/2024 | 24100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 203. | 95.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 09050009 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-02B - REF.: NF-70 E 75. | 45.900,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120007 | PAULO FERNANDO DE HOLANDA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA NO DESSALINIZADOR, TROCA DOS FILTROS DE POLIPROPILENO, REPARO DA BOMBA BOOSTER, REPARO NA BOMBA AUXILIAR, TROCA DO CONTACTOR E RELER TERMICO DO QUADRO DE COMANDO, 1KG DE ANTICRUSTANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS MENBRANAS NA COMUNIDADE DE ARISCO - CASA DE PEDRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | PAULO FERNANDO DE HOLANDA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA NO DESSALINIZADOR, TROCA DOS FILTROS DE POLIPROPILENO, 1KG DE ANTICRUSTANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS MENBRANAS NA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3897. | 2.600,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. MES DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 137. | 465,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. MES DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 136. | 145,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. MES DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 139. | 235,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.745,96 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. MÊS DE 880. | 7.900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3582. | 13.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3896. | 3.300,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 39.440,24 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3581. | 13.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3895. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. MES DE DEZEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 133. | 8.203,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01080010 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. REF. NF. Nº 264. | 471.797,55 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3894. | 900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3893. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3892. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3584. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3891. | 2.800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3890. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3580. | 12.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3889. | 2.800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3579. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NFS. Nº 3888. | 800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | APLA COMERCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO SANTA INÊS,ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 90010/202401CP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 103.344,26 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 820,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 1.292,25 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 1.147,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01C. | 288,68 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | PAULO FERNANDO DE HOLANDA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA NO DESSALINIZADOR, TROCA DOS FILTROS DE POLIPROPILENO, 1KG DE ANTICRUSTANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS MENBRANAS NA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | PAULO FERNANDO DE HOLANDA CUNHA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA QUIMICA NO DESSALINIZADOR, TROCA DOS FILTROS DE POLIPROPILENO, REPARO DA BOMBA BOOSTER, REPARO NA BOMBA AUXILIAR, TROCA DO CONTACTOR E RELER TERMICO DO QUADRO DE COMANDO, 1KG DE ANTICRUSTANTE, PARA MANUTENÇÃO DAS MENBRANAS NA COMUNIDADE DE ARISCO - CASA DE PEDRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 410/2024 DE 03/12/2024. | 2.550,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02. | 2.752,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, VISANDO AJUSTAR O RITMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O FLUXO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, PARCELA EXTRAORDINÁRA. | 237.015,92 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REPASSE EXTRAORDIANARIO. | 36.711,68 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 21110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 517,82 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, POG-7A52 E TNN-4G79, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 2.054,48 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110065 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.238,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110064 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 410/2024 DE 03/12/2024. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.612,08 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSR-5435, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, NQZ-2088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 13.171,03 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 34.263,60 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110007 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 2.641,20 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 8.471,20 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 9.465,60 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 17.328,56 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 1.513,64 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 5.818,72 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 6.335,54 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18110017 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI: SÃO JOSÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-12. | 17.274,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 3.466,79 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 41.652,73 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 2.934,22 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 985,56 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.531,03 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 654,07 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | APLA COMERCIO,SERVIÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO SANTA INÊS,ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 90010/202401CP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 103.344,26 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, HXE-5793, HWW-3J92 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 4.120,88 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 06110006 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP. | 57.616,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F. | 225,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (DIÁRIAS) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 02.12.0001, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DE CUSTEIO, PARA PARTICIPAR COMO PESSOA DELEGADA DA 4º CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE A OCORRER EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02202408081ESP. | 2.629,03 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120176 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0003 E ORW-4726, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 156,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DIVERSOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS (03) PORTÕES, SENDO DOIS (02) PARA A ESCOAL PAULO FREIRE, UM (01) PARA A CASA DO GÁS, OUTRO DESTINADA A ENTRADA DA ESCOLA, E OUTRO DESTINADO PARA ESCOLA EDSON TABOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 770,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 407/2024, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NOMEIA COMISSÃO PARA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.185,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO. DECRETO Nº 21/2024, INSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE GESTÃO INTERSETORIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 5.359,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010035/E. | 828,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR), EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010039/E. | 121,27 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090015/E. | 4.323,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264B. | 225,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM NUMERO 5 PARA DECORAÇÃO DO FIM DE ANO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 19,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 38,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, ORW-4726, PMP-0005 E PMP-0003, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 425,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, PMP-0003, ORW-4726 E PMP-0005, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 468,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9874, SAP-3H97, POX-9114, SAP-7E27, OSP-6819 E OSP-6249. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 531,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSP-6249, OCQ-9404, OCQ-9874, OSR-3071,RIL-6G80, SAP-3H97, RIL-5A20 E RIK-8B10. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 821,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-2E65 E SBA-3E35 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 151,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNP-5319, POG-9027 E POG-8917, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 143,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28, POF-6079, OSR-3165, E NRA-1477, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 205,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6749, POF-6829, OSR-3165, NQW-3A28 E NRA-1477, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 167,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-9027, POG-8687, RIH-1J38, POG-8917, PNP-5339 E POG-9327 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 266,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 42,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 64,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 21,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 130,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726 E NQX-5247,. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 1.261,68 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OID-7054, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 328,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 1.043,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9804, OCQ-9874, OIJ-2046, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK8B10 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 3.923,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71 E SBA-3E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 1.484,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NRA-1477, OSR-5435, PMG-5088, POF-6409, POF-6749 E POF-6829, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 3.143,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMT-3712, PNP-5319, POG-8707, POG-8917 E POG-9027 . PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 2.236,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A452, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 258,45 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 653,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 770,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 47.899,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 637,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQW-5247, NQX-5147 E ORR-2A18 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 10.328,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, OID-7054, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 1.892,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 916,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E POX-9114. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.726,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 39.123,71 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 9.537,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.079,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10.VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 8.774,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.852,51 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120055 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 1.669,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120056 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 475,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120057 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081CUL. | 5.926,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120058 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081MA. | 5.276,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120059 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081ESP. | 5.055,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120060 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 234,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120061 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A. | 8.993,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120062 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 14.535,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120063 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 66.173,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120064 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR5435. DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. | 1.190,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120065 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PMV-2893 E POG-8917, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023121338A. | 8.218,19 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120066 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010094/E. | 902,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120067 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: ORW-4726. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 1.656,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120068 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 1.009,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120070 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-9F60. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. | 1.614,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120071 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072023121338B2.. | 2.117,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120072 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A. | 2.422,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120073 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SBR-7D87 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338O. | 4.767,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120074 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 4.444,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120075 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 4.978,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120076 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PAS - PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, EDQA - RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR, PMS - PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, REFERENTE AO ANO DE 2024 E INSERÇÃO DE DADOS JUNTO AO SCPA - DIGISUS EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 141/2012, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS DAS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLO E AVALIAÇÃO, DAS DESPESAS COM SAÚDE, APLICAÇÕES EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | ASSISTEC COMERCIO E SERV DE MATERIAIS MEDICOS E HO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90004/2024-01. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL , POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO FINAL. | 34.647,29 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO FINAL. | 83.321,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120080 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 51.398,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120081 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 71.784,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01100109/E. | 47,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | R F DE OLIVEIRA POÇOS, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTEZANAL NA COMUNIDADE DE RIACHO DA PORTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 11.876,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 85.872,72 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP | 35.664,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120086 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 0200056/E. | 2.789,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120087 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 2.406,03 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120089 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 99.471,69 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120090 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 38.273,74 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120091 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120092 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120093 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 21.730,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120094 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 23.747,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120095 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 47.513,76 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120096 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 26.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120097 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 6.592,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120098 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-5A20, OSR-3779, OSR-3071, OCQ-9404, SAS-7J10, OSP-6249, OIJ-2046, SAP-3H97 E SAP-7E27. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 1.123,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120099 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 65.505,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120100 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120101 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.967.924,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120102 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 143.947,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120103 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 312.301,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120104 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 48.414,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120105 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.580,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120106 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 3.595,35 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120107 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 543.832,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120108 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.399,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120109 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 3.595,35 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120110 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 125.759,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120111 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 862,88 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120112 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120113 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 49.650,14 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120114 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 705,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120115 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120116 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 86.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120117 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 86.506,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120118 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.470,97 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120119 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.884,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120120 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 433.762,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120121 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.277,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120122 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120123 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 52.137,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120124 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.935,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120125 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.073,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120126 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 61.991,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120127 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.891,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120128 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 57.244,74 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120129 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 26.007,87 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120130 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 705,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120131 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120132 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 18.083,19 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120133 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 22.898,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120134 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.725,76 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120135 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.060,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120137 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 123.840,17 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120138 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 13.183,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120139 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 60.139,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120140 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.492,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120141 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.009,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120142 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 12.990,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120143 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 10.483,39 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120144 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 2.508,94 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120145 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.061,72 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120146 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 107.015,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120147 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 8.416,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120148 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 35.583,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120149 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 228.068,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120150 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 33.964,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120151 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 124.872,17 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120152 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 146.407,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120153 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 195.293,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120154 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 41.957,17 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120155 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 29.652,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120156 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 12.228,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120157 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.839,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120158 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.849,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120159 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 33.683,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120160 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 223.052,87 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120161 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 11.997,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120162 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 66.902,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120163 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 17.070,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120164 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 727,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120165 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 4.795,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120166 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 10.371,89 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120167 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 54.931,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120168 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.119,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120169 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.856,74 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120170 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 29.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120171 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120172 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.312,66 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120173 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.470,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120174 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.443,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120175 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01020173/E | 4.894,48 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120177 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. | 38,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120179 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9027, POG-8707, SBU-8A71 E HWO-0137 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 157,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120180 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, NRA-1477, OSR-3165 E NQW-3A28, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 118,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120181 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBR-7B87 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 58,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120182 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: DEZEMBRO/2024. | 2.426,17 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120183 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 7.352,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120184 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.785,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120185 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090146/G. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.128,14 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120186 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120187 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. | 20,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120188 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 13.093,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120189 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090113/E. | 39.231,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120190 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 72,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 21110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 426,23 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 21110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 1.617,63 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 21110015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 385,03 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110003 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DEPOSITO/ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110004 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 21110012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 11.620,57 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110073 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.426,17 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 47.513,76 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 31100008 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-12Y | 2.489,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110015 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-06F. | 7.095,85 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 18110019 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 6.053,60 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | FRANCISCO ADELANO BARROSO DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (DIÁRIAS) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PRTARIA Nº 02.12.0001, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DE CUSTEIO, PARA PARTICIPAR COMO PESSOA DELEGADA DA 4º CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE A OCORRER EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.162,66 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110051 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 98.703,88 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110050 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 72.804,78 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110049 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110048 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA JOGOS. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.964,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110054 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO FINAL. | 83.321,04 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL , POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO FINAL. | 34.647,29 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110053 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 21110004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 23.429,43 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110052 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 99.471,69 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 21110003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 805,88 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECRETO. DECRETO Nº 21/2024, INSTITUI O COMITÊ MUNICIPAL DE GESTÃO INTERSETORIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 5.359,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 407/2024, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024, NOMEIA COMISSÃO PARA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. | 1.185,70 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010121 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.552,06 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 04110020 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.271,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 29110005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIL 4X3 DE POLIESTER, DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. REF. NF. Nº 1806. | 2.004,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120079 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO FINAL. | 83.321,04 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120078 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO TESOURO MUNICIPAL , POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO FINAL. | 34.647,29 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02090142 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 101. | 0,90 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. | 1.867,44 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110040 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.073,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110039 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 44.258,85 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110038 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110037 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 47.311,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090136 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010246/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110070 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.820,65 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110016 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02A. | 4.461,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110036 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110035 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.277,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110034 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 10.354,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 95.443,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 150,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 500,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 29.11.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.11.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 10.084,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.342,17 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110032 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 118.865,17 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110030 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 9.061,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.492,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110029 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 9.531,83 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110028 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 14.120,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 26110002 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 04 CENTRAIS DE AR CONDICONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 477,50 REAIS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000371. | 1.910,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110026 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 59.433,10 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 126.892,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110065 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 14.335,11 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110064 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 50.289,04 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110063 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 39.312,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110062 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.795,24 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110061 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 17.682,50 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110060 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 62.179,53 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 217.102,91 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110058 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 143.526,52 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110066 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 33.160,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110057 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.652,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110056 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 197.962,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110055 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 33.683,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110054 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.839,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110053 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 12.228,09 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110052 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 126.058,25 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110051 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 234.948,07 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110050 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 35.583,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110049 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 107.579,75 | PAGO |
| 29/11/2024 | 23090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9110. | 12.250,47 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 19110002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9072. | 12.807,17 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9091. | 14.278,52 | PAGO |
| 29/11/2024 | 19110003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 19110004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110024 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.237,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110023 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.580,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110022 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 48.414,54 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110021 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 312.301,91 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110020 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 547.204,99 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110019 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.992.329,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110018 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 65.505,59 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110017 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 21727. | 1.660,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110008 | CHARLES SOUSA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110047 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110046 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 21.440,13 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110045 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 18.002,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110044 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110043 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.716,67 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110042 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 56.891,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110041 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 55.228,81 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110042 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 1019. | 325.527,28 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110041 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 1019. | 85.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090142 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 101. | 40.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110040 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.073,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110039 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 44.258,85 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110038 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110037 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 47.311,24 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110036 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110035 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.277,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110034 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 10.354,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 95.443,95 | PAGO |
| 29/11/2024 | 22110002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 22.11.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 21680. | 5.680,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 29.11.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.11.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 22110001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.11.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 10.084,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.342,17 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110032 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 118.865,17 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 29.11.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA Nº. 29.11.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DEPOSITO/ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 840,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIL 4X3 DE POLIESTER, DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO C.E.I. VALDIZA BRAGA DE SOUSA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 1.022,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 19.530,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 04110030 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 9.061,72 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090139 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010245/G | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110005 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090138/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110006 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. | 737,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110091 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 624,75 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110029 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 9.531,83 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110028 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.492,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110026 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 59.433,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 126.892,72 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110045 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110044 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 3.871,25 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010069 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 178,42 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 167,94 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 76,64 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110043 | BENEDITO NUNES FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 14 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): VITÓRIA DE SOUSA HESSLER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100088 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,04, 228 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO VIANA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100087 | CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVIS MARTINS, 116 - BARREIROS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NATALICE LUNA CONSTANTINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100086 | FRANCISCA EXCELSA PESSOA NETA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 668 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): TAIS RODRIGUES NOGUEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100081 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 19 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MYLENA PINTO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090149 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090150 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARAES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090151 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS MENEZES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090152 | ALZINETE SOARES CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMPO VELHO, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ROSÂNGELA MENDES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090153 | JOSÉ IATAGAN DA ROCHA MOREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 99 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ALENA BARBOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100085 | CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 41 CASA A - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELINETE SOUSA RIBERIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100083 | FRANCISCO ZAIRO DE LIMA MIGUEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 200 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA NAIRES SILVA DE ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100082 | GEOVANE CARDOSO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES MOTA, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110092 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090146/G | 5.128,14 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E. | 10.900,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090147 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030079/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090145 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010236/G. | 278,39 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. | 351,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110061 | BARBARA TIMBO CID | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110060 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. | 6.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110066 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 33.160,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110052 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 126.058,25 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110065 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 14.335,11 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110064 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 50.289,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110063 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 39.312,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110062 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.795,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110061 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 17.682,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110060 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 62.179,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 217.102,91 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110058 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 143.526,52 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110057 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.652,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110056 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 197.962,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110055 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 33.683,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110054 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.839,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110053 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 12.228,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110051 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 234.948,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110050 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 35.583,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110049 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 107.579,75 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010233 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 40,03 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 107,27 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 08110006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.383,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110086 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080010 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. | 471.797,55 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110024 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110023 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.580,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110022 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 48.414,54 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110021 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 312.301,91 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110020 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 548.475,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110019 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.992.329,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110018 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 65.505,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110017 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110047 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110046 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 21.440,13 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110045 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 18.002,41 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110085 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PAINEIL 4X3 DE POLIESTER, DESTINADO A DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABLIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110044 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110043 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.716,67 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110042 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 56.891,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110041 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 55.228,81 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 147,69 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 148/2021 COM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 712,52 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 04110002 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE. | 1.173,40 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. | 44,63 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/G | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 388,76 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 148/2021 COM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 712,52 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.349,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 05110008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03202461701ADM. | 6.438,79 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 05110009 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701-ADM | 3.112,23 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01202408081ADM. | 14.322,57 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110005 | JACQUELINE SILVA FROTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02202408081ADM. | 17.407,02 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 05110007 | COMERCIAL CANAA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024061701ADM. | 4.442,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 357,97 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 12110001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. REF. NF. Nº 386. | 592,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06110003 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.11.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 12110010 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.11.0004/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, SE DESLOCOU AO VAPT VUPT NO ANTÔNIO BEZERRA PARA EMISSÃO DO RG DA CRIANÇA RAVI LUIS DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9198. | 1.623,05 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 44,28 | PAGO |
| 28/11/2024 | 18110016 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. REF. NF. Nº 388. | 1.321,65 | PAGO |
| 28/11/2024 | 11100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF--6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9152. | 13.589,95 | PAGO |
| 28/11/2024 | 11100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9327, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9153. | 7.296,50 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9193. | 5.860,56 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9194. | 47.363,52 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06110001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. REF. NF. Nº 104. | 39.009,80 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14110001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. REF. NF. Nº 391. | 1.615,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº 148/2021 COM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 712,52 | PAGO |
| 28/11/2024 | 19110005 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE ABATE DE BOVINOS E SUÍNOS DO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF NFSE 2024/000363. | 1.794,78 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 04110015 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. REF. NF. Nº 389. | 6.111,50 | PAGO |
| 28/11/2024 | 22110003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. REF. NF. Nº 390. | 3.150,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 357,97 | PAGO |
| 27/11/2024 | 25110003 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.298,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 25110002 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.483,29 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.755,28 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241542736), READEQUAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.755,28 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.755,28 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 26110002 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 04 CENTRAIS DE AR CONDICONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 477,50 REAIS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 1.910,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110047 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 47.802,01 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110007 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS SBA-3E35, VIA REBOQUE DA LOCALIDADE DE CATUANA EM CAUCAIA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 406/2024 DE 26/11/2024. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 04 CENTRAIS DE AR CONDICONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 477,50 REAIS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 1.910,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241542736), READEQUAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.349,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/202415. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 25110004 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264G. | 1.696,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 18110016 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 1.321,65 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25110006 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25110005 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 406/2024 DE 26/11/2024. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 20090004 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02202408081FUND. | 45.947,35 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 20090003 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081FUND. | 19.270,70 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 14110001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. | 1.615,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25110007 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241542736), READEQUAÇÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110014 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110015 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 6.111,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22110003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2239. | 600,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2226. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110006 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110005 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
| 26/11/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2227. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 29100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. REF. NF. Nº 387. | 591,15 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110007 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2229. | 450,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2230. | 450,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2240. | 2.700,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2234. | 900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 10098. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-2236. | 2.400,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 9825. | 1.500,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 496,29 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 815,51 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100100 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. REF. NF. Nº 2082, 2083. | 5.493,62 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9158. | 309,94 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110021 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. REF. NF. Nº 2869, 2870. | 6.790,06 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110009 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. REF. NF. Nº 2874, 2875. | 56,10 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110020 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. REF. NF. Nº 2868. | 371,22 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02090015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010047/E. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 22.670,25 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110006 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539227) REFERENTE: REFORMA DE SALAS DE AULA NA ESCOLA E.E.I.F PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, NO DISTRITO DE SERROTA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539242) REFERENTE: CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA E.E.I.F BALBINA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 22110004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539780) REFERENTE: READEQUAÇÃO DE PROJETO DA REFORMA DE SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110003 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031014. REF. 6ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 1115. | 61.252,06 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02090142 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 101. | 41.570,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539240), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110012 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539249), DE FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA FAIZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110010 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539252), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SANTA INÊS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110011 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539234), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110009 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539222), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMBREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 496,29 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 405/2024 DE 25/11/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.483,29 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | PIONEIRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.298,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264G. | 1.696,50 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 06110001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 39.009,80 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 405/2024 DE 25/11/2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 2.455,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.11.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 22.11.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539780) REFERENTE: READEQUAÇÃO DE PROJETO DA REFORMA DE SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 12110001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 592,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 18110001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 36,54 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 08110004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E65, HQO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, POH-3D42, PMN-5H41 E SBA-3E35, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 2.716,68 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 08110007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 12.249,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01100019 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010095/E. | 357,79 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110023 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIK-8B10, RIK-5A20, RIL-6G80, SAP-3H97, SAP-7E27, SAS-7J10., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560F. | 2.579,64 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 13080003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, PARA EQUIPAR A CRECHE PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 90015/2024PEFME. | 10.030,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010094 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.567,62 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539780) REFERENTE: READEQUAÇÃO DE PROJETO DA REFORMA DE SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 29100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. | 591,15 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 178,70 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 22.11.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.11.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 21110001 | MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA NO CEARÁ, QUA ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110002 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 5º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 316, | 86.733,52 | PAGO |
| 22/11/2024 | 23100012 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2022010601 - 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 201. | 43.717,50 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 19110005 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE ABATE DE BOVINOS E SUÍNOS DO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.794,78 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 18110002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 2º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 38. | 46.241,63 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02090164 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-9F60 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. REF. NF. Nº 2020, 2021. | 12.849,84 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100009 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202414. REF. NF. Nº 337. | 1.796,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110002 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | A CONCESSÃO DE 07 (SETE) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13110001, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE PENTECOSTE (CEARÁ) NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO DE 15 A 17 ANOS NOS DIAS 22 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECE/CE. | 2.450,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02090181 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. REF. NF. Nº 2038. | 6.960,56 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. REF. NF. Nº 2068. | 683,09 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02090180 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450 E OSB-2257 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. REF. NF. Nº 2036, 2037. | 15.283,06 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02090179 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. REF. NF. Nº 2034. | 199,63 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. REF. NF. Nº 2065. | 45,47 | PAGO |
| 21/11/2024 | 18100002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 18.10.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 18100003 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 18.10.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 144,94 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA NO CEARÁ, QUA ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 5º MEDIÇÃO. | 86.733,52 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 805,88 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 23.429,43 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, HXE-5793, HWW-3J92 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 4.120,88 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 654,07 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 985,56 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399, HWG-8666 E OSD-9874, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 3.466,79 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 2.934,22 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 41.652,73 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 11.620,57 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSR-5435, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, NQZ-2088, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 13.171,03 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8707, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.612,08 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 385,03 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, POG-7A52 E TNN-4G79, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 2.054,48 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 1.617,63 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 517,82 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 426,23 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110013 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L. | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110012 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417K. | 1.872,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | MARIA MARCIA RODRIGUES MARTINS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 21110001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TERRITORIAL DO PLANO NACIONAL DE CULTURA NO CEARÁ, QUA ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 5º MEDIÇÃO. | 86.733,52 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 11110007 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 149,74 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 919,67 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 1.365,20 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.878,58 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 477,42 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8707, POG-9027 E PMT-3712, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 8.934,09 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSR-5435, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-478, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 13.481,84 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 12.060,88 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.909,10 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 36.050,47 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 3.054,28 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 819,03 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 78,99 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 825,32 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 6.001,47 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110042 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 427.863,88 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 01110041 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 22.757,85 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 11110010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 2.513,38 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.917,12 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.736,29 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 53,82 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.291,31 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.934,10 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 144,94 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 0,70 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.721,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.016,72 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 19.882,27 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 1.241,25 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090124 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 3.250,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 309. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.339,48 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.517,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 24.088,25 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.852,07 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.130,39 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.132,06 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 33.232,28 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 13.413,74 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 14.915,43 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100106 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1969. | 47.513,76 | PAGO |
| 19/11/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. REF. NF. Nº 250. | 7.778,33 | PAGO |
| 19/11/2024 | 31100011 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. REF. NF. Nº 3200. | 1.500,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 31100012 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. REF. NF. Nº 3201. | 22.140,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1092. | 7.352,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100108 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. REF. NF. Nº 1093. | 1.785,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100069 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1094. | 2.426,17 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110017 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NQZ-2085, NRA-1477, OSR-3165, POF-7689 E POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. REF. NF. Nº 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860. | 2.589,16 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110007 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. REF. NF. Nº 2872. | 28,05 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110018 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9027, POG-8917 E POG-8707, . PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. REF. NF. Nº 2863, 2864, 2865. | 3.279,90 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090126 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 55.670,10 | PAGO |
| 19/11/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2214. | 7.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 12110004 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. REF. NF. Nº 172. | 480,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 310. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 23100009 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60) CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCARPADO E AO SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA ACRÍLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 31. | 8.924,95 | PAGO |
| 19/11/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2213. | 7.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 24100006 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202413.. REF. NF. Nº 871. | 21.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 39900. | 400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9874, OIL-2453, OIO-4788, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-6G80 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. REF. NF. Nº 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, | 3.463,17 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110014 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40 E SAT-2G90, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. REF. NF. Nº 2853, 2854. | 187,96 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.581,76 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02100005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202411. REF. NF. Nº 872. | 8.800,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.589,21 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.483,96 | PAGO |
| 19/11/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 39899. | 600,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 24100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 203. | 63.093,72 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 10.233,03 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18110018 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 0122/2024DP. REF. 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 34. | 49.716,13 | PAGO |
| 19/11/2024 | 06110002 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP. REF. NF. Nº 108. | 43.990,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.917,12 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.736,29 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 53,82 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.291,31 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.934,10 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 9.225,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090123 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 522,13 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 311. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 39898. | 2.800,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100109 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 69,11 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 0,70 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.721,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 11.016,72 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇAO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. CONTRATO Nº 01/2023112901G. REF. NF. Nº 3550. | 35.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 308. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 401/2024 DE 19/11/2024. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE ABATE DE BOVINOS E SUÍNOS DO MATADOURO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.794,78 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539227) REFERENTE: REFORMA DE SALAS DE AULA NA ESCOLA E.E.I.F PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, NO DISTRITO DE SERROTA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539242) REFERENTE: CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA E.E.I.F BALBINA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539240), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539222), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMBREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539252), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SANTA INÊS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539234), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539249), DE FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA FAIZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 19.882,27 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 401/2024 DE 19/11/2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.339,48 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.517,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 24.088,25 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.852,07 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 17.130,39 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.132,06 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 33.232,28 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.413,74 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 19.11.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539242) REFERENTE: CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA E.E.I.F BALBINA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241539227) REFERENTE: REFORMA DE SALAS DE AULA NA ESCOLA E.E.I.F PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, NO DISTRITO DE SERROTA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18110003 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 30100009 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202414. | 1.796,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.581,76 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.589,21 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.483,96 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539249), DE FISCALIZAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA FAIZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539234), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539252), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO SANTA INÊS, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539222), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMBREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241539240), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.233,03 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 720,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 2º MEDIÇÃO. | 46.241,63 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 9.465,60 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 8.471,20 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 34.263,60 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 2.641,20 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 1.513,64 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 17.328,56 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 6.335,54 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 5.818,72 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417K. | 1.872,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110013 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. | 4.975,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110015 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-06F. | 7.095,85 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110016 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 1.321,65 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO - EMTI: SÃO JOSÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 26/2022-12. | 17.274,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110018 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 0122/2024DP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 49.716,13 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110019 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 6.053,60 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO, REF. AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM, O SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR E ESTRATO RESUMIDO DO 7º ADITIVO DE SUPRESSÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A, B DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.417,81 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 05080020 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701B2. | 9.142,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 31100003 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 6.485,25 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 31100004 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR INTRAVENOSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 1.722,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 31100002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. | 12.694,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. REF. 2º MEDIÇÃO. | 46.241,63 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL DE SUPRESSÃO, REF. AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM, O SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, FAZ PUBLICAR E ESTRATO RESUMIDO DO 7º ADITIVO DE SUPRESSÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM , FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA, COMO A SEGUIR DISCRIMINA: FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, INCISO I, ALÍNEA A, B DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.417,81 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110018 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 0122/2024DP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 49.716,13 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 37,42 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 37,42 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 487,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 5.245,69 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 25090003 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401. | 1.902,32 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100085 | CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 41 CASA A - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELINETE SOUSA RIBERIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 29100013 | MARCELLO VINICIUS DE LIMA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR PAULO FREIRE NA AULA DE CAMPO NA ESCOLA DO PRECE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.REF. NF. Nº 18. | 1.700,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 31100010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2022013108. REF, 7ª MEDIÇÃO. | 96.980,67 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100107 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 012023102531CP - 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 30. | 426.340,46 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12110006 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 4º MEDIÇÃO. REF. AO ADITIVO. REF. NF. Nº 83. | 83.741,35 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 27,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 08110008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A, REF.: NF-2086. | 5.245,69 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. | 1.615,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VARZEA DO GADO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.096,31 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 13/202303PE. | 33.954,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 449,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PSF), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02H. | 797,25 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/ SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 9.928,15 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIH-C38, RIH-1J58, PNP-5339, PNP-5319, POG-8917, POG-8707, PMT-3712, POG-9027, ´PG-9327 E POG-8687 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO HOSPITAL E MATERNIDA REGIOAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560J. | 1.753,92 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01110002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSR-5435, OSR-3165, POF-6079, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-6749, POF-7959, PMG-4758, POF-7689, PMG-5088, OCM-0520, NQW-3A28, NRA-1477, OSS-1495, E NQZ-2085 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560I. | 657,72 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 25090004 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNP-5339, POG-8687, POG-8917 E POG-9027, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401G. | 7.191,44 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 31100011 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 7.352,40 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. | 262,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAW-1H40 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. | 262,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04090004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. | 9.640,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA PMP-0006. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 597,88 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2022.01.31.08-TP-ADM, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VARZEA DO GADO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.096,31 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | FRANCISCO DACIO BRAGA MENDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 96,70 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | A CONCESSÃO DE 07 (SETE) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13110001, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE PENTECOSTE (CEARÁ) NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO DE 15 A 17 ANOS NOS DIAS 22 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECE/CE. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 784,90 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 3.568,46 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 11110006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01H. | 486,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 11110005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 4.580,80 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110021 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 6.790,06 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110019 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A452, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 2.857,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100084 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 61 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONO JOSIMAR GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901O. | 117,48 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110020 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 371,22 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110010 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901O. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110009 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 56,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 815,51 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02090015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010047/E. | 22.670,25 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110018 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9027, POG-8917 E POG-8707, . PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 3.279,90 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110017 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NQZ-2085, NRA-1477, OSR-3165, POF-7689 E POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 2.589,16 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110016 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71 E SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 140,97 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110007 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 12110005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 784,90 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9874, OIL-2453, OIO-4788, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-6G80 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 3.463,17 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110014 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40 E SAT-2G90, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 187,96 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 12110004 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | ANDRE LUIZ DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | A CONCESSÃO DE 07 (SETE) AJUDA DE CUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13110001, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE PENTECOSTE (CEARÁ) NA MODALIDADE HANDEBOL MASCULINO DE 15 A 17 ANOS NOS DIAS 22 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECE/CE. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110012 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, OSB-2257, PMP-0004.PMP-0003,. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 2.913,39 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 77,94 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,43 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 3.568,46 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | FRANCISCO DACIO BRAGA MENDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 96,70 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110011 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 19,50 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 192,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100088 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,04, 228 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO VIANA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100087 | CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVIS MARTINS, 116 - BARREIROS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NATALICE LUNA CONSTANTINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100086 | FRANCISCA EXCELSA PESSOA NETA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 668 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): TAIS RODRIGUES NOGUEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100082 | GEOVANE CARDOSO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES MOTA, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100081 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 19 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MYLENA PINTO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2024-FMAS. MÊS OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090149 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090150 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARAES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090151 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS MENEZES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090152 | ALZINETE SOARES CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMPO VELHO, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ROSÂNGELA MENDES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090153 | JOSÉ IATAGAN DA ROCHA MOREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 99 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ALENA BARBOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03050056 | DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA POMPILIO NUNES, 230 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100084 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 61 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONO JOSIMAR GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2024-FMAS. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100084 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 61 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONO JOSIMAR GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2024-FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9177. | 1.190,72 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9179. | 751,69 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090145 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010236/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 278,39 | PAGO |
| 13/11/2024 | 27090006 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS, REF.: NFS-672. | 44.786,72 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100070 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. REF. NF. Nº 683. | 46.293,21 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR-3165, POF-6409, POF-7959, NQZ-2085, POF-7689, NQW-3A38, NRA-1477, , DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. REF. NF. Nº 2070. | 29.726,22 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1C38, POG-8707, POG-8917 E POG-9027, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. REF. NF. Nº 2080. | 14.752,59 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF--6749, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9172. | 17.738,43 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8687, POG-9027 E PMT-3712, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9174. | 7.399,02 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100105 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1967. | 6.592,38 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100104 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1968. | 26.700,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110003 | SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 784,90 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110001 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 10 CENTRAIS DE AR CONDICONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 709 REAIS, NAS SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA ESCOLA EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000348. | 7.090,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9170. | 6.145,64 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9171. | 47.784,91 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06110002 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP. REF. NF. Nº 108. | 20.536,34 | PAGO |
| 13/11/2024 | 24100008 | PROVIA PESQUISA DESENV. INDUS. E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E ADESIVAGEM DE GRUPOS FOCAIS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR SEMAFÓRICO COM DESLOCAMENTO TÉCNICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE REF. NF. Nº 471. | 3.950,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS OUTUBRO/024. REF. NF. Nº 81. | 8.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100018 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PRAÇAS, AVENIDAS E CALÇADAS DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-643. | 10.960,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 24. | 6.945,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 77,94 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,43 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 3.568,46 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | FRANCISCO DACIO BRAGA MENDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO COBRADO INDEVIDAMENTE JUNTO AO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 96,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 198,34 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 7.843,05 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G.. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090147 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030079/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080011 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. REF. NF. Nº 236. | 424.617,79 | PAGO |
| 12/11/2024 | 24100010 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I, REF. NF-225. | 18.659,38 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08110002 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 3º MEDIÇÃO. REF. AO ADITIVO. REF. NF. Nº 82. | 113.419,72 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 198,34 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 7.843,05 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 592,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | VALERIA DE LIMA RAMOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME PARA O POLO DE ATENDIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE HORTA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 84,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031014. REF. 6ª MEDIÇÃO. | 61.252,06 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 4º MEDIÇÃO. REF. AO ADITIVO. | 83.741,35 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.11.0004/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, SE DESLOCOU AO VAPT VUPT NO ANTÔNIO BEZERRA PARA EMISSÃO DO RG DA CRIANÇA RAVI LUIS DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 7.843,05 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 12.11.0004/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, SE DESLOCOU AO VAPT VUPT NO ANTÔNIO BEZERRA PARA EMISSÃO DO RG DA CRIANÇA RAVI LUIS DE SOUSA LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 31100005 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 3.335,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 31100006 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 4.941,31 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 31100007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 17.540,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110002 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 19.815,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 5.107,20 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | CHARLES SOUSA BRAGA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 12.11.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 25100007 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 8.679,80 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 31100009 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 2.029,90 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 25100008 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01A. | 8.113,50 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 08110001 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 10 CENTRAIS DE AR CONDICONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 709 REAIS, NAS SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA ESCOLA EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 7.090,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 4º MEDIÇÃO. REF. AO ADITIVO. | 83.741,35 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022031014. REF. 6ª MEDIÇÃO. | 61.252,06 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POH-1996PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMDCA). CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401L. | 1.257,12 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PSF), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02H. | 797,25 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/ SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 9.928,15 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 4.580,80 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01H. | 486,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. | 225,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 175,67 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 21/2024, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMATICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.180,68 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 2.513,38 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 22.757,85 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 6.001,47 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 825,32 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 78,99 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 819,03 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.909,10 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 3.054,28 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 36.050,47 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 12.060,88 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSR-5435, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-478, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 13.481,84 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8707, POG-9027 E PMT-3712, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 8.934,09 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 477,42 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.878,58 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 1.365,20 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 919,67 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 149,74 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 29.917,36 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 783,43 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 3.929,19 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.623,05 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 530,33 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 9.097,76 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 08110005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.522,97 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.608,92 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 11.677,19 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01080004 | DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-04D. | 14.635,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01030051 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 1.570,22 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 47.363,52 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.860,56 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 21/2024, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMATICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 1.180,68 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 18,60 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 768,91 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 196,04 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,68 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 9,32 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 177,82 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO . CONFORME CONTRATO Nº 0128/2024DP. | 57.254,25 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05, QEQ-1C51 E POY-0I75, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 7.316,44 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 222.690,56 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110002 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP | 64.526,34 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 9.017,27 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 221,48 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110001 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 2.534,52 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 175,67 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 36,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090138 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050120/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070164/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 138,11 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090137 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 737,08 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090139 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010245/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.170,07 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 138,11 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030090 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010059/E. | 670,70 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 677,33 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). MÊS DE OUTUBRO/2024. | 276,23 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9055. | 865,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 20080005 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-04. REF. NF. Nº 271. | 15.746,90 | PAGO |
| 11/11/2024 | 20080004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01J. REF.NF. Nº 7755. | 747,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 9059. | 472,09 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 9038. | 722,07 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080047 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 9021. | 597,94 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9035. | 509,79 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080046 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 9016. | 488,72 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08080002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS SERVIÇOS PAIF E SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/2023-10C. REF. NF. Nº 4758. | 4.765,46 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-11572. | 3.900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090148 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1101. | 5.252,20 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090144 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1689. | 3.625,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100101 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A. REF. NF. Nº 2081. | 28,67 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100102 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. REF. NF. Nº 2084, 2085. | 3.254,86 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 60,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 1.488,70 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 351,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. MÊS DE OUTUBRO. REF. NF. Nº 42815. | 6.160,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.604,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030051 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090146 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030073/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.128,14 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 1.425,23 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010036/E, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.993,06 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 138,11 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 3.590,94 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100019 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010095/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 207,22 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010095 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 150,14 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 3.873,18 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100103 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024 - REF.: NFS-868. | 7.900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07080006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. REF. NF. Nº 266. | 3.229,43 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18070002 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02E. REF. NF. Nº 411. | 1.291,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 22040002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. REF. NF. Nº 133. | 1.410,91 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02070004 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65 E PMN-5H41 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401F. REF. NF. Nº 6197, 6198, 6199, 6200. | 8.432,30 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9033. | 11.694,86 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080045 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9011. | 12.736,20 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 9053. | 14.874,16 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080001 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 46. | 1.982,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080007 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. REF. NF. Nº 1006. | 13.696,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16070007 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2023040417L.REF.: NF-214. | 2.071,60 | PAGO |
| 11/11/2024 | 25070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L, REF.: NF-215. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18070003 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02F. REF. NF. Nº 412. | 1.595,05 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080002 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-06F, REF.: NF-355 | 5.008,70 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080003 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-06F, REF.: NF-354. | 3.364,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080006 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-12Y. REF. NF. Nº 126. | 2.489,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080005 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01, REF.: NF-1037. | 8.214,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 13080004 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-05E, REF.: NF-32.495. | 1.050,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060012 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-05E. | 2.760,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060010 | PHARMAPLUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-08H. REF. NF. Nº 70122. | 363,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07080007 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I. REF. NF. Nº 7739. | 1.350,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-11571. | 3.950,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 20.448,32 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100012 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010029/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.990,17 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.091,07 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 664,76 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 724,72 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 123.979,17 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 262.914,39 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. MÊS OUTUBRO/024. REF. NF. Nº 29. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-11570. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07100008 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C, REF.: NFS-164. | 480,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2385. | 31.808,20 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17090007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2386 | 12.226,28 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100078 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1971. | 27.162,66 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2387. | 1.615,84 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100077 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1970. | 29.684,08 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17090010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2388. | 12.767,56 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02070010 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401C. REF. NF. Nº 6221. | 3.473,88 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080044 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9006. | 1.540,69 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9049. | 2.587,65 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17090006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12, REF.: NF-7828. | 9.682,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17090004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12, REF.: NF-7826. | 2.641,20 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 5,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 18,60 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.777,57 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100076 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1974. | 5.350,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3862. | 2.455,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9028. | 893,76 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9048. | 367,82 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080042 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 9005. | 1.043,54 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. MÊS OUTUBRO/024. REF. NF. Nº 87. | 8.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080041 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9003. | 47,65 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9026. | 38,31 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 9046. | 50,47 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,68 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 9,32 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 291,87 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1973. | 5.350,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9004. | 150,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9027. | 812,88 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 9047. | 659,37 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100008 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 3.915,06 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.209,11 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 196.810,31 | PAGO |
| 11/11/2024 | 07110001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 222.690,56 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 159,05 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS OUTUBRO/024. REF. NF. Nº 91. | 5.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. MÊS OUTUBRO/024. REF. NF. Nº 28. | 9.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS OUTUBRO/024. REF. NF. Nº 27. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-11573. | 4.050,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1966. | 38.273,74 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1347. | 1.177,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1346. | 2.355,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1345. | 2.355,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1344. | 1.559,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9002. | 4.749,44 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9025. | 7.171,46 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 9045. | 6.815,71 | PAGO |
| 11/11/2024 | 15080011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020082044, REF.: NFS-116. | 3.759,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100007 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.936,94 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 3.300,31 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.867,44 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1972. | 99.471,69 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9044. | 30.970,98 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9001. | 34.270,32 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 9024. | 27.888,79 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 221,48 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 175,67 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.283,28 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010121 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.543,10 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090136 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010246/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 250,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-6641. | 630,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024 - REF.: NFS-615. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 2300. | 5.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024 REF.: NFS-5058. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-11574. | 4.100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100072 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. NUM TOTAL DE 410KM. REF. NF. Nº 1975. | 3.748,80 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 9029. | 3.367,71 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01080037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 8999. | 779,27 | PAGO |
| 11/11/2024 | 12080016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9022. | 703,43 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 9042. | 671,91 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100013 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 303, 01 (UM) 302, 0I (UM) 355 E UMA TROCA DE BORRACHA 303, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000234. | 285,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 61. | 1.125,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. REF. NF. Nº 49. | 10.100,33 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100007 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 8.389,70 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 683,09 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 107,52 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.068,76 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 45,47 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 9.225,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 11,23 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 22.733,94 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 110.338,71 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 28.102,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.714,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 11100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9156. | 900,98 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100013 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CREAS). REF. NF. Nº 1770. | 54,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22100001 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. REF. NF. Nº 398. | 510,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 30080004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PSF), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02H. REF. NF. Nº 280. | 3.165,71 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 127. | 235,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 123. | 560,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 124. | 145,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 125. | 465,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 2243. | 300,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 2251. | 900,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 2249. | 600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. MÊS DE OUTUBRO/2024.. REF. NF. Nº 2250. | 900,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110013 | FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493/2023. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 239.326,68 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110012 | FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493/2023.. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 37.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. REF. NF. Nº 244. | 7.778,33 | PAGO |
| 08/11/2024 | 30090015 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. REF. NF. Nº 3131. | 11.115,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010232 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 80,11 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 87,62 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010233 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 507,33 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 724,72 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100011 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. REF. NF. Nº 91. | 56.675,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 12090010 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 022024080801SME. REF. NF. Nº 2058. | 31.077,35 | PAGO |
| 08/11/2024 | 12090011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024080801SME. REF. NF. Nº 3017. | 5.384,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 11100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9151. | 37.086,92 | PAGO |
| 08/11/2024 | 11100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9150. | 5.492,31 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. REF. NF. Nº 120. | 8.203,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-2G90 E SWIH40, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. REF. NF. Nº 2052 E 2053. | 3.217,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9804, OSR-3071, RIK-8B10, RIL-6G80, OIO-4788, SAS-7J10, OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3799, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338PP. REF. NF. Nº 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2060, 2061, 2062. 2063, 2064. | 59.047,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010052 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 80,11 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090169 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204E. REF. NF. Nº 273. | 11,13 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 542,28 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090168 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0004., PNH-8450 E OSB-2257, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. REF. NF. Nº 270, 271, 272. | 481,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 107,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 120,26 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 1.504,76 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090167 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5823 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. REF. NF. Nº 268. | 12,25 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 11,23 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 22.733,94 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 110.338,71 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 28.102,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.714,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110004 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E65, HQO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, POH-3D42, PMN-5H41 E SBA-3E35, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 2.716,68 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | ANTONIO DAVI DA SILVA SALES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 10 CENTRAIS DE AR CONDICONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 709 REAIS, NAS SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA ESCOLA EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 7.090,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 3º MEDIÇÃO. REF. AO ADITIVO. | 113.419,72 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90021/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.22.21-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMATICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 640,27 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.522,97 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.383,59 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 12.249,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 5.245,69 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR) | 270,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 139,06 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 219,35 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01040037 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 429,55 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 526,68 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100100 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 5.493,62 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100102 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 3.254,86 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100101 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A. | 28,67 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1.241,25 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100108 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. | 1.785,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100012 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 22.140,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. | 7.778,33 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010036/E | 2.351,36 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.517,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.810,43 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. | 2.590,28 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110005 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 2.395,27 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR-3165, POF-6409, POF-7959, NQZ-2085, POF-7689, NQW-3A38, NRA-1477, , DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. | 29.726,22 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1C38, POG-8707, POG-8917 E POG-9027, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 14.752,59 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07100006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081SAU.. | 4.562,35 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09090006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 3.246,96 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07100007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02202408081SAU. | 10.098,62 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 14.915,43 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 724,72 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90021/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.22.21-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMATICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 640,27 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110024 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01100012/E | 4.620,34 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100012 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010029/E. | 15.009,83 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E | 836,44 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090126 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024. | 55.670,10 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.529,22 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 269,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100008 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 9.328,97 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 3º MEDIÇÃO. REF. AO ADITIVO. | 113.419,72 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 222.690,56 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 196.810,31 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 262.914,39 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 123.979,17 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100103 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 123.979,17 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 262.914,39 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 21100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 5.570,61 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100071 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 7.258,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9804, OSR-3071, RIK-8B10, RIL-6G80, OIO-4788, SAS-7J10, OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3799, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338PP. | 59.047,80 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-2G90 E SWIH40, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 3.217,20 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 196.810,31 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 65,54 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇAO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. CONTRATO Nº 01/2023112901G. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 65,54 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100046 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 11.792,25 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100045 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 8.482,53 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 83,57 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100044 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 17.644,54 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100043 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 13.984,12 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100063 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NF. Nº 343. | 19,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090174 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 E NQW-2F28 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NF. Nº 302, 303. | 72,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 104. | 560,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9137. | 2.252,04 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9112. | 2.659,44 | PAGO |
| 06/11/2024 | 11090023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9095. | 3.270,36 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30090012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3, REF.: NF-2570. | 1.812,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23090001 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. REF. NF. Nº 1640. | 2.826,50 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30090006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. REF. NF. Nº 1787. | 581,55 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. REF. NF. Nº2044, 2045, 2046. | 7.469,22 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090183 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SBR-7B87, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A2. REF. NF. Nº 2048. | 1.093,27 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02070013 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156, E OSH-8557 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401H. REF. NF. Nº 6213, 6214, | 3.526,08 | PAGO |
| 06/11/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2205. | 300,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01020052 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 8607. | 472,20 | PAGO |
| 06/11/2024 | 03060100 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 8879. | 963,70 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070109 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 8949. | 1.144,43 | PAGO |
| 06/11/2024 | 11070020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 8975. | 509,73 | PAGO |
| 06/11/2024 | 22070013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 8993. | 309,05 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01080036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9019. | 697,74 | PAGO |
| 06/11/2024 | 12080015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9040. | 836,77 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 86,59 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 79,34 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100014 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F8SL004018 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA), MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F1SL017404, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-91. | 400,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100011 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA) MODELO RENAUT/MASTER INOVA AM3, DE PLACA: SKF-2H81 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA), MODELO RENAUT/MASTER INOCA AM3 DE PLACA: SKF-7D46 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-90. | 2.600,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100060 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. REF. NF. Nº 337. | 23,38 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100062 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, POG-9027, POG-8707, PMT-3712 E POG-9327 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. REF. NF. Nº 341, 340, 342, 339, 338. | 223,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100061 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477 E POF-6829, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. REF. NF. Nº 336, 335, 334, 333. | 134,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1977. | 72.804,78 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100065 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1312. | 21.318,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100091 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE OUTUBRO/2024. | 29.400,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110010 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 34. | 270.054,75 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100059 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, OSR-3799, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, SAP-3H97, OIO-4788, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, OCQ-9404, OCQ-9874, OIJ-2046 E OSP-6249. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. REF. NF. Nº 344, 319, 329,330, 321, 326, 332, 324, 316, 325, 327, 328, 331, 323, 315, 314, 317, 322. | 2.025,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 25100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. REF. NF. Nº 385. | 18.287,85 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24100009 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 12 (DOZE) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 650,00 REIAS, NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMTI FRANCISCO SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE, RE.: NFS-14. | 7.800,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. REF. NF. Nº 382. | 378,15 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100064 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 311. | 24,50 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100090 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 17100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. REF. NF. Nº 383. | 416,65 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 23.582,35 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 165,32 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110011 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 0122/2024DP. REF. NF. Nº 31. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 63.639,09 | PAGO |
| 06/11/2024 | 10100011 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-8268. | 4.213,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100042 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SERROTA, QUE FICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SEBASTIÃO DE ABREU. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000335. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100057 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. REF. NF. Nº 310. | 32,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100056 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. REF. NF. Nº 309. | 37,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 83,57 | PAGO |
| 06/11/2024 | 17100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. REF. NF. Nº 381. | 1.882,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. REF. NF. Nº 307. | 16,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 39.009,80 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP | 64.526,34 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.11.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01202408081ADM. | 14.322,57 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | JACQUELINE SILVA FROTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02202408081ADM. | 17.407,02 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP. | 57.616,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.11.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 22100001 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 510,52 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100053 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE | 34.127,39 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01110071 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100052 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 57.909,16 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100051 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 29.546,38 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100050 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 10.696,32 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100049 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 9.403,11 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100048 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 10.696,32 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100092 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 85.872,72 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100047 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 14.904,70 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 5.107,20 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 19.815,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 49.090,90 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 6.578,32 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | COMERCIAL CANAA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024061701ADM. | 4.442,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03202461701ADM. | 6.438,79 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701-ADM | 3.112,23 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SIOPS, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 95 LEI Nº 14133/21 E ALTERAÇÕES - REF AO 5º E 6º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 6.578,32 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SIOPS, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 95 LEI Nº 14133/21 E ALTERAÇÕES - REF AO 5º E 6º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 49.090,90 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 10100013 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SIOPS, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 95 LEI Nº 14133/21 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100005 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02F. | 2.201,13 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100004 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02E. | 9.417,28 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E. | 9.746,71 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100011 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 56.675,20 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 138,75 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100001 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02A. | 2.325,60 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. REF. NF. Nº 2047. | 5.154,59 | PAGO |
| 05/11/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 105. | 145,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 23090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9115. | 765,99 | PAGO |
| 05/11/2024 | 23090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9114. | 920,52 | PAGO |
| 05/11/2024 | 26080007 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01H. REF. NF. Nº 7775. | 1.899,26 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090005 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. REF. NF. Nº 1798. | 290,83 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. REF. NF. Nº 1788. | 423,28 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090008 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. REF. NF. Nº 1789. | 589,94 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3, REF.:NF-2571.. | 2.023,21 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. REF. NF. Nº 2568. | 3.545,42 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3, REF.: NF-2569. | 1.149,24 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24090008 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. REF. NF. Nº 1642. | 3.486,80 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24090009 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. REF. NF. Nº 1639. | 2.392,90 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010061 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 131,61 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 39,35 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 49.090,90 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110006 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 6.578,32 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110004 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110003 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | PAGO |
| 05/11/2024 | 03100006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. REF. NF. Nº 338. | 823,14 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 9.746,71 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010047/E, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 20.128,44 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28100006 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE VISTORIA DOS VEICULOS CHASSI: 93PB58A10C101677. 93PB58A10SC101674, 93PB58A10SC1016773SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 344,97 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100066 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1311. | 99.482,68 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 1976. | 98.703,88 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA,: SETEMBRO/2024. | 2.785,72 | PAGO |
| 05/11/2024 | 23100010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122062. 4ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-1744. | 217.715,28 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024.. | 34.879,32 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 138,75 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 2.774,02 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 99.471,69 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 100,15 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010121 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.543,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100072 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. NUM TOTAL DE 410KM. | 3.748,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03100007 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE VITÓRIA MARIA LIMA ALVES, EM VISITA AO FLHO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 23100005 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CADASTRO ÚNICO). REF. NF. Nº 1771. | 180,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 23100003 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). REF. NF. Nº 1769. | 84,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 112,77 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 100,15 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE. | 1.173,40 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 2.395,27 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAW-1H40 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. | 262,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SAT-2G90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560E. | 262,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 487,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA PMP-0006. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 597,88 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 270.054,75 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 0122/2024DP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 63.639,09 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO . CONFORME CONTRATO Nº 0128/2024DP. | 57.254,25 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493/2023.. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 37.200,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493/2023. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 239.326,68 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110014 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. | 225,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110015 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642A. | 6.111,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110016 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02A. | 4.461,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110017 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110018 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 65.505,59 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110019 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.992.329,08 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110020 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 548.475,99 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110021 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 312.301,91 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110022 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 48.414,54 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110023 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.580,58 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110024 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.237,72 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 126.892,72 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110026 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 59.433,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110027 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.492,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110028 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110029 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 9.531,83 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110030 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 9.061,72 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110031 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 118.865,17 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110032 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110033 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 95.443,95 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110034 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 10.354,66 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110035 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.277,34 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110036 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110037 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 47.311,24 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110038 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110039 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 44.258,85 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110040 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 8.073,34 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110041 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 55.228,81 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110042 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 56.891,34 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110043 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.716,67 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110044 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110045 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 18.002,41 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110046 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 21.440,13 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110047 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.060,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110049 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 107.579,75 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110050 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 35.583,60 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110051 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 234.948,07 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110052 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 126.058,25 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110053 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 12.228,09 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110054 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.839,38 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110055 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 33.683,66 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110056 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 197.962,40 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110057 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.652,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110058 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 143.526,52 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110059 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 217.102,91 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110060 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 62.179,53 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110061 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 17.682,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110062 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 4.795,24 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110063 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 39.312,66 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110064 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 50.289,04 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110065 | FOPAG RESCISÕES TRABALHISTAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 14.335,11 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110066 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 33.160,80 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110067 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01B | 20.294,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110068 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. | 16.792,40 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110070 | CHALME SOUZA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09/11/2024 PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS AÇÕES DO "DIA D" DA CAMPANHA ANTIRRABICA DE 2024, NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110071 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 3.470,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110072 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 3.338,17 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110073 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 7.704,90 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110074 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 4.827,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 01100080 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.947,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. | 44,28 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493/2023. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 239.326,68 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | FOLHA - QUALIDADE AT BÁS. PRIMÁRIA LEI 3.493/2023 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE: FOLHA - QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA LEI 3.493/2023.. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 37.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100106 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 47.513,76 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100105 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100104 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100070 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 46.293,21 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100069 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.426,17 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 28100005 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0126/2024DP. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100001 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 3ª MEDIÇÃO. | 270.054,75 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100078 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 27.162,66 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100077 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 98.703,88 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 72.804,78 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100076 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 0122/2024DP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 63.639,09 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 38.273,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010007/E. | 285.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSR-5435, OSR-3165, POF-6079, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-6749, POF-7959, PMG-4758, POF-7689, PMG-5088, OCM-0520, NQW-3A28, NRA-1477, OSS-1495, E NQZ-2085 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560I. | 657,72 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIH-C38, RIH-1J58, PNP-5339, PNP-5319, POG-8917, POG-8707, PMT-3712, POG-9027, ´PG-9327 E POG-8687 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO HOSPITAL E MATERNIDA REGIOAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560J. | 1.753,92 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090138/G. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. | 1.474,16 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 28,05 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 28,05 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 56,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901O. | 28,05 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 19,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, OSB-2257, PMP-0004.PMP-0003,. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 2.913,39 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40 E SAT-2G90, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 187,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9874, OIL-2453, OIO-4788, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-6G80 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 3.463,17 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71 E SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 140,97 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NQZ-2085, NRA-1477, OSR-3165, POF-7689 E POF-7959, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 2.589,16 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9027, POG-8917 E POG-8707, . PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 3.279,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A452, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 2.857,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 371,22 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 6.790,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901O. | 117,48 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIK-8B10, RIK-5A20, RIL-6G80, SAP-3H97, SAP-7E27, SAS-7J10., DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560F. | 2.579,64 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01100012/E | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 2.534,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 9.017,27 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05, QEQ-1C51 E POY-0I75, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 7.316,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 177,82 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 196,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 768,91 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 1.570,22 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.860,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 47.363,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 9.097,76 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, NQZ-2085, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 11.677,19 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.608,92 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 530,33 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.623,05 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 3.929,19 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 783,43 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 427.863,88 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | BENEDITO NUNES FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 14 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): VITÓRIA DE SOUSA HESSLER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 85/2024-FMAS. | 360,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 3.871,25 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070137/E. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 47.802,01 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110048 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 21.318,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110049 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 99.482,68 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110050 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 72.804,78 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110051 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 98.703,88 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110052 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 99.471,69 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110053 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 38.273,74 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110054 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.964,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 5.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, TRANSPORTANDO ATLETAS, PARA JOGOS. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.874,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.162,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.684,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110060 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110061 | BARBARA TIMBO CID | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110062 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110063 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110064 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110065 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.238,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110066 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 47.513,76 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 26.700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110069 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.592,38 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110070 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.820,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110071 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110072 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010058/E. | 334,03 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110073 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: NOVEMBRO/2024. | 2.426,17 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110074 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 14.454,94 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110075 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 12.189,28 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110076 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 11.056,45 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110077 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 18.238,61 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110078 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE | 35.276,41 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110079 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 8.768,12 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110080 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 9.719,70 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110081 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 15.406,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110082 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 30.541,17 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110083 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 11.056,45 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110084 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 59.858,88 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110085 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110086 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 29.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110088 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110089 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6749, PMG-5088, NRA-1477, OSR5435, POF-6409 E POF-6829. DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. | 30.236,47 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110090 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 85.872,72 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110091 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 624,75 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110092 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090146/G | 10.256,28 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-9027, PNP-5319, POG-8707, PMT-3712 E POG-8917, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 18.995,53 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 7.913,97 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 658,53 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 E OID-7054. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 10.006,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110098 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175 E OID-7054. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 7.171,30 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: POY-0144, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 2.326,23 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110100 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP6249, OSR-3071, RIK-8B10, OSR-3799, OCQ-9404,SAS-7J10, ´PK-3596, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338G. | 33.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110101 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9874, OIJ-2046, OSP6249, OSR-3071, RIK-8B10, OSR-3799, OCQ-9404,SAS-7J10, ´PK-3596, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338G. | 26.271,29 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110102 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010044/E | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110103 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02090113/E. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110104 | FRANCISCO CHARLES DE SOUSA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS POF-6409, VIA REBOQUE DO BAIRRO AEROLANDIA EM FORTALEZA/CE A PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02090130 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0049/2024. | 4.011,71 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E. | 17.745,96 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 80,34 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05080019 | COMERCIAL CANAA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701B1. | 17.353,75 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 09090005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. | 981,04 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 05080021 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701B3. | 9.023,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E. | 39.440,24 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 12.162,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 25,45 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100066 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100065 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.856,37 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22100007 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264E. | 247,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 157,64 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 30100002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 73,33 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070137/E. | 2.083,94 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E. | 48.101,23 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 152,22 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 369,10 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 22100008 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 1.147,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 73,33 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. | 1.867,44 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 25.271,09 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100056 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 37,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090136 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010246/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 967,76 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 44,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: PUCON CONSTRUÇOES LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A | 967,55 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040037 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 420,98 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 130,94 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010069 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 43,40 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100015 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A, REF.: NFS-163 | 1.680,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 3547. | 13.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3877. | 3.300,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100039 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 1005. | 90.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100040 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 1005. | 422.863,88 | PAGO |
| 31/10/2024 | 29100005 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 9ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 323. | 354.959,45 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 44,70 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100002 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. | 12.694,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02A. | 2.325,60 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 6.485,25 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR INTRAVENOSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 1.722,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100005 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 3.335,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100006 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 4.941,31 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100007 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. | 17.540,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100008 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-12Y | 2.489,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100009 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 2.029,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2022013108. REF, 7ª MEDIÇÃO. | 96.980,67 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100011 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100012 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 22.140,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 02090149 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090150 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARAES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090151 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS MENEZES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090152 | ALZINETE SOARES CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMPO VELHO, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ROSÂNGELA MENDES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090153 | JOSÉ IATAGAN DA ROCHA MOREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 99 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ALENA BARBOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03050056 | DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA POMPILIO NUNES, 230 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090138 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050120/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070164/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090139 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010245/G | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 411,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 751,69 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 4.034,39 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.190,72 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 612,83 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100013 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CREAS). | 54,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100088 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,04, 228 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO VIANA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100087 | CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVIS MARTINS, 116 - BARREIROS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NATALICE LUNA CONSTANTINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100086 | FRANCISCA EXCELSA PESSOA NETA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 668 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): TAIS RODRIGUES NOGUEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100085 | CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 41 CASA A - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELINETE SOUSA RIBERIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100084 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 61 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONO JOSIMAR GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100083 | FRANCISCO ZAIRO DE LIMA MIGUEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 200 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA NAIRES SILVA DE ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100082 | GEOVANE CARDOSO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES MOTA, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100081 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 19 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MYLENA PINTO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100079 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 6.840,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100063 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 19,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100005 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CADASTRO ÚNICO). | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 23100003 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). | 84,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100041 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 2.220,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090147 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030079/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090145 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010236/G. | 278,39 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. | 351,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090146 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030073/G. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8687, POG-9027 E PMT-3712, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.399,02 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF--6749, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 17.738,43 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100062 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, POG-9027, POG-8707, PMT-3712 E POG-9327 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 223,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100061 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477 E POF-6829, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100060 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 23,38 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. | 6.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 17100012 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 2.641,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 17100009 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 64.106,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 17100010 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 14.658,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 17100011 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 10.472,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 47.784,91 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 6.145,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100091 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE OUTUBRO/2024. | 29.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100059 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, OSR-3799, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, SAP-3H97, OIO-4788, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, OCQ-9404, OCQ-9874, OIJ-2046 E OSP-6249. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24100009 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 12 (DOZE) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 650,00 REIAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMTI FRANCISCO SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 751,69 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 127,09 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100064 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 1.036,62 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100090 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SEDE A LOCALIDADE DE VÁRZEA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2022013108. REF, 7ª MEDIÇÃO. | 96.980,67 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 21100008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 8.388,03 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER, NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.214,87 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100057 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 363,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SERROTA, QUE FICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SEBASTIÃO DE ABREU. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE PRE MOLDADA DESTINADA A ESCOLA EMTI EDSON TABOSA E EEIF PAULO FREIRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 519,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 580,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.07.05.25-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: LC PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X26,00M, COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRICOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A | 545,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: PUCON CONSTRUÇOES LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A | 967,55 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER, NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.214,87 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90020/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.17.20-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90019/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.08.19-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90018/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2024.10.01.18-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBEJTO É AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AGEMTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 758,83 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Nº 900092024-01-CP-ME. CONCORRÊNCIA Nº 2024.04.08.09-CP-ME. CONTRATADA ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA. CUJO OBJETO: REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA AINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202414. | 1.796,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO-PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90018/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2024.10.01.18-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBEJTO É AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AGEMTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 758,83 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100053 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.406,74 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 50.609,62 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100051 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO/2024. | 39.312,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100050 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.795,24 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100049 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.070,18 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100048 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 61.857,81 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100047 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 205.727,35 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100046 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 33.683,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100045 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.228,09 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100044 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 63.822,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100043 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 203.610,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100042 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 143.564,56 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100041 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 126.975,19 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100040 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 242.724,78 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100039 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 35.272,95 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100038 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 113.884,21 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 561,39 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.088,57 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.769,56 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E | 229.762,89 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.917,84 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90019/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.08.19-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SEGUNDA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90020/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.10.17.20-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE PRE MOLDADA DESTINADA A ESCOLA EMTI EDSON TABOSA E EEIF PAULO FREIRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 519,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080011 | ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060801AD. | 424.617,79 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100029 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 21.440,13 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100028 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.471,75 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100026 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 24.527,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROROGAÇÃO, RESUMIDO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90009/2024-01-CP-FME. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO: REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 474,52 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100025 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 57.079,48 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100024 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 57.713,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100039 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100040 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 422.863,88 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100023 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.073,34 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100022 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 45.816,77 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100021 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100020 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 49.491,24 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 188,07 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.07.05.25-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: LC PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X26,00M, COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRICOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A | 545,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100019 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100018 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.948,96 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100017 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100016 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 84.031,87 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 10.010,39 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.764,04 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100015 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100014 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 119.335,83 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090122 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 10.109,21 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17100003 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 389/2024 DE 17/10/2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3878. | 2.600,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 3548. | 9.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100053 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.406,74 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 50.609,62 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100051 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO/2024. | 39.312,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100050 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.795,24 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100049 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.070,18 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100048 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 61.857,81 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100047 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 205.727,35 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100046 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 33.683,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100045 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.228,09 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100044 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 63.822,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100043 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 203.610,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100042 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 143.564,56 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100041 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 126.975,19 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100040 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 242.724,78 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100039 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 35.272,95 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100038 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 113.884,21 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-5088, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9132. | 14.954,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327, POG-9687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9134. | 6.653,31 | PAGO |
| 30/10/2024 | 24100004 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 397/2024 DE 24/10/2024. | 8.010,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 23100002 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 391/2024 DE 23/10/2024. | 2.340,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 561,39 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 28.088,57 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.769,56 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 229.762,89 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.917,84 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 648,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 26090002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. REF. NF. Nº 76. | 62.289,52 | PAGO |
| 30/10/2024 | 18100004 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE CAIXINHA PRE MOLDADA, 20X20X10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 394. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 06090008 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 05 TROFÉIS, COM VALOR UNITÁRIO DE 90,00 REAIS, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1475. | 450,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 22080005 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 76. | 129.530,18 | PAGO |
| 30/10/2024 | 28100003 | GERMANO DE MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG - C/PLACA FOTOLUMINESCENTE E SUPORTE DE PARADE. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3564. | 4.050,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 23100001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 390/2024 DE 23/10/2024. | 4.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3876. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 3546. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100029 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 21.440,13 | PAGO |
| 30/10/2024 | 28100001 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES, TAXAS DE ARBITRAGEM, TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS NAS CATEGORIAS INFANTIL, CADETE, JUVENIL E ADULTO NO CAMPEONATO CLEITON XAVIER 2024 A SE REALZAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.900,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3875. | 900,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100028 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.471,75 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09100005 | GLOBALVET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060602AD. REF. NF. Nº 64. | 43.090,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3874. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100026 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 24.527,32 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3873. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100025 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 57.079,48 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100024 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 57.713,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10100009 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS, A SER REALIZADO NO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FEVC, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VÁRZE DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000325, | 3.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100003 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-21 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3872. | 2.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 3549. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100023 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.073,34 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100022 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 45.816,77 | PAGO |
| 30/10/2024 | 22070016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 8982. | 41.805,59 | PAGO |
| 30/10/2024 | 11070023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147 E ORR-2A18, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 8959. | 43.794,75 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3878, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3871. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100021 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100020 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 49.491,24 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 188,07 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100019 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100018 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.948,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100017 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.884,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100016 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 84.031,87 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 3545. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3870. | 2.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 10.010,39 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 13.764,04 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100015 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100014 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 119.335,83 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024, REF.: NFS-3869. | 800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 3544. | 4.500,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100006 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 9ª MEDIÇÃO. | 191.286,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 9ª MEDIÇÃO. | 354.959,45 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 138,81 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100037 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.120,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100036 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.492,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100035 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.061,72 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100034 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.061,17 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100033 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 59.433,10 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100032 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 122.133,10 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100004 | EMPLAKI LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO, VEÍCULO DE PLACA THN-4G78, CHASSI: 9BGJC7520SB108125, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. NF. Nº 1360. | 300,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9136. | 1.024,91 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9138. | 487,21 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100001 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100002 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
| 29/10/2024 | 09090004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. REF. NF. Nº 372. | 2.343,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100013 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.237,72 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100012 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.580,58 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100011 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 48.414,54 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100010 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 312.095,20 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100009 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 551.768,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100008 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.990.338,85 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100007 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 65.505,59 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02100006 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9130. | 37.313,64 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9129. | 5.377,31 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100005 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202412. REF. NF. Nº 330. | 11.280,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 19080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024061701A1. REF. NF. Nº 2275. | 9.174,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 19080006 | COMERCIAL CANAA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701A1. REF. NF. Nº 1451. | 5.605,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 19080007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701A1. REF. NF. Nº 1716. | 2.126,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100003 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 22100002 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 2º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 79. | 108.498,69 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241525431), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010181 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 138,81 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. | 591,15 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241525431), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0120/2024DP. | 9.725,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | EMPLAKI LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO, VEÍCULO DE PLACA THN-4G78, CHASSI: 9BGJC7520SB108125, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 9ª MEDIÇÃO. | 354.959,45 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 9ª MEDIÇÃO. | 191.286,03 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2022.01.06.01-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CARVALHO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.214,87 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 900192024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.08.19-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSIO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90020/2024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.17.20-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90021/2024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.22.21-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROROGAÇÃO, RESUMIDO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 90009/2024-01-CP-FME. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO: REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 474,52 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90018/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2024.10.01.18-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 758,83 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | MARCELLO VINICIUS DE LIMA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR PAULO FREIRE NA AULA DE CAMPO NA ESCOLA DO PRECE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 02090137 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. | 737,08 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100037 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.120,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100036 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.492,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100035 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.061,72 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100034 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.061,17 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100033 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 59.433,10 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100032 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 122.133,10 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | EMPLAKI LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARRO, VEÍCULO DE PLACA THN-4G78, CHASSI: 9BGJC7520SB108125, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90018/2024-PE-FMS, PROCESSO Nº 2024.10.01.18-PE-FMS, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. | 758,83 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100001 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100002 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | MARCELLO VINICIUS DE LIMA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA CRIANÇAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSOR PAULO FREIRE NA AULA DE CAMPO NA ESCOLA DO PRECE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO , PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 900192024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.08.19-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS CRECHES, EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSIO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100013 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100012 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.580,58 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100011 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 48.414,54 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100010 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 312.095,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100009 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 551.768,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100008 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.990.338,85 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100007 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 65.505,59 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02100006 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 62.289,52 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28100001 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES, TAXAS DE ARBITRAGEM, TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS NAS CATEGORIAS INFANTIL, CADETE, JUVENIL E ADULTO NO CAMPEONATO CLEITON XAVIER 2024 A SE REALZAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 2.455,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100003 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/G | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90021/2024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.22.21-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90020/2024-PE-FME. PROCESSO Nº 2024.10.17.20-PE-FME. DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO: É AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 758,83 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL RESUMIDO DO 7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2022.01.06.01-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CARVALHO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. | 1.214,87 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART (CE20241525431), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100001 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES, TAXAS DE ARBITRAGEM, TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS NAS CATEGORIAS INFANTIL, CADETE, JUVENIL E ADULTO NO CAMPEONATO CLEITON XAVIER 2024 A SE REALZAR NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100002 | PALÁCIO DAS BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 0118/2024DP. | 10.245,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100003 | GERMANO DE MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG - C/PLACA FOTOLUMINESCENTE E SUPORTE DE PARADE. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.799,44 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100005 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0126/2024DP. | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100006 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE VISTORIA DOS VEICULOS CHASSI: 93PB58A10C101677. 93PB58A10SC101674, 93PB58A10SC1016773SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 344,97 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 25100002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09B. | 10.823,39 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100006 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TAXA DE VISTORIA DOS VEICULOS CHASSI: 93PB58A10C101677. 93PB58A10SC101674, 93PB58A10SC1016773SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. | 344,97 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 25100003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 8.921,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 25100004 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02D. | 6.234,50 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100010 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. | 18.659,38 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100003 | GERMANO DE MEDEIROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG - C/PLACA FOTOLUMINESCENTE E SUPORTE DE PARADE. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 23100006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-09A. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100002 | PALÁCIO DAS BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 0118/2024DP. | 10.245,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 242,43 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.799,44 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 204,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070148 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090149 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090150 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARAES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090151 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS MENEZES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090152 | ALZINETE SOARES CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMPO VELHO, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ROSÂNGELA MENDES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090153 | JOSÉ IATAGAN DA ROCHA MOREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 99 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ALENA BARBOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03050056 | DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA POMPILIO NUNES, 230 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 08040020 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 9 - SANRA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): SALETE GOMES DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 08040016 | MARIA NATÁLIA LINO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 541, APTO 102 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MAGALY DE SOUSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2024-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 25100005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO DE PLACA.: THN-4G78 CHASSI: 9BGJC7520SB108125. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 293,23 | PAGO |
| 28/10/2024 | 25100006 | JEORGE LUIZ DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DA HUMORISTA SELMA DE NIETA PARA APRESENTAR NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024INEX. REF. NF. Nº 50. | 14.660,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 242,43 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100004 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 1.799,44 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 351,88 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 351,88 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 18.287,85 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 8.921,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02D. | 6.234,50 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO DE PLACA.: THN-4G78 CHASSI: 9BGJC7520SB108125. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 293,23 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100006 | JEORGE LUIZ DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DA HUMORISTA SELMA DE NIETA PARA APRESENTAR NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024INEX. | 14.660,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100007 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 8.679,80 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100008 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01A. | 8.113,50 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO DE PLACA.: THN-4G78 CHASSI: 9BGJC7520SB108125. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 293,23 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 39,35 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100019 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010095/E. | 207,22 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010095 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 150,14 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 8.596,48 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 1.560,84 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 7.541,44 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 28.797,48 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100006 | JEORGE LUIZ DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DA HUMORISTA SELMA DE NIETA PARA APRESENTAR NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024INEX. | 14.660,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 18.287,85 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100006 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202413.. | 21.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100005 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202412. | 11.280,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 159,05 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 397/2024 DE 24/10/2024. | 8.010,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202412. | 11.280,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202413.. | 21.400,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241419467), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAIZA, ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | PROVIA PESQUISA DESENV. INDUS. E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E ADESIVAGEM DE GRUPOS FOCAIS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR SEMAFÓRICO COM DESLOCAMENTO TÉCNICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE 12 (DOZE) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NO VALOR UNITÁRIO DE 650,00 REIAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMTI FRANCISCO SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417I. | 18.659,38 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 2ª MEDIÇÃO. | 503.604,93 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 30090012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 1.812,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 1.149,24 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 2.023,21 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 3.545,42 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090005 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 290,83 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 581,55 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 423,28 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30090008 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 589,94 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 397/2024 DE 24/10/2024. | 8.010,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100007 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100008 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 2ª MEDIÇÃO. | 503.604,93 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | PROVIA PESQUISA DESENV. INDUS. E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA E ADESIVAGEM DE GRUPOS FOCAIS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR SEMAFÓRICO COM DESLOCAMENTO TÉCNICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100009 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS, A SER REALIZADO NO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FEVC, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VÁRZE DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241419467), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAIZA, ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100018 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PRAÇAS, AVENIDAS E CALÇADAS DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.960,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.618,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 241,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 360,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02090199 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. REF. NF. Nº 2827, 2828, 2829. | 1.555,38 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090186 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. REF. NF. Nº 2835. | 28,05 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090198 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. REF. NF. Nº 2826. | 2.537,46 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090184 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7959 E POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. REF. NF. Nº 2831, 2832. | 56,10 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090185 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKF-2H81 E SKF-7D46 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. REF. NF. Nº 2833, 2834. | 56,10 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8687 E POG-9027. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. REF. NF. Nº 2824, 2825. | 2.922,78 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090196 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6529, NRA-1477, POF-6829 E POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. REF. NF. Nº 2817, 2818, 2819, 2820. | 488,71 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15080019 | CITO MAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 160 (CENTO SESSENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES , CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 2024081501, REF.: NF-409. | 8.800,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090195 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71, SBA-3E35 E SBU-2E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. REF. NF. Nº 2821, 2822, 2823. | 178,57 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19080020 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCR-0914, OCQ-9804, OIO-4788, OSP-6249, PSR-3071, RIL-6G80, OSP-6819, RIL-5A20 E RIK-8B10 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401C, REF.: NF-6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298 E 6290. | 79.776,24 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19080021 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAP-3H97, OSR-3799, SAP-7E27, SAS-7J10, HXO-8619 E HYC-8532 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401C, REF.: NF- 6285, 6286, 6287, 6288, 6289 E 6284. | 83.161,46 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19080019 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144 E POX-9114. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401D, REF.: NF-6299 E 6300. | 3.485,16 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090193 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. REF. NF. Nº 2808. | 690,75 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090194 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIO-4788, OIL-2453, OSP-6249, OSP-6819, POK-3596, RIK-8B10 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. REF. NF. Nº 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815. | 2.358,92 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090192 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. REF. NF. Nº 2816. | 939,80 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090190 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0008, OID-7054, HXE-5813 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901D. REF. NF. Nº 2807. | 258,45 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090189 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0008, OID-7054, HXE-5793 E POY0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. REF. NF. Nº 2805. | 1.597,66 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100007 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241419467), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAIZA, ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090188 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, PMP-0005 E OSB-2257. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. REF. NF. Nº 2802, 2803, 2804. | 2.513,97 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 241,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090187 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. REF. NF. Nº 2800. | 13,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 360,40 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.671,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 568,06 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 18.099,13 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090126 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 22.656,77 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01040085 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 04.01.0002/2024, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 33.267,42 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100008 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 32. | 223.506,20 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10100003 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO CRISTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 16. | 1.096,60 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1.671,20 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.925,14 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 12.410,16 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 390/2024 DE 23/10/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 391/2024 DE 23/10/2024. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). | 84,80 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CADASTRO ÚNICO). | 180,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100006 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-09A. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100007 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100008 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F. | 450,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100009 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60) CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCARPADO E AO SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA ACRÍLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.924,95 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122062. 4ª MEDIÇÃO. | 303.013,10 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100011 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 56.675,20 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100012 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2022010601 - 4ª MEDIÇÃO. | 43.717,50 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100013 | IAN ALVES DUTRA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CREAS). | 54,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100014 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F8SL004018 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA), MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F1SL017404, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100011 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA) MODELO RENAUT/MASTER INOVA AM3, DE PLACA: SKF-2H81 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA), MODELO RENAUT/MASTER INOCA AM3 DE PLACA: SKF-7D46 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 391/2024 DE 23/10/2024. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 12080001 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 1.880,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100009 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60) CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCARPADO E AO SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA ACRÍLICA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 8.924,95 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 390/2024 DE 23/10/2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 16100003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-10A. | 2.591,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100012 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2022010601 - 4ª MEDIÇÃO. | 43.717,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022122062. 4ª MEDIÇÃO. | 303.013,10 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090154 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A. | 12.641,64 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 24090007 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02B. | 1.505,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 510,52 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 2º MEDIÇÃO. | 108.498,69 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09B. | 10.823,39 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100007 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264E. | 247,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100008 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 1.147,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 189,02 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 309,94 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.512,05 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 900,98 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 560,47 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9327, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.296,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF--6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 13.589,95 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 22.10.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. | 28.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A.. | 28.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 37.086,92 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.492,31 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 1.806,46 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 585,83 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 378,15 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 25090001 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÕES E TAXA E DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES JUVENIL E INFANTIL NO CAMPEONATO METROPOLITANO DE 2024, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 E 13 DE OUTBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 51,69 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 526,44 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 416,65 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 6.825,98 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 2º MEDIÇÃO. | 108.498,69 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 23.453,41 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010024 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100002 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 692,14 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 757,22 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 1.882,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.925,14 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100013 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 303, 01 (UM) 302, 0I (UM) 355 E UMA TROCA DE BORRACHA 303, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 548,71 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090051 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE. REF. NF. Nº 525. | 33.820,98 | PAGO |
| 22/10/2024 | 18100001 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000323. | 600,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 07100001 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. REF. NF. Nº 337. | 994,79 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 89. | 465,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2212. | 900,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G.MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 290. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2194. | 900,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9017. | 1.056,12 | PAGO |
| 22/10/2024 | 12080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9037. | 821,32 | PAGO |
| 22/10/2024 | 21080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9056. | 1.111,18 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N.REF. NF. Nº 9075. | 954,35 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070131 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 8947. | 243,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 11070030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 8970. | 233,80 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22070024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. REF. NF. Nº 8990. | 781,07 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070132 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 8950. | 290,49 | PAGO |
| 22/10/2024 | 08100010 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02100004 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 11070031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 8976. | 125,27 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23040005 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO PARA MELHOR CONDIÇÃO DE TRABALHO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-03I REF. NF. Nº 50092. | 9.288,24 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22070025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. REF. NF. Nº 8995. | 524,29 | PAGO |
| 22/10/2024 | 15080008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52, POH-1996 E OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. REF. NF. Nº 3637. | 607,14 | PAGO |
| 22/10/2024 | 15080008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52, POH-1996 E OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. REF. NF. Nº 3636. | 431,14 | PAGO |
| 22/10/2024 | 15080008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52, POH-1996 E OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. REF. NF. Nº 3633. | 219,24 | PAGO |
| 22/10/2024 | 27090001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO CONTRIBUIR COM A EQUIPE TÉCNICA EM SUAS ATIVIDADES, VOLTADAS PARA MULHERES E PESSOAS IDOSAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417D, REF.: NF-224. | 2.574,50 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090130 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0049/2024, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 2.269,41 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010049 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 1.310,62 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02100001 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01E. REF. NF. Nº 7859. | 392,30 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090176 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NF. Nº 300, 301, | 84,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090175 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NF. Nº 299. | 56,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090105 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. REF. NF. Nº 524. | 57.389,23 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16080003 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081301AD. REF. NF. Nº 73. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03100001 | MARGOT FESTAS E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TENDAS POLIETILENO 3X3 METROS, DESMONTÁVEL BELFIX ALTURA 2.5 METROS, LARGURA: COMPRIMENTO: 3 METROS, MATERIAL DO TECIDO: POLIETILENO, ARMAÇÃO FABRICADO EM AÇO CARBONO. A PROVA D´AGUA, ALUSIVO A INAGURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. NF. Nº 1004. | 900,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060010 | PHARMAPLUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-08H. REF. NF. Nº 68630. | 7.893,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100010 | ANSELMO FACUNDO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO: COM DEFEITO DEVIDO VÁRIAS FALHAS ELETROMECÂNICAS, COM DIAGNOSTICO DE: DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEFEITUOSO, VAZAMENTO DE FLUIDO REFRIGERANTE NO EVAPORADOR, DESCONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR PRINCIPAL E MOTOR DA UNIDADE ESTERNA COM FUNCIONAMENTO ALTERADO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 1. | 3.115,56 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 293. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090177 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. REF. NF. Nº 2039. | 4.630,86 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090178 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8687, POG-9027, RIH-1J58 E RIH-1C38, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. REF. NF. Nº 2040, 2041, 2042, 2043. | 35.513,03 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9117. | 14.442,31 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9111. | 8.659,47 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070011 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 40. | 5.863,80 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 223059. | 3.300,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03070005 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 41. | 9.750,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03070008 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NF. Nº 998. | 11.957,20 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03070007 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 42. | 13.100,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 223853. | 4.575,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 18.295,37 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 93. | 100,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 24050007 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-06F. REF. NF. Nº 343. | 6.639,38 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090172 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477, POF-6829, OSR-5435, OSR-3165, POF-7689 E POF-6409 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. REF. NF. Nº 287, 288, 289, 290, 291, 292. | 389,90 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090173 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-8707, PNP-5319, PMV-2893. PMT-3712, RIH-1J58 E RIH-1C38 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. REF. NF. Nº 293, 294, 295, 296, 297, 298, | 343,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070010 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. REF. NF. Nº 906. | 7.700,40 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10100010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9874 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 5.857,68 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090055 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. REF. NF. Nº 523. | 29.281,11 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G. 21520. | 1.660,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 17050009 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 9297. | 581.878,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A, REF.: NF-380. | 5.791,60 | PAGO |
| 22/10/2024 | 17050009 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 9296. | 581.878,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 17050008 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 9299. | 581.878,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 17050008 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 9298. | 581.878,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04090004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. REF. NF. Nº 5619. | 125.915,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 04090005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. REF. NF. Nº 444. | 16.200,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090171 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3799, OIL-2453, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, OSO-6819, SAP-3H97, OIO-4788, OCR-0914, OCQ-9804, OSR-3071. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. REF. NF. Nº 276, 277, 278, 279, 280, 281. 282, 283, 284 ,285, 286. | 1.037,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22070022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 8984. | 1.847,30 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 291. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090166 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9404, RIL-6G80, OSR-3799, HXD-8619, OIL-2453, POK-3596, OSP-6249, RIK-8B10, OSP-6819, SAS-7J10 E OIO-4788. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338PP. REF. NF. Nº 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, | 81.805,78 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090165 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCR-0914 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. REF. NF. Nº 2022. | 13.053,99 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16100004 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 86. | 106.528,36 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9108. | 5.145,30 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070129 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HWU-8I50, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 8951. | 1.229,23 | PAGO |
| 22/10/2024 | 11070028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 E HNU-8I50, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. REF. NF. Nº 8964. | 2.118,41 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 13.334,25 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊMCIA.: SETEMBRO/2024. | 593,21 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 34.335,80 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090104 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. REF. NF. Nº 526. | 10.600,28 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070112 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 1.101,18 | PAGO |
| 22/10/2024 | 11070027 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 8963. | 474,70 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22070020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. REF. NF. Nº 8997. | 467,16 | PAGO |
| 22/10/2024 | 25090001 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÕES E TAXA E DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES JUVENIL E INFANTIL NO CAMPEONATO METROPOLITANO DE 2024, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 E 13 DE OUTBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 22. | 1.870,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090053 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. REF. NF. Nº 530. | 9.318,69 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22070019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 8979. | 55,71 | PAGO |
| 22/10/2024 | 11070026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 8961. | 48,51 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070128 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. REF. NF. Nº 8940. | 90,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090050 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. REF. NF. Nº 527. | 10.600,28 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22070018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 8980. | 345,68 | PAGO |
| 22/10/2024 | 11070025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 8962. | 438,03 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070127 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. REF. NF. Nº 8941. | 572,03 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090054 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. REF. NF. Nº 528. | 14.770,88 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 80. | 8.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070126 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 8939. | 4.378,81 | PAGO |
| 22/10/2024 | 11070024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 8960. | 6.253,13 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22070017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. REF. NF. Nº 8983. | 9.301,44 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 296,94 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090049 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. REF. NF. Nº 529. | 11.686,38 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010024 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090052 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. REF. NF. Nº 522. | 8.406,37 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 757,22 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090048 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. REF. NF. Nº 531. | 17.486,12 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 21476. | 5.680,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 56,03 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 292. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060175 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010122/E, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 6.290,13 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 46.737,41 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 548,71 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090047 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. REF. NF. Nº 532. | 13.858,57 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 289. | 4.000,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 625,74 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 21100005 | JOÃO BATISTA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR - 2ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: GOMES DA SILVA FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100004 | FRANCISCO GESIO DE MENEZES SARAIVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR - 2ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: ASSOCIAÇÃO PACOVAS EC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100003 | ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR - 1ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: SANTINHA FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100002 | JOSE RIBAMAR DE SALES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR - 1ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: UNIÃO SÃO JOÃO FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.000,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 40,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 625,74 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 967,76 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.618,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | JOSE RIBAMAR DE SALES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR - 1ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: UNIÃO SÃO JOÃO FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100003 | ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR - 1ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: SANTINHA FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100004 | FRANCISCO GESIO DE MENEZES SARAIVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR - 2ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: ASSOCIAÇÃO PACOVAS EC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100005 | JOÃO BATISTA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR - 2ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: GOMES DA SILVA FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 25.271,09 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 8.388,03 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 1.036,62 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 127,09 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 751,69 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 5.570,61 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 6.145,64 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 47.784,91 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.383,59 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF--6749, POF-6829, POF-6529 E POF-7959 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 17.738,43 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-8917, POG-8687, POG-9027 E PMT-3712, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.399,02 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 612,83 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.190,72 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 4.034,39 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 751,69 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 411,06 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 08080004 | L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90002/2024-01-. | 2.395,29 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 21100005 | JOÃO BATISTA FERNANDES FREITAS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR - 2ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: GOMES DA SILVA FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 21100004 | FRANCISCO GESIO DE MENEZES SARAIVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR - 2ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: ASSOCIAÇÃO PACOVAS EC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 21100003 | ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE SEGUNDO LUGAR - 1ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: SANTINHA FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | JOSE RIBAMAR DE SALES OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR - 1ª DIVISÃO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024 - EQUIPE.: UNIÃO SÃO JOÃO FC - NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 18.10.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 18.10.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE CAIXINHA PRE MOLDADA, 20X20X10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | CARLOS ANTONIO ROCHA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010047/E. | 20.128,44 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | PETRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE CAIXINHA PRE MOLDADA, 20X20X10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090162 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 10.708,93 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090161 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 8.675,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090160 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 3.706,41 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090159 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 5.859,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090158 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 5.573,78 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090157 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 9.022,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090156 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 12.650,90 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090155 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 5.478,75 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05090004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 11100001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 195,62 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 18.10.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 18.10.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,60 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 6.156,62 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 195,62 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 6.156,62 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090188 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, PMP-0005 E OSB-2257. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 2.513,97 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 263,61 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090187 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 23090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9109. | 41.271,13 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 15100001 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 19/10/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 96/2024. | 1.365,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 263,61 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 416,65 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 1.882,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 389/2024 DE 17/10/2024. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 28.797,48 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 7.541,44 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 8.596,48 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 1.560,84 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 223.506,20 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100009 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 64.106,80 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100010 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 14.658,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100011 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 10.472,40 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100012 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 2.641,20 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 02090199 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 1.555,38 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090198 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 2.537,46 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 389/2024 DE 17/10/2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090186 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100015 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8687 E POG-9027. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 2.922,78 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090196 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6529, NRA-1477, POF-6829 E POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 488,71 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090195 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71, SBA-3E35 E SBU-2E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 178,57 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 27090006 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 44.786,72 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090185 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKF-2H81 E SKF-7D46 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 56,10 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090184 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7959 E POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 56,10 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10100010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9874 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 5.857,68 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 2ª MEDIÇÃO. | 223.506,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 07100008 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090194 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIO-4788, OIL-2453, OSP-6249, OSP-6819, POK-3596, RIK-8B10 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 2.358,92 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090193 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. | 690,75 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090192 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. | 939,80 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090190 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0008, OID-7054, HXE-5813 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901D. | 258,45 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100003 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090189 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0008, OID-7054, HXE-5793 E POY0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 1.597,66 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE VISTORIA DO VEICULO CHASSI: 9BGJC7520SB108125. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 114,99 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 378,15 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-10A. | 2.591,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 5ª MEDIÇÃO. | 106.528,36 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01100017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 5.154,59 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 7.469,22 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 20.025,94 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090183 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SBR-7B87, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A2. | 1.093,27 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 27090001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO CONTRIBUIR COM A EQUIPE TÉCNICA EM SUAS ATIVIDADES, VOLTADAS PARA MULHERES E PESSOAS IDOSAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417D. | 2.574,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE VISTORIA DO VEICULO CHASSI: 9BGJC7520SB108125. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03100001 | MARGOT FESTAS E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TENDAS POLIETILENO 3X3 METROS, DESMONTÁVEL BELFIX ALTURA 2.5 METROS, LARGURA: COMPRIMENTO: 3 METROS, MATERIAL DO TECIDO: POLIETILENO, ARMAÇÃO FABRICADO EM AÇO CARBONO. A PROVA D´AGUA, ALUSIVO A INAGURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.107,70 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.517,20 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 24.709,71 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.825,39 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.244,34 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.921,57 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 34.940,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.306,58 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090178 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8687, POG-9027, RIH-1J58 E RIH-1C38, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 35.513,03 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090177 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NRA-1477 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. | 4.630,86 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 5ª MEDIÇÃO. | 106.528,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100012 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010029/E. | 4.990,17 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.091,07 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090166 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9404, RIL-6G80, OSR-3799, HXD-8619, OIL-2453, POK-3596, OSP-6249, RIK-8B10, OSP-6819, SAS-7J10 E OIO-4788. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338PP. | 81.805,78 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090165 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCR-0914 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 13.053,99 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090164 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-9F60 E HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338E. | 12.849,84 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.645,87 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.754,53 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.669,88 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.048,89 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090181 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 6.960,56 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.283,74 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 10100006 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100005 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VENTILADORES PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL NA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090180 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450 E OSB-2257 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 15.283,06 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.074,79 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 264,27 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.901,31 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090179 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 199,63 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.857,66 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 20.025,94 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE VISTORIA DO VEICULO CHASSI: 9BGJC7520SB108125. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 114,99 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.107,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.517,20 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 24.709,71 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 16.825,39 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.244,34 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 12.921,57 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 34.940,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 13.306,58 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070005 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6749, POF-6079, POF-7689, POF-6829, POF-6529, POF-6409, POF-7959, NRA-1477, NQW-3A28, OSS-1495, OSR-3165 E OSR-5435 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401E. REF. NF. Nº 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211,6212. REF. NF. Nº 6201. | 24.760,48 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11070002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. REF. NF. Nº 7697. | 994,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 17070002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I. REF. NF. Nº 7699. | 1.622,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | 23040002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. REF. NF. Nº 134. | 428,75 | PAGO |
| 16/10/2024 | 17070003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. REF. NF. Nº 223. | 876,07 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11070003 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. REF. NF. Nº 221. | 3.383,90 | PAGO |
| 16/10/2024 | 27050007 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 3.586,01 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 81,81 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010232 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 72,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010233 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 520,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 22070023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, PMN-5H41, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 8988. | 13.765,64 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11070029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 89668. | 12.304,52 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10070007 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. REF. NF. Nº 4719. | 3.486,42 | PAGO |
| 16/10/2024 | 06050002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. REF. NF. Nº 4630 | 4.252,65 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10090014 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM LETRAS CAIXA, CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM ADESIVO SINALIZAÇÃO DE PORTA POARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E 03 (TRÊS) CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 1487. | 5.067,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070130 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. REF. NF. Nº 8955. | 13.954,94 | PAGO |
| 16/10/2024 | 07100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. REF. NF. Nº 379. | 8.085,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 742,83 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.645,87 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.754,53 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010052 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 72,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.669,88 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 10.048,89 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241516426), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 393,12 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 555,83 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF. SETEMBRO/2024. | 169,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.283,74 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070125 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247, NQX-5147 E ORR-2A18, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. REF. NF. Nº 8936. | 47.717,44 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.074,79 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 264,27 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.901,31 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070138 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: (I) EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS SOBRE GRANDEZAS ELÉTRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (QIP) VISANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS (A MAIOR) NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. ANULAÇÃO E/OU REDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A COBRANÇAS REALIZADOS POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) (II) LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E POSTOS DE ATENDIMENTOS BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONSTRUTORAS, DENTRE OUTROS. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 1110. | 2.663,71 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 114,20 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 1.550,93 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 144,88 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070124 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 8944. | 2.413,06 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11070022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 8957. | 2.493,40 | PAGO |
| 16/10/2024 | 22070015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. REF. NF. Nº 8978. | 3.159,36 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 11.857,66 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 344,28 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 29,90 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 14100001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 344,28 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 29,90 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 19/10/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 96/2024. | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241516426), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 11090001 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE KIT EDUCADOR CONTENDO.: 01(UMA) AGENDA PLANNER, 01(UM) SQUEEZE EM ALUMINIO 600ML, 01(UMA) CANETA ESFEROGRAFICA, 01(UMA) MOCHILA EM NYLON, 01(UM) ESTOJO ESCOLAR E 01(UMA) CAMISA GOLA POLO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024.07.30.01 - AD-FME. | 257.160,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 04090005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. | 16.200,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 19/10/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 96/2024. | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241516426), READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 2.389,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 1.499,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 24090009 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 2.392,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 24090008 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 3.486,80 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 23090002 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD/SUAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 2.532,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 23090001 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 2.826,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 08100010 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090176 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090175 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090174 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 E NQW-2F28 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 07100002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/ SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 7.946,83 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10100002 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090173 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-8707, PNP-5319, PMV-2893. PMT-3712, RIH-1J58 E RIH-1C38 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 343,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090172 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NRA-1477, POF-6829, OSR-5435, OSR-3165, POF-7689 E POF-6409 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 389,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 1.499,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. | 2.389,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 04090004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. | 125.915,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090171 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3799, OIL-2453, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, OSO-6819, SAP-3H97, OIO-4788, OCR-0914, OCQ-9804, OSR-3071. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 1.037,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10100001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 17050009 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 17050009 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 17050008 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 17050008 | MARCOPOLO S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090169 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204E. | 11,13 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090168 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0004., PNH-8450 E OSB-2257, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 481,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 423,44 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090167 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5823 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 12,25 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 09090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. REF. NF. Nº 795. | 2.600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 11495. | 3.900,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 10090005 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. REF. NF. Nº 1951. | 720,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 86. | 415,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 90. | 90,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08100009 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 214.618,57 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02070006 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMT-3712, PMV-2893, PMP-5319, POG-9327, POG-8707, RIH-1C38 E RIH-1J58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401G. REF. NF. Nº 6192, 6193, 6194, 6190, 6191, 6195, 6196. | 13.804,16 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A., COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: 2373. | 28.500,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 20080014 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20.08.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 20080012 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30070006 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30.07.0003/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 20080013 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.08.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30070005 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30.07.0002/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09100001 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 16080004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, REF. NF. Nº 5474. | 26.100,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 11494. | 3.950,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09090015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO, CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2024-FMS, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G. REF. NF. Nº 223814. | 640,26 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30070004 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30.07.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08100008 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 52.943,48 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08100007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 141.383,17 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 11493. | 4.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 12090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Nº 900092024-01-CP-ME. CONCORRÊNCIA Nº 2024.04.08.09-CP-ME. CONTRATADA ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA. CUJO OBJETO: REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA AINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 223945. | 474,52 | PAGO |
| 14/10/2024 | 16090003 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 162. | 5.845,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 93. | 1.561,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 13090002 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202408. REF. NF. Nº 317. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 20090006 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CORAL EM MISSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000294. | 500,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09090012 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DA LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 4026. | 11.590,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 11090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESIÇÃO CONTRATUAL Nº. 12/2023-01-PE, CELEBRADO EM 07 DE MAIO DE 2024, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO Nº 012/2023-PE, PROCESSO Nº 3023.07.26.28-PE-ADM, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNCIPAL (CONTATANTE), E DO OUTRO LADO À EMPRESA: EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS (CONTRATADA), VISANTO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, OLIMPÍADAS DE PENTECOSTE E CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-E. REF. NF. Nº 223905. | 830,01 | PAGO |
| 14/10/2024 | 27060001 | EFETIVA SERVICOS INTEGRADOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO (UM ÁRBITRO DOIS BANDEREINHAS E UM MESÁRIO) 31 PARTIDAS NA PRIMEIRA DIVISÃO E 31 PARTIDAS NA SEGUNDA DIVISÃO, (ÁRBITROS LIGADOS A ASSOCIAÇÃO OU FEDERAÇÃO DE ARBITRAGEM). AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO, SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-377. | 5.526,92 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 79. | 145,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 92. | 421,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 20090007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/202410. REF. NF. Nº 859. | 6.600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1340. | 1.177,50 | PAGO |
| 14/10/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1338. | 2.355,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1337. | 1.559,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 11496. | 4.050,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090143 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, REF. NF. Nº 266. | 85.872,72 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 81. | 470,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090135 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024, REF.: NFS-101. | 89.458,16 | PAGO |
| 14/10/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1339. | 2.355,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 82. | 145,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 423,44 | PAGO |
| 14/10/2024 | 26090003 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO COM CAP. 20 LITRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A, REF.: NF-1977. | 72,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30090004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. REF. NF. Nº 1992. | 900,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 11497. | 4.100,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A. REF. NF. Nº 786. | 2.990,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 80 | 2.013,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 19,08 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 176,08 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. REF. NF. Nº 2232. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. REF. NF. Nº 2231. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. REF. NF. Nº 2233. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 900,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 106. | 465,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 108. | 235,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01030051 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08100006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08100005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08100004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | PAGO |
| 11/10/2024 | 08100003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 200.993,56 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 351,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090145 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010236/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 278,39 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.488,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2224. | 150,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2237. | 2.550,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 798. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010094 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 3.806,41 | PAGO |
| 11/10/2024 | 28080002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 778. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 26090004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. REF. NF. Nº 811. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 19,08 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 176,08 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. | 225,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 692,14 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 23.453,41 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 6.825,98 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 526,44 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 51,69 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 585,83 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 1.806,46 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.492,31 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 37.086,92 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 12.249,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF--6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 13.589,95 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, POG-9327, POG-8687, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 7.296,50 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 560,47 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 900,98 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.512,05 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 309,94 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 189,02 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01030051 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 12090011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024080801SME. | 5.384,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 12090010 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 022024080801SME. | 31.077,35 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SIOPS, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 95 LEI Nº 14133/21 E ALTERAÇÕES - REF AO 3º E 4º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 720,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO CRISTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 1.096,60 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 933,80 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 994,20 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 6.793,18 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REPAROS, A SER REALIZADO NO PONTO DE APOIO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FEVC, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VÁRZE DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCQ-9874 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338G. | 5.857,68 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.213,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE JUCA, CASA DE PEDRA, IRAPUA, JARDIM E RIACHO DO PORTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 8.800,60 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 01100038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 690,05 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.024,91 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 487,21 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.252,04 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 1.081,09 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100001 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. | 994,79 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100001 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01E. | 392,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 5.856,62 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327, POG-9687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 6.653,31 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-5088, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.954,96 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 8.085,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03100006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 823,14 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090140 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, | 1.785,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. | 7.778,33 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 30090015 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 11.115,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 19,84 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 37.313,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.377,31 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 5.435,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 5.791,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 994,20 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 933,80 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 379,25 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 58,12 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 190,21 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE JUCA, CASA DE PEDRA, IRAPUA, JARDIM E RIACHO DO PORTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 8.800,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE CLORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.213,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 8.774,35 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO CRISTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 1.096,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090142 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD | 81.570,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090141 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD | 6.975,18 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 19.571,39 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100006 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 450MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 824,87 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 161,16 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 6.793,18 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 164,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 35,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 133.072,65 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.145,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.714,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 591,19 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR) MÊS DE SETEMBRO/2024. | 261,89 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090139 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010245/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.250,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.170,07 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090138 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050120/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070164/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090137 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 737,08 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 48,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100007 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. MÊS DE AGOSTO/2024. | 3.006,89 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 27,87 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 131,61 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.729,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010036/E. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.004,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 848,83 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 3.404,57 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 888,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.604,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090147 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030079/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090146 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030073/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.128,14 | PAGO |
| 10/10/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090133 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1049. | 2.426,17 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 860. | 7.900,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 19,84 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 10.686,31 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 537,13 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.915,83 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 42275. | 994,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 90495. | 933,80 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. MÊS DE OUTUBRO/2024. REF. NF. Nº 101. | 8.203,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04090006 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02024081302. REF NF 71. | 4.400,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090003 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. REF. NF 406. | 7.540,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 27. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04090005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. REF. NF. Nº 404. | 23.646,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.544,81 | PAGO |
| 10/10/2024 | 13080002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-10A. REF. NF. Nº 780. | 10.429,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08100002 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 12/10 A 13/10/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 92/2024. | 2.615,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 86. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 223,58 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.503,24 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 90. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 26. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 25. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.437,85 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.867,44 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024, REF.: NF-23. | 6.945,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090013 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, ARISCO, DISTRITO DE MATIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. REF. NF. Nº 6992. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 161,16 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100008 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 6.793,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.075,22 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 250,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 900,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090136 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010246/G.MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010011 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 164,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 35,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 133.072,65 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 16.145,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.714,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100007 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 5.936,94 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.300,31 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090049 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 11.686,38 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090052 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 8.406,37 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 207,07 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.283,28 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090048 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 17.486,12 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090047 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 13.858,57 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30080007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A, REF.: NF. Nº. 3097. | 3.990,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090001 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 163. | 5.736,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20030012 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03D. REF. NF. Nº 50252. | 20.382,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26040004 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAO (CRAS/PAIF/SCFV), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº. 04/2023-03K. REF. NF. Nº 50093. | 15.214,81 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 96,02 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 89,98 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 86,59 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010070 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 81,43 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010068 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 51,69 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010068 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 91,22 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010068 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 93,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010070 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 91,22 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010209 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. MÊS DE JANEIRO/2024. REF. NF. Nº 2068. | 300,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26090001 | FELIPE RAMOS BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE VIDRO FUMÊ, NAS PORTAS DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000293. REF. NF. Nº 2024000293. | 265,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090005 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (06) SEIS ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 73. | 500,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 22080007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1088. | 2.974,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 05080022 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1664. | 2.025,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20080010 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02. REF. NF. Nº 427. | 1.274,65 | PAGO |
| 09/10/2024 | 10070004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01G, REF.: NF-7685. | 3.565,88 | PAGO |
| 09/10/2024 | 25070002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01H, REF.: NF-7707. | 3.235,94 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090009 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. REF. NF. Nº 7804. | 6.211,55 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30080003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01C. REF. NF. Nº 7774. | 383,10 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09070004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02D, REF.: NF-215. | 4.167,87 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090008 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. REF. NF. Nº 297. | 11.784,51 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30080002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. REF. NF. Nº 279. | 923,92 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) - PROVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF. SETEMBRO/2024. | 36,71 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12090007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OSH-8557 CHASSI: 9BGKS48BOEG291098. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 141,52 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010095 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS- UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF. SETEMBRO/2024. | 394,85 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060016 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 31. | 807,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060165 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 30. | 8.930,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060015 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 30. | 3.620,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060018 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 29. | 1.341,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 29050012 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 39. | 22.108,70 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060011 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-12Y. REF. NF. Nº 97. | 2.489,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090127 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1949. | 47.513,76 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090007 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1958. | 2.215,20 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02050115 | PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC ESUS-AB, PONTO ELETRÔNICO, APLICATIVO MOBILE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, ALMOXARIFADOE APLICATIVO DE CONTROLE SOCIAL PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. BEM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF CONFORME CONTRATO Nº 01-2020030910A, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024. REF. NF. Nº 2283. | 28.500,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090013 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. REF. NF. Nº 3132. | 1.380,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090128 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1948. | 26.700,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1947. | 6.592,38 | PAGO |
| 09/10/2024 | 21030003 | UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01. REF. NF. Nº 864. | 8.214,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060014 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 221228. | 2.881,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 29050013 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. REF. NF. Nº 38. | 18.801,55 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060017 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 32. | 732,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04060009 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. REF. NF. Nº 4646. | 1.261,73 | PAGO |
| 09/10/2024 | 10060003 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10B. REF. NF. Nº 4656. | 3.690,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 10060004 | MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10060001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS TÉCNICOS DE AGENCIAS TRANSFUSINAIS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (HEMOCE). | 300,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3858. | 3.300,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 90443. | 1.352,46 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 42252. | 994,20 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090121 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1951. | 27.162,66 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090120 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1950. | 29.684,08 | PAGO |
| 09/10/2024 | 11060007 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 3641. | 4.550,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090005 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1957. | 4.089,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1953. | 5.350,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 07050006 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-10A. REF. NF. Nº 666. | 1.240,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09090018 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. REF. NF. Nº 377. | 2.667,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090004 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1956. | 5.556,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1954. | 5.350,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 13030002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023-02B. REF. NF. Nº 8703. | 3.915,51 | PAGO |
| 09/10/2024 | 13030003 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03B. REF. NF. Nº 50251. | 7.352,27 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09090017 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. REF. NF. Nº 376. | 1.825,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. REF. NF. Nº 378. | 345,55 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27090003 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DA PRAÇA MANOEL MOREIRA FIRMIANO NO BAIRRO SÃO PEDRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 25. | 11.881,10 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27090004 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CAMPO DA PRAÇA MANOEL MOREIRA FIRMIANO NO BAIRRO SÃO PEDRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 24. | 11.985,12 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1945. | 32.923,74 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04030060 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09A. REF. NF. Nº 6548. | 4.738,43 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1952. | 99.471,69 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27090002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF NF 20605. | 312,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 20590. | 3.124,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 17090017 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF NFE 20583. | 6.514,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 05090003 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 621. | 3.681,66 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20030010 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-03E. REF. NF. Nº 50253. | 11.997,72 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 207,07 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. NUM TOTAL DE 1000KM. MÊS DE SETEMBRO. REF. NF. Nº 1955. | 1.533,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. REF. NF. Nº 374. | 1.675,65 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09090016 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. REF. NF. Nº 375. | 2.066,80 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100001 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI | 60,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 994,20 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.352,46 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | GLOBALVET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060602AD. | 43.090,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01030090 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010059/E. | 670,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 138,11 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR) | 276,23 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 138,11 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 677,33 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090051 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE | 33.820,98 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010036/E | 2.993,06 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.425,23 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.590,94 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 138,11 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. | 3.873,18 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090105 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 57.389,23 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.352,46 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 994,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 20.448,32 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E | 664,76 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090055 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 29.281,11 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 593,21 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.777,57 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090104 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 10.600,28 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 08100002 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 12/10 A 13/10/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 92/2024. | 2.615,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | GLOBALVET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060602AD. | 43.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090053 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 9.318,69 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 291,87 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090050 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 10.600,28 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100008 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 3.915,06 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.209,11 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090054 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 14.770,88 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 296,94 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090135 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP REF.: SETEMBRO/2024. | 89.458,16 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 4ª MEDIÇÃO. | 348.756,12 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 12/10 A 13/10/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 92/2024. | 2.615,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 200.993,56 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 141.383,17 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100008 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 52.943,48 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100009 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 214.618,57 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 568,06 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 24090006 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09B. | 6.401,14 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100009 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 214.618,57 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100008 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 52.943,48 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 141.383,17 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100010 | ANSELMO FACUNDO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO: COM DEFEITO DEVIDO VÁRIAS FALHAS ELETROMECÂNICAS, COM DIAGNOSTICO DE: DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEFEITUOSO, VAZAMENTO DE FLUIDO REFRIGERANTE NO EVAPORADOR, DESCONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR PRINCIPAL E MOTOR DA UNIDADE ESTERNA COM FUNCIONAMENTO ALTERADO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 3.115,56 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO | 372.074,79 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 200.993,56 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 18.099,13 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090126 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024. | 22.656,77 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01040085 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 04.01.0002/2024. | 33.267,42 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 239,08 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.410,16 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 56,03 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3513. | 9.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2220. | 600,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2206. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3859. | 2.600,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 11090022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. REF. NF. Nº 9094. | 1.122,52 | PAGO |
| 08/10/2024 | 11090024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9096. | 471,09 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3512. | 13.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. REF. NF. Nº 238. | 7.778,33 | PAGO |
| 08/10/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 42562. | 6.160,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2208. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 11090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9090. | 14.564,25 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2215. | 1.950,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 11090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, HYZ-6802, POG-9327, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9092. | 9.245,83 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1047. | 7.352,40 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060207 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. REF. NF. Nº 995. | 1.785,50 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090132 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE SETEMBRO/2024. | 29.400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3511. | 13.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2219. | 5.400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B, REF. SETEMBRO/2024, NFS - Nº. 39344. | 400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2195. | 7.400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3857. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 2196. | 7.400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 19080004 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060601AD. REF. NF. Nº 19393. | 210.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 19080004 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060601AD.. REF. NF. Nº 19392. | 270.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090110 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1960. | 72.804,78 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090109 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1280. | 21.318,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 11090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9089. | 42.056,36 | PAGO |
| 08/10/2024 | 11090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9088. | 6.032,54 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 10090004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/202348-PEA. REF. NF. Nº 854. | 4.400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2207. | 300,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. REF. NF. Nº 3851. | 2.455,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3856. | 900,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2209. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3855. | 1.100,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090131 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 4.800,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2210. | 450,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C, REF. SETEMBRO/2024, NFS - Nº. 39343. | 600,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3854. | 1.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3514. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2222. | 2.700,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3853. | 2.800,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090108 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2214. | 900,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 12060013 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 5205. | 5.020,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3852. | 2.200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 239,08 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2250. | 6.400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3510. | 12.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024, REF.: NFS-2280. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2216. | 2.400,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A, REF. SETEMBRO/2024, NFS - Nº. 39342. | 2.800,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3851. | 2.800,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. REF. NF. Nº 6491. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 630,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024 - REF.: NFS-577. | 1.200,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 9579. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024, REF. SETEMBRO/2024, NFS - Nº. 5046. | 3.600,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090106 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3509. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 3850. | 800,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 47. | 10.100,33 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 58. | 1.125,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 30090014 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.634,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 183,24 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 144,88 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 183,24 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02E. | 994,79 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/ SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 7.946,83 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 8.085,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100004 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02E. | 9.417,28 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100005 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02F. | 2.201,13 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081SAU.. | 4.562,35 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02202408081SAU. | 10.098,62 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100008 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 0,51 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 0,51 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.915,83 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 393,12 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100004 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 106,01 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 106,01 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 101,54 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 1.675,65 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09090016 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 2.066,80 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100004 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 47.480,17 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100003 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100002 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 18090004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 360,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 18090003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NF-90205. | 452,67 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090111 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1279. | 99.482,68 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 1959. | 98.703,88 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100002 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 3ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 316. | 183.915,22 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 101,54 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | MARGOT FESTAS E EVENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TENDAS POLIETILENO 3X3 METROS, DESMONTÁVEL BELFIX ALTURA 2.5 METROS, LARGURA: COMPRIMENTO: 3 METROS, MATERIAL DO TECIDO: POLIETILENO, ARMAÇÃO FABRICADO EM AÇO CARBONO. A PROVA D´AGUA, ALUSIVO A INAGURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100004 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 47.480,17 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 823,14 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100007 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE VITÓRIA MARIA LIMA ALVES, EM VISITA AO FLHO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02090144 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 3.625,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100007 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE VITÓRIA MARIA LIMA ALVES, EM VISITA AO FLHO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100005 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100004 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 47.480,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090013 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 7.352,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090115 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/E. | 3.006,89 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 27,87 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010179 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 18090004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 18090003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 452,67 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09090018 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C.. | 2.667,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 345,55 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 09090017 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 1.825,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 20090007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/202410. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090143 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 85.872,72 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01E. | 392,30 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-01D. | 5.856,62 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202411. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 65.505,59 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.990.338,85 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 551.768,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 312.095,20 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 48.414,54 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 4.580,58 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.237,72 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 119.335,83 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 84.031,87 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.884,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.948,96 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 49.491,24 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 45.816,77 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.073,34 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 57.713,66 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100025 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 57.079,48 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100026 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 24.527,32 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100027 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100028 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.471,75 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100029 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 21.440,13 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100030 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 7.060,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100032 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 122.133,10 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100033 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 59.433,10 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100034 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.061,17 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100035 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.061,72 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100036 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 2.492,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100037 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.120,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100038 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 113.884,21 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100039 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 35.272,95 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100040 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 242.724,78 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100041 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 126.975,19 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100042 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 143.564,56 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100043 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 203.610,40 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100044 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 63.822,40 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100045 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 12.228,09 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100046 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 33.683,66 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100047 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 205.727,35 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100048 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 61.857,81 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100049 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 17.070,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100050 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.795,24 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100051 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO/2024. | 39.312,66 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100052 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 50.609,62 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100053 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 9.406,74 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100054 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A. | 4.834,30 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02090148 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 5.252,20 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090118 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 128,27 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02202408081ADM. | 15.709,31 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010049 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 3.260,77 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E. | 11.393,64 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.867,15 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E. | 16.586,43 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010045 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.990,02 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.949,54 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 3,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 128,27 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E. MÊS DE AGOSTO/2024. | 48.660,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090117 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 32.923,74 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 3ª MEDIÇÃO. | 200.915,22 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090116 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 99.471,69 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 312,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100109 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 69,11 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E. | 2.774,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 161,07 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090006 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. NUM TOTAL DE 1000KM. | 1.533,60 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12090007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OSH-8557 CHASSI: 9BGKS48BOEG291098. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 201,24 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 26090006 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 1º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 76. | 27.498,21 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 161,07 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100002 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 3ª MEDIÇÃO. | 200.915,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 345,55 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 5.791,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VENTILADORES PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL NA CÂMARA FRIA DA UADAAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE 450MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010019/E. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010021/E. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | ANSELMO FACUNDO DO NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO: COM DEFEITO DEVIDO VÁRIAS FALHAS ELETROMECÂNICAS, COM DIAGNOSTICO DE: DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEFEITUOSO, VAZAMENTO DE FLUIDO REFRIGERANTE NO EVAPORADOR, DESCONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR PRINCIPAL E MOTOR DA UNIDADE ESTERNA COM FUNCIONAMENTO ALTERADO. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 3.115,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA) MODELO RENAUT/MASTER INOVA AM3, DE PLACA: SKF-2H81 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA), MODELO RENAUT/MASTER INOCA AM3 DE PLACA: SKF-7D46 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010029/E. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 303, 01 (UM) 302, 0I (UM) 355 E UMA TROCA DE BORRACHA 303, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 285,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F8SL004018 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA), MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F1SL017404, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFOR - CONVÊNIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 0114/2024A. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 7.469,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338L. | 5.154,59 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PRAÇAS, AVENIDAS E CALÇADAS DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 10.960,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010095/E. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 824,87 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 19.571,39 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 8.774,35 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 190,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 58,12 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 379,25 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 5.435,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.377,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 37.313,64 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.522,97 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, PMG-5088, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.954,96 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327, POG-9687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 6.653,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 1.081,09 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.252,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 487,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.024,91 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 690,05 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 422.863,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | FRANCISCO BRUNO DA SILVA CRUZ | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SERROTA, QUE FICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SEBASTIÃO DE ABREU. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 13.984,12 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 17.644,54 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 8.482,53 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 11.792,25 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 14.904,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 10.696,32 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 9.403,11 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 10.696,32 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 29.546,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 57.909,16 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE | 34.127,39 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIL-0D48 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 16,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNH-8450, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 37,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0175 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. | 32,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144, OSR-3799, OSP-6819, OIO-3098, SAP-7E27, SAP-3H97, OIO-4788, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, OCQ-9404, OCQ-9874, OIJ-2046 E OSP-6249. JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 2.025,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PNR-7545 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 23,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477 E POF-6829, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 134,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, POG-9027, POG-8707, PMT-3712 E POG-9327 JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 223,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 19,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100064 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 24,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100065 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 21.318,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100066 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 99.482,68 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100067 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 72.804,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100068 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 98.703,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100069 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: OUTUBRO/2024. | 2.426,17 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 46.293,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100071 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMTI PREFEITO ANTONIO CARNEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B. | 7.258,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100072 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. NUM TOTAL DE 410KM. | 3.748,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100073 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 99.471,69 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100074 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 38.273,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100075 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100076 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100077 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 29.684,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100078 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 27.162,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100079 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 6.840,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100080 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.947,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100081 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 19 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MYLENA PINTO DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 77/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100082 | GEOVANE CARDOSO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES MOTA, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 78/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100083 | FRANCISCO ZAIRO DE LIMA MIGUEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOAQUIM PEDRO DA SILVA, 200 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA NAIRES SILVA DE ANDRADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 79/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100084 | CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA ANUNCIADA COSTA, 61 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONO JOSIMAR GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 80/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100085 | CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 41 CASA A - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELINETE SOUSA RIBERIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 81/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100086 | FRANCISCA EXCELSA PESSOA NETA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 668 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): TAIS RODRIGUES NOGUEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 82/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100087 | CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CLOVIS MARTINS, 116 - BARREIROS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NATALICE LUNA CONSTANTINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 83/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100088 | ANTONIA ADRIANA MOTA DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA,04, 228 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCO VIANA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 84/2024-FMAS. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇAO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, PAGAMENTO EM PARCELA UNICA. REF. CONTRATO Nº 01/2023112901G. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100090 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100091 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE OUTUBRO/2024. | 29.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100092 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 85.872,72 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100093 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SAT-2G90 E SWIH40, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 3.217,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100094 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCQ-9804, OSR-3071, RIK-8B10, RIL-6G80, OIO-4788, SAS-7J10, OCQ-9874, POK-3596 E OSR-3799, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338PP. | 59.047,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100095 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR-3165, POF-6409, POF-7959, NQZ-2085, POF-7689, NQW-3A38, NRA-1477, , DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. | 29.726,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100096 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: RIL-0D48 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338A. | 45,47 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100097 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PNH-8450 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338B. | 683,09 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100099 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: RIH-1C38, POG-8707, POG-8917 E POG-9027, DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 14.752,59 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100100 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. | 5.493,62 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100101 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-7A52 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A. | 28,67 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100102 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 E OSH-8557 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338N. | 3.254,86 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100103 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100104 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 26.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100105 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 6.592,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100106 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE OUTUBRO/2024. | 47.513,76 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100107 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 012023102531CP - 2ª MEDIÇÃO. | 426.340,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100108 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. | 1.785,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100109 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070148 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03050056 | DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA POMPILIO NUNES, 230 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08040020 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 9 - SANRA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): SALETE GOMES DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08040016 | MARIA NATÁLIA LINO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 541, APTO 102 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MAGALY DE SOUSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090133 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 2.426,17 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090007 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.215,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090129 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090128 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090127 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 47.513,76 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090121 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 27.162,66 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090120 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090110 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 72.804,78 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090112 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 98.703,88 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090111 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090109 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PEB, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.785,72 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/202348-PEA. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090005 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.089,60 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090119 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090004 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.556,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100107 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES INDUSTRIAIS, NO BAIRRO RENASCER DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 012023102531CP - 2ª MEDIÇÃO. | 426.340,46 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 23.582,35 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 165,32 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 112,77 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 390.478,53 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 34.879,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS CHASSI: 8ANBD33F1SL017404 E 8ANBD33F8SL004018 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 229,98 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR RESTITUIDO NA COTA DAF. | 136.126,60 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 1.675,65 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 900,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 290,83 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 581,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 423,28 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. | 589,94 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 3.545,42 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 2.023,21 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 1.149,24 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3. | 1.812,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090014 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 9.634,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. | 11.115,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 23090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 505,94 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 920,52 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 765,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.659,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 1.227,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090153 | JOSÉ IATAGAN DA ROCHA MOREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ PESSOA AZEVEDO, 99 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ALENA BARBOSA DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 72/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090152 | ALZINETE SOARES CRUZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMPO VELHO, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ROSÂNGELA MENDES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 73/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090151 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS MENEZES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 74/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090150 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARAES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 75/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090149 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 76/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090139 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010245/G | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090138 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050120/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01070164/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090137 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.09.0137/2024. | 737,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090130 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM SUPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0049/2024. | 2.269,41 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010049 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.310,62 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090124 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090122 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 10.109,21 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 8.659,47 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.442,31 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 12.250,47 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090147 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030079/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. | 351,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090146 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 01030073/G. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090145 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010236/G. | 278,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E. | 18.295,37 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS CHASSI: 8ANBD33F1SL017404 E 8ANBD33F8SL004018 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 229,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 41.271,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.145,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.017,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010094 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.806,41 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 13.334,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E. | 34.335,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090132 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE SETEMBRO/2024. | 29.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.088,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E | 225.689,93 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 561,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.769,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.917,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR RESTITUIDO NA COTA DAF. | 136.126,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 103,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 60,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 274,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090131 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 7.249,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09050009 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-02B. | 45.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 20.241,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. | 1.867,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 1.573,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090136 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010246/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060175 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (CIP) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010122/E. | 6.290,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E. | 46.737,41 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 98,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 85,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090123 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 522,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26090003 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO COM CAP. 20 LITRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 9.943,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 8.838,37 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 6.339,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 36,89 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090028 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9071. | 14.978,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090029 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-9327, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9073. | 8.434,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TAXA DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS CHASSI: 8ANBD33F1SL017404 E 8ANBD33F8SL004018 . SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 229,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010095 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 329,84 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09070002 | RODA BRASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO DOIS VEÍCULOS TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL, ZERO QUILOMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-01PE. REF. NF. Nº 1120. | 232.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09070002 | RODA BRASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO DOIS VEÍCULOS TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL, ZERO QUILOMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-01PE. REF. NF. Nº 1119. | 232.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 28.088,57 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E MÊS DE SETEMBRO/2024. | 225.689,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 561,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.769,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 648,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.917,84 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010094 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.508,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AJUSTE FINANCEIRO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VAAR RESTITUIDO NA COTA DAF. | 136.126,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090005 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 1º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 76. | 373.253,01 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090036 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 988. | 420.363,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090035 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. REF. NF. Nº 988. | 92.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 74,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. REF. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 1332. | 2.355,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. REF. MÊS DE JUNHO/2024. REF. NF. Nº 1323. | 2.355,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 1333. | 1.177,50 | PAGO |
| 30/09/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 1331. | 2.355,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 1330. | 1.559,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 98,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 85,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 1,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 11,72 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 4,50 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 10,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 9.943,90 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090056 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 8.838,37 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 6.339,25 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090004 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CAMPO DA PRAÇA MANOEL MOREIRA FIRMIANO NO BAIRRO SÃO PEDRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.985,12 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DA PRAÇA MANOEL MOREIRA FIRMIANO NO BAIRRO SÃO PEDRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.881,10 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 128,60 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.483,52 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080009 | LITORANEA EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 À LOCALIDADE DE ERVA MOURA, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONVÊNIO Nº. 354/2022-SOP, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023200930 - 2ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 315. | 216.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 128,60 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 18,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.483,52 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO CONTRIBUIR COM A EQUIPE TÉCNICA EM SUAS ATIVIDADES, VOLTADAS PARA MULHERES E PESSOAS IDOSAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417D. | 2.574,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 312,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DA PRAÇA MANOEL MOREIRA FIRMIANO NO BAIRRO SÃO PEDRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.881,10 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | J1 CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CAMPO DA PRAÇA MANOEL MOREIRA FIRMIANO NO BAIRRO SÃO PEDRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.985,12 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 2.483,52 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0103/2024FMS. | 44.786,72 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 26090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 90014/2024-02-PE, CELEBRADO EM 05 DE JULHO DE 2024, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO Nº 90014/2024-PE-ADM, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATANTE) E DO OUTRO LADO A EMPRESA COMERCIAL DINÂMICA DE VEÍCULOS LTDA (CONTRATADA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A | 758,83 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090006 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 1º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 76. | 27.498,21 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | FELIPE RAMOS BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE VIDRO FUMÊ, NAS PORTAS DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 265,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 62.289,52 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090003 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO COM CAP. 20 LITRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 72,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 1º MEDIÇÃO. | 373.253,01 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 90014/2024-02-PE, CELEBRADO EM 05 DE JULHO DE 2024, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO Nº 90014/2024-PE-ADM, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATANTE) E DO OUTRO LADO A EMPRESA COMERCIAL DINÂMICA DE VEÍCULOS LTDA (CONTRATADA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A | 758,83 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 02090087 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 18.122,89 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090086 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.120,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090085 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.492,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090084 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 59.433,10 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090083 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 123.729,49 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | FELIPE RAMOS BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE VIDRO FUMÊ, NAS PORTAS DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 265,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010068 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 51,69 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090046 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010081/G. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 10090014 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM LETRAS CAIXA, CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM ADESIVO SINALIZAÇÃO DE PORTA POARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E 03 (TRÊS) CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ACRÍLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 5.067,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090103 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 10.899,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090102 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 46.479,46 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090101 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 39.312,66 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090100 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.795,24 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090099 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.070,18 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090098 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 62.811,55 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090097 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 211.616,75 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090096 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 33.683,66 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090095 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 13.475,63 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 59.304,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090093 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 204.740,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090092 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 144.336,72 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090091 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 139.196,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090090 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 249.483,31 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090089 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 33.771,39 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090088 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 113.645,18 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. | 6.160,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010232 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 33,84 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 97,59 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010233 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 349,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090045 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010080/G. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090014 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090011 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090009 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 15.446,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090012 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12 | 53.162,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 2.641,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 9.682,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 31.808,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 12.226,28 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 1.615,84 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 12.767,56 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090064 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 65.505,59 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090063 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090062 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090061 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE SETEMBRO/20 | 4.580,58 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090060 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 48.414,54 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090059 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 312.095,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090058 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 540.703,87 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090057 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.956.458,03 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090006 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CORAL EM MISSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 527,66 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090044 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010079/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090081 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090080 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 22.152,45 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090043 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010078/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090079 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 19.308,71 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010052 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 33,84 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090042 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010077/G | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090078 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 3.014,62 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090077 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 26.897,62 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090041 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010076/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090006 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 1º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 76. | 27.498,21 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | PM & M ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE FAÍZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90013/202401-CP - 1º MEDIÇÃO. | 373.253,01 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090076 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 56.032,42 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090075 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 55.101,05 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090040 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010075/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090074 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.073,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090073 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 49.952,35 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090039 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010074/G. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090072 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090071 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 42.141,24 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 150,29 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090070 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090069 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.277,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090068 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090067 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91.418,97 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.090,14 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090038 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010073/G. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090066 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090065 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 128.679,58 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090037 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010072/G. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090087 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 18.122,89 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090086 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.305,74 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090086 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 15.814,26 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090085 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.492,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090084 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 59.433,10 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090083 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 123.729,49 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9076. | 2.617,57 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. REF. NF. Nº 9077. | 309,22 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090103 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 10.899,53 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090102 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 46.479,46 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090101 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 39.312,66 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090100 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 4.795,24 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090099 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 17.070,18 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090098 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 62.811,55 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090097 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 211.616,75 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090096 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 33.683,66 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090095 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 13.475,63 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 59.304,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090093 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 204.740,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090092 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 144.336,72 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090091 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 139.196,88 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090090 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 249.483,31 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090089 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 33.771,39 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090088 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 113.645,18 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090064 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 65.505,59 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090063 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9069. | 5.294,48 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9070. | 46.209,04 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090062 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 6.237,72 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090061 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE SETEMBRO/20 | 4.580,58 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090058 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 540.703,87 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090057 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.956.458,03 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090060 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 48.414,54 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090059 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 312.095,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090081 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090080 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 22.152,45 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.:NFS-3841. | 2.455,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090079 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 19.308,71 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090078 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 3.014,62 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090077 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 26.897,62 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090076 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 56.032,42 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090075 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 55.101,05 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090074 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.073,34 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090073 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 49.952,35 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090072 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090071 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 42.141,24 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090125 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 150,29 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 9,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090070 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 7.700,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090069 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 8.277,34 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090068 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.884,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090067 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 91.418,97 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090066 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090065 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 128.679,58 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 169,36 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 11090006 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01202408081ADM. | 11.843,98 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 83,65 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 192,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01030087 | JOSE EDNARDO SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 08040016 | MARIA NATÁLIA LINO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 541, APTO 102 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MAGALY DE SOUSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070148 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03050056 | DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA POMPILIO NUNES, 230 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01030085 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01030082 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 03 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTÔNIO FABIANO BARBOSA ALMEIDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070162 | EDIVAL COELHO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA RITA, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ELIZABETE SOARES DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 08040020 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 9 - SANRA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): SALETE GOMES DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01030088 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01030086 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARÃES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2024-FMAS, REF.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070188 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. REF. NF. Nº 2719. | 1.108,96 | PAGO |
| 25/09/2024 | 09090002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. REF. NF. Nº 371. | 3.390,20 | PAGO |
| 25/09/2024 | 16090001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 379/2024 DE 16/09/2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070185 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBA-3E35, SBU-2E65, SBU-8A71 E PMN-5H41, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. REF. NF. Nº 2712, 2713, 2714, 2715. | 3.270,51 | PAGO |
| 25/09/2024 | 09090004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. REF. NF. Nº 372. | 2.343,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24090002 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 384/2024 DE 24/09/2024. | 8.280,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24090001 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 383/2024 DE 24/09/2024. | 3.690,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 12080003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. REF. NF. Nº 368. | 417,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 12090005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. REF. NF. Nº 155. | 900,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 12090004 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. REF. NF. Nº 154. | 2.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 9.183,64 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010047/E. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 15.913,26 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010047 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.359,34 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010047 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 17.994,62 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20090002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. REF NF 4812. | 11.684,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. REF. NF. Nº 60. | 30.733,36 | PAGO |
| 25/09/2024 | 18090001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 380/2024 DE 18/09/2024. | 4.200,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10070003 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02C, REF.: NF-391. | 3.701,20 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. REF. NF. Nº 405. | 5.460,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090001 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. REF. NF. Nº 5473. | 88.500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.008,78 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.683,01 | PAGO |
| 25/09/2024 | 05080018 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. REF. NF. Nº 369. | 407,75 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070181 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OID-7054, PMP-0006 E POY0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. REF. NF. Nº 2686, 2687, 2688. | 3.383,30 | PAGO |
| 25/09/2024 | 11060010 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02B. REF. NF. Nº 389. | 1.748,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 251,57 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070180 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005 E PNH-8450. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. REF. NF. Nº 2681, 2682, 2683, 2684, 2685. | 4.576,84 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 67,15 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 83,65 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070179 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. REF. NF. Nº 2677. | 19,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 05080017 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. REF. NF. Nº 370. | 789,70 | PAGO |
| 25/09/2024 | 11060011 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02A. REF. NF. Nº 388. | 1.960,20 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÕES E TAXA E DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES JUVENIL E INFANTIL NO CAMPEONATO METROPOLITANO DE 2024, A SE REALIZAR NOS DIAS 12 E 13 DE OUTBRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | REPAV ASFALTO LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MASSA ASFALTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-08. | 6.487,50 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090003 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401. | 1.902,32 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090004 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNP-5339, POG-8687, POG-8917 E POG-9027, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401G. | 7.191,44 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090005 | WM PEÇAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITA PROTETORA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: WHO-0137, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202402D. | 703,90 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090006 | WM PEÇAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITA PROTETORA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PNR-7545, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202402C. | 703,90 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090007 | WM PEÇAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITA PROTETORA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQX-5147, NQX-5247, PMK-5910, HXE-5823, HXE-5793 E HXE-5803, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202402A. | 4.436,10 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090008 | WM PEÇAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARA DE AR E FITA PROTETORA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE MAIO AMBI8ENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202402B. | 703,90 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 20090005 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (06) SEIS ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 36,71 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010095 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 394,85 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 20090002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.684,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 10090006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 30.733,36 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 383/2024 DE 24/09/2024. | 3.690,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 384/2024 DE 24/09/2024. | 8.280,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09B. | 6.401,14 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 05/2023-02B. | 1.505,40 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 3.486,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 2.392,90 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 384/2024 DE 24/09/2024. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 383/2024 DE 24/09/2024. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 2.455,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090036 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 420.363,10 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090035 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. | 92.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 104,50 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 376,76 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090004 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090003 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) PLACA MED 50X35CM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MOLDURA E MOEDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 3910. | 600,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090003 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCI, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 30.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 104,50 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 376,76 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 19.09.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19090004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.124,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 99,02 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010121 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.567,11 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 99,02 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010121 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.567,11 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010121 | CLARO S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE JULHO E AGOSTO/2024. | 5.138,83 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 2.826,50 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | COMERCIAL CANAA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD/SUAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012024061701D1. | 2.532,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 1.573,50 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 20.241,15 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 7.249,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 274,57 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 60,03 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 103,25 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.017,06 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.145,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 41.271,13 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 12.250,47 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.442,31 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 8.659,47 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 1.227,46 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.659,44 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 765,99 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 920,52 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560R. | 505,94 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 20090001 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.736,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010069 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 91,22 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010230 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 89,98 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010071 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 89,98 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 13090002 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202408. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.736,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10E. | 11.684,50 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202408081FUND. | 19.270,70 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02202408081FUND. | 45.947,35 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090005 | FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A (06) SEIS ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE DE 07 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090006 | FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CORAL EM MISSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090007 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/202410. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 11090022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.122,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 471,09 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 484,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 3.270,36 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 534,10 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 20.197,92 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, HYZ-6802, POG-9327, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5339, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 9.245,83 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, PMG-5088, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 14.564,25 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.278,52 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.973,82 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.656,01 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 25.113,43 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 16.520,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.132,06 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 12.907,59 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 36.477,92 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.733,92 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 42.056,36 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 6.032,54 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532. SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 5.032,97 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 28.088,57 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E | 227.694,43 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 561,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.769,56 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.917,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090003 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.845,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 484,28 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.811,19 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 17090002 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 21/09 A 22/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 72/2024. | 2.615,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 54,15 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.809,64 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 747,23 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.472,79 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 6.614,41 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.149,73 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 36.761,66 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.488,28 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.328,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 11090008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 2.070,05 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 8.795,35 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 552,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.569,12 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 11.295,66 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 20.197,92 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 956,51 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010049 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 3.221,11 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090016 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6829, OSR-3165, NQW-3A28, POF-6079, POF-7689, NRA-1477, POF-6409 E POF-6529, DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. REF. NF. Nº 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, | 58.209,28 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090017 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6529, PMG-5088, PMG-4758 E POF-6749, NQZ-2085 E POF-7689 DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338. REF. NF. Nº 1991, 2001, 2000, 1999, | 16.224,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.973,82 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - CAPS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.656,01 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 25.113,43 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - ACS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 16.520,40 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS - NASF. MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.132,06 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 12.907,59 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 36.477,92 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 13.733,92 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 17.097,53 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 17.966,41 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16070010 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16.07.0002/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070002 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070001 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070003 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16070009 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16.07.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16070011 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 16.07.0003/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 28.088,57 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E MÊS DE AGOSTO/2024. | 227.694,43 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 561,39 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.769,56 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 648,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.917,84 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01040085 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 04.01.0002/2024, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 58.176,54 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010045 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 20.318,41 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 9.788,54 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22080006 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 20. | 222.424,03 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22080005 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 4ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 76. | 119.688,26 | PAGO |
| 20/09/2024 | 12090003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. REF. NF. Nº 153. | 320,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09090014 | HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE IRRIGAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO VICENTE DE LIRA, NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. REF. NF. Nº 6991. | 1.350,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 13090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. REF. NF. Nº 373. | 7.963,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.811,19 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 2.223,99 | PAGO |
| 20/09/2024 | 17090002 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 21/09 A 22/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 72/2024. | 2.615,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.809,64 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.472,79 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 10.149,73 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.486,26 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 329,39 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 576,51 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090002 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 4º MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 300. | 122.113,65 | PAGO |
| 20/09/2024 | 17090016 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO OMBREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90006/202401-CP. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 196. | 123.861,19 | PAGO |
| 20/09/2024 | 17090015 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 200. | 132.747,63 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080066 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 98. | 54.512,05 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080065 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD. REF. NF. Nº 261. | 5.419,93 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.488,28 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.328,65 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.795,35 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 7.456,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.917,05 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E. MÊS DE JULHO/2024. | 13.727,04 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE JULHO/2024. | 27.381,10 | PAGO |
| 20/09/2024 | 12090002 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. REF. NF. Nº 152. | 160,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 3,20 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 552,40 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.569,12 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 11.295,66 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 17090017 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.514,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 0,98 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070137 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010040/E. | 48.660,30 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 29080006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701-ADM | 251,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02A. | 3.468,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 29080003 | COMERCIAL CANAA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024061701ADM. | 4.197,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 29080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03202461701ADM. | 4.703,65 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 19.09.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 8,04 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,37 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010022 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 0,98 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 19.09.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) PLACA MED 50X35CM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MOLDURA E MOEDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.124,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02010049 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.260,77 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090114 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010046/E. | 11.393,64 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010046 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 6.867,15 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) PLACA MED 50X35CM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MOLDURA E MOEDAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090113 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010045/E. | 16.586,43 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010045 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 7.990,02 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 8.949,54 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 8,04 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 2,37 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 380/2024 DE 18/09/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PENTECOSTE - CNPJ. 07.682.651/0001-58, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 240,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 452,67 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-9F60 CHASSI: 8AFAR23S2PJ274347 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09070002 | RODA BRASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO DOIS VEÍCULOS TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL, ZERO QUILOMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-01PE. | 232.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09070002 | RODA BRASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTD | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO DOIS VEÍCULOS TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL, ZERO QUILOMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-01PE. | 232.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 13090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 7.963,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 380/2024 DE 18/09/2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PENTECOSTE - CNPJ. 07.682.651/0001-58, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08080001 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO UM VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL E UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS E DOIS VEÍCULOS TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIAS FURGÃO TIPO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-04PE. REF. NF. Nº 207769. | 36.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08080001 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO UM VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL E UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS E DOIS VEÍCULOS TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIAS FURGÃO TIPO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-04PE. REF. NF. Nº 207769. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 38,85 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080070 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, REF. NF. Nº 643. | 27.740,73 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010095 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 329,86 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010094 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 1.015,99 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090002 | DAVI NASCIMENTO LACERDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE PENTECOSTE - CNPJ. 07.682.651/0001-58, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. | 240,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090012 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 199. | 201.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 1ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 199. | 245.036,09 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 76,08 | PAGO |
| 18/09/2024 | 21080004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20486. | 36.515,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 30080005 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20521. | 5.200,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090011 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20530. | 3.447,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 06090001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02PE. REF. NF. Nº 20542. | 2.383,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090011 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 20557. | 1.451,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010180 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010110 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090016 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO OMBREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90006/202401-CP. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. | 123.861,19 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090015 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. | 132.747,63 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090012 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 1ª MEDIÇÃO. | 201.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 1ª MEDIÇÃO. | 245.036,09 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 6.503,24 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | PALÁCIO DAS BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 0118/2024DP. | 6.830,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 8.437,85 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 236,34 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.075,22 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 08080001 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO UM VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL E UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS E DOIS VEÍCULOS TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIAS FURGÃO TIPO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-04PE. REF. NF. Nº 207769. | 99.490,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03060205 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 500,09 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010061 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 129,73 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 128,70 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 743,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR). MÊS DE AGOSTO/2024. | 257,41 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080094 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. REF. NF. Nº 261. | 72,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080101 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. REF. NF. Nº 2796. | 28,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080099 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. REF. NF. Nº 2798. | 28,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080100 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. REF. NF. Nº 2797. | 28,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. REF. NF. Nº 2790. | 234,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080098 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. REF. NF. Nº 2795. | 28,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 3.346,35 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080109 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.713,42 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 128,70 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.378,78 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.529,33 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080091 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBA-3E35 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. REF. NF. Nº 255. | 64,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080092 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, POF-7959, POF-6749, POF-6409, POF-6079 E PMG-4758 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. REF. NF. Nº 254, 251, 253, 252, 250, 249. | 364,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080093 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, PMT-3712, PMV-2893, POG-8707 E PNP-5319, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. REF. NF. Nº 259, 260, 258, 256, 257. | 262,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080107 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339 E POG-8707. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. REF. NF. Nº 2686, 2787, 2788, 2789. | 1.893,71 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080106 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477, OSR-3165, OSR-5435, POF-6079, POF-6409, POF-6529, POF-6749, POF-6829 E POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. REF. NF. Nº 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784. | 13.260,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080097 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. REF. NF. Nº 2794. | 49,21 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080105 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. REF. NF. Nº 2785. | 75,18 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 11.061,92 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E. MÊS DE AGOSTO/2024. | 806,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080090 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAS-7J10, RIL-5A20, SAP-3H97, OCR-0914, OSR-3071, OSP-6249 E OIO-4788 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. REF. NF. Nº 242, 243, 244. 245, 246, 247, 248, | 544,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080089 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 E SAF-9F60 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024F. REF. NF. Nº 240, 241 | 92,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080095 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. REF. NF. Nº 2791. | 107,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080096 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596 E OCQ-9804, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. REF. NF. Nº 2792, 2793. | 279,54 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080104 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIL-2453, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20 E RIL-6G80 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. REF. NF. Nº 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774. | 9.853,84 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.054,09 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080087 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204E. REF. NF. Nº 239. | 12,25 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 410,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010021 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.118,80 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080086 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OID-7054 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. REF. NF. Nº 237. | 38,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080085 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0006 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204D. REF. NF. Nº 238. | 158,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080103 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0006, OID-7054, HXE-5793 E POY0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. REF. NF. Nº 2761, 2762, 2763, 2764. | 2.180,35 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010019 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.681,47 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | PALÁCIO DAS BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 0118/2024DP. REF. NF. Nº 1683. | 6.830,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080084 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSB-2257, PNH-8450, PMP-0005, ORQ-4726, ORR-2A18 E PNH-8450, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. REF. NF. Nº 262. | 962,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080102 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0005, OSB-2257 E PNH-8450. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. REF. NF. Nº 2758, 2759, 2760. | 2.067,57 | PAGO |
| 17/09/2024 | 25040003 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. REF. NF. Nº 8. | 12.636,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 25040004 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGOA GRANDE. REF. NF. Nº 14. | 3.600,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080083 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5803 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. REF. NF. Nº 234. | 19,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.029,15 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 236,34 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | PALÁCIO DAS BOMBAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇOS PROFUNDOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 0118/2024DP. | 6.830,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 21/09 A 22/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 72/2024. | 2.615,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 2.641,20 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 1.615,84 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 9.682,40 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 12.226,28 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 15.446,40 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 12.767,56 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090011 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10. | 800,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090012 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12 | 53.162,40 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 31.808,20 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090014 | K R DE CASTRO ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-10. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090015 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112034. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. | 132.747,63 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090016 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO OMBREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90006/202401-CP. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. | 123.861,19 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090017 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.514,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 08080001 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO UM VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL E UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS E DOIS VEÍCULOS TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIAS FURGÃO TIPO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-04PE. | 137.990,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010059 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 130,94 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040037 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 420,98 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010061 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 131,61 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010039 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR) | 261,89 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010038 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 591,19 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090014 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010036/E | 2.004,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010036 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 848,83 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010035 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.404,57 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010058 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 131,61 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010033 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.729,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010031 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 888,52 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090008 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE 05 TROFÉIS, COM VALOR UNITÁRIO DE 90,00 REAIS, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO NESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010029 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 10.686,31 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02050017 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010027/E | 537,13 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010025 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.544,81 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010023 | CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 223,58 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 379/2024 DE 16/09/2024. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 4º MEDIÇÃO. | 122.113,65 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 5.845,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 379/2024 DE 16/09/2024. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16080003 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081301AD. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16080004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, | 26.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 2.343,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050116 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010048/E. | 9.183,64 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090015 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010047/E. | 15.913,26 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010047 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.359,34 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010047 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 17.994,62 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. | 7.778,33 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060207 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729B. | 1.785,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04090006 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02024081302. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010043 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.683,01 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | ENERGY SERVIÇOS EIRELI-EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012022091546TP. REF. 4º MEDIÇÃO. | 122.113,65 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090005 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PEA. | 17.290,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.917,05 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010014 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 03090001 | PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000259. | 90,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 10090002 | JOSE CARLOS MARTINS DE LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS FREZES E GELÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000273. | 480,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090010 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 8ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 315. | 818.929,55 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080015 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 27080016 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10090013 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 | 36.077,16 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090134 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: OCR-0914 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F, REF.: NF-1978. | 5.161,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10090003 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 14 A 15/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 82/2024. | 2.615,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10010003 | ANTONIO DE MENEZES PONTES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO DOS BANCOS DA PRAÇA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1. | 380,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. | 7.963,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202408. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 03090002 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 2.470,15 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090012 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 19.625,96 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03090003 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 12.555,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 19080004 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060601AD.. | 210.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 19080004 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060601AD.. | 270.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 20080003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-10C. | 21.965,48 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 20080017 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-09C. | 12.360,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 20080002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-09C. | 34.649,05 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090003 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. | 7.540,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04090005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. | 23.646,30 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. | 5.460,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090001 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. | 88.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090107 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 10090003 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 14 A 15/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 82/2024. | 2.615,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. | 160,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 320,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 900,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 1ª MEDIÇÃO. | 245.036,09 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OSH-8557 CHASSI: 9BGKS48BOEG291098. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 342,76 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Nº 900092024-01-CP-ME. CONCORRÊNCIA Nº 2024.04.08.09-CP-ME. CONTRATADA ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA. CUJO OBJETO: REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA AINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. | 474,52 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | JACQUELINE SILVA FROTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 022024080801SME. | 31.077,35 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090011 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 012024080801SME. | 5.384,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090012 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 90007/202402CP - 1ª MEDIÇÃO. | 201.000,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 02090008 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 11.784,51 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS.: OSH-8557 CHASSI: 9BGKS48BOEG291098. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 342,76 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 234,95 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080101 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080100 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080099 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080098 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 27080016 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 27080015 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080107 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339 E POG-8707. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 1.893,71 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080106 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477, OSR-3165, OSR-5435, POF-6079, POF-6409, POF-6529, POF-6749, POF-6829 E POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 13.260,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080105 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 75,18 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080097 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 49,21 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 19080020 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCR-0914, OCQ-9804, OIO-4788, OSP-6249, PSR-3071, RIL-6G80, OSP-6819, RIL-5A20 E RIK-8B10 |