| 12/09/2024 | 01080108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 234,95 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080101 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901N. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080100 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV-RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901M. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080099 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901L. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080098 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901K. | 28,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 27080016 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 27080015 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080107 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339 E POG-8707. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901J. | 1.893,71 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080106 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477, OSR-3165, OSR-5435, POF-6079, POF-6409, POF-6529, POF-6749, POF-6829 E POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 13.260,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080105 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. | 75,18 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080097 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 49,21 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080104 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIL-2453, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20 E RIL-6G80 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 9.853,84 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080096 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596 E OCQ-9804, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 279,54 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080095 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901E. | 107,10 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090012 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DA LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.590,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080103 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0006, OID-7054, HXE-5793 E POY0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901C. | 2.180,35 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080102 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0005, OSB-2257 E PNH-8450. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. | 2.067,57 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090011 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.451,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE KIT EDUCADOR CONTENDO.: 01(UMA) AGENDA PLANNER, 01(UM) SQUEEZE EM ALUMINIO 600ML, 01(UMA) CANETA ESFEROGRAFICA, 01(UMA) MOCHILA EM NYLON, 01(UM) ESTOJO ESCOLAR E 01(UMA) CAMISA GOLA POLO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024.07.30.01 - AD-FME. | 257.160,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 10090005 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 30080007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 10090008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 25040003 | ASSOCIAÇÃO COM. TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAROA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TEREZA BARROS DE CASA DE PEDRA. | 12.636,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080006 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLUSAS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA SE APRESENTAREM NA ABERTURA DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. REF. NF. Nº 18. | 75,24 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 91. | 235,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 88. | 145,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 87. | 560,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 10090008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04060006 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264G. REF. NF. Nº 1736. | 2.250,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 279. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080056 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PMN-5H41 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H. REF. NF. Nº 1990. | 25.002,66 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080077 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8707, PNP-5339, PMV-2893, RIH-1J58, POG-9027, POG-9327 E PMT-3712. DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J. REF. NF. Nº 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. | 59.658,84 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29050011 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. REF. NF. Nº 853. | 14.633,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010236 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 278,39 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01030073 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.128,14 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 83. | 8.203,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | CLEANDRO SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEN TECOSTE, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000271. | 4.640,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080055 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0144 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. REF.NF. Nº 1979. | 6.132,29 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02080054 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR-3071, POK-3596. RIL-5A20, OIL-2453, OCQ-9404, OCQ-9804, RIL-6G80, RIK-8B10, OSR-3799 E OSP-6249, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338PP. REF. NF. Nº 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988, 1989. | 60.475,03 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080078 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175, OID-7054 E HXE-5793. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. REF. NF. Nº 2009, 2011, 2015, | 1.372,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2224. | 9.292,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE AGOSTO/2024. TEF. NF. Nº 1928. | 27.161,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1927. | 29.684,08 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13080003 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO, PARA EQUIPAR A CRECHE PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 90015/2024PEFME. REF. NF. Nº 3038. | 48.981,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090013 | JOUSE OLIVEIRA DE MENEZES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE INDUMENTÁRIAS EM ALUSÃO AO DESFILE CIVICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 2024000264. | 1.751,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080075 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE AGOSTO/2024. | 29.400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 38829. | 400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 2179. | 7.400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2180. | 7.400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 25. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 277. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. DE PRROGAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE.EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVIÇOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 221969. | 1.214,86 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. DE PRROGAÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE.EMPRESA: W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-F. REF. NF. Nº 221970. | 1.214,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080026 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. REF. NF. Nº 509. | 28.617,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25060001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F, REF. NF-1768. | 450,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28080001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F. REF. NF. Nº 1916. | 450,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 52. | 1.561,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 74. | 1.561,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9051. | 44.338,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9050. | 5.239,19 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2223. | 1.615,84 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2226. | 8.671,36 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11, REF.: NF-2225. | 30.991,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12, REF.: NF-7751. | 2.755,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080008 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12, REF.: NF-7750. | 12.602,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12, REF.: NF-7749. | 15.806,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-1, REF.: NF-7748. | 67.822,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024, REF.: NF-47. | 37.596,46 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2201. | 5.400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05090002 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 90017/202407. REF. NF. Nº 824. | 10.190,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05090001 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 90017/202406. REF. NF. Nº 312. | 10.479,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: NFS-11414. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080027 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. REF. NF. Nº 506. | 10.360,19 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12070003 | CLEBER FURTADO DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ONLINE VIA STREAMING, DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR SEBASTIÃO BELMINO, DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE, A SER REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 13 DE JULHO À 19 DE OUTUBRO DE 2024, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF.:RESTANTE DA NFS-2024/000189. | 4.017,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1930. | 5.350,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080052 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1933. | 6.040,68 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2189. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264B. REF. NF. Nº 1926. | 225,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080024 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. REF. NF. Nº 502. | 9.107,63 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 85. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 37. | 145,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 60. | 145,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2191. | 450,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080051 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1932. | 9.271,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1931. | 5.350,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080074 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.800,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19060004 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE CAMISAS E CRACHÁ PENTARRAIÁ 2024 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 10535. | 1.440,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. MÊS DE MARÇO/2024. REF. NF. Nº 36291. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 33828. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. REF. NF. Nº 38291. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080020 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. REF. NF. Nº 505. | 10.360,19 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24060007 | J R COELHO TAVARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264E. REF. NF. Nº 1791. | 789,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 50. | 421,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 73. | 421,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2192. | 450,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA HVE-5793. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. REF. NF. Nº 3628. | 72,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070020 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A, REF.: NF-4778. | 2.381,88 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070022 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A, REF.: NF-4779. | 5.609,13 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070018 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A, REF.: NF-429. | 7.771,72 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080064 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, REF.: NFS-258. | 39.872,72 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080081 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, REF.: NFS-258. | 46.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22070007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ATA RESULTADO DA CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES DO PROCESSO Nº. 2024.04.01.07-CP-SEINFRA NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA NO 90007/2024-SEINFRA , CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - TRECHOS II E III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. FICAM INABILITADAS: 01- TESLA ENGENHARIA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA E 02 - CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA LTDA, SAGROU-SE VENCEDORA CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 949.641,02 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C, REF. NF-222354. | 758,83 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.06.07.23-TP-ADM, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS (SEDE E DISTRITOS) NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO (ART. 49, LEI Nº. 8.666/93), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C, REF.: NFS-222.568. | 640,26 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 2023.11.27.37-CP-ADM, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-B. REF. NF. Nº 222976. | 758,83 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 89. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 24. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 79. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 24. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080076 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP REF.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 96. | 86.442,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. REF. NF. Nº 1925. | 225,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1923. | 32.923,74 | PAGO |
| 10/09/2024 | 31070001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. REF. NF. Nº 1864. | 225,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070008 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D, REF. NF-1819. | 225,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 11060003 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D, REF. NF-1746. | 225,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080025 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. REF. NF. Nº 504. | 14.436,34 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070024 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A, REF.: NF-4775. | 6.354,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 62. | 470,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 39. | 470,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2200. | 2.700,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: NFS-11417. | 4.050,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.867,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080015 | ANDREIA DA COSTA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DE TILAPIA DE 2 A 10 GRAMAS, COM ENTREGA IN LOCO NOS RESERVATÓRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. REF. NF. Nº 105. | 11.310,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP, COMPETÊNCIA JULHO/2024. REF. NF. Nº 21. | 6.945,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 63. | 145,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 40. | 145,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, REF. CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05-CP-ADM, EXTRATO RESUMIDO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO 01-2023.02.02.05-CP-ADM, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO/TRATAMENTO E URBANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE CACIMBAS/CAXITORÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIIO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: PUCON CONSTRUÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-C. REF. NF. Nº 222996. | 1.194,27 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2196. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25060007 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. REF. NF. Nº 1774. | 225,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. REF. NF. Nº 1924. | 225,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. REF. NF. Nº 3694. | 1.584,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080017 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0005. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. REF. NF. Nº 3693. | 2.391,52 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080018 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0004. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. REF. NF. Nº 3692. | 3.970,72 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080016 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. REF. NF. Nº 3691. | 2.656,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080054 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1929. | 99.471,69 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040056 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. PARCELA 6/6. | 15.300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080019 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. REF. NF. Nº 503. | 11.421,69 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080023 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. REF. NF. Nº 510. | 8.215,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 6.824,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. MÊS DE AGOSTO/2024. | 500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010246 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. MÊS DE AGOSTO/2024. | 250,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080053 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. NUM TOTAL DE 1000KM. REF. NF. Nº 1934. | 852,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 6343. | 630,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024 - REF.: NFS-9372. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 546. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 33827. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 278. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 11070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO. RESUMIDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.07.05.25-TP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRICOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A. REF. NF. Nº 222007. | 545,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 900017/2024-PERP-ADM CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO , ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE,, PARA NELE FAZER CONSTAR QUE: ONDE SE LÊ: DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 29 DE JULHO DE 2024 ÁS 09:00H. LEIA-SE: DATA DA SESSÃO PUBLICA: 31 DE JULHO DE 2024 ÁS 09:OOH. DATA PUBLICAÇÃO: 26/07/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-222.569. | 569,08 | PAGO |
| 10/09/2024 | 17070006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 900017/2024-PERP-ADM, PROCESSO Nº. 2024.07.10.17-PERP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO , ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-A, REF.: NFS-222.194. | 877,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080021 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. REF. NF. Nº 501. | 17.090,08 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. REF. NF. Nº 1927. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03070010 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. REF. NF. Nº 1792. | 1.201,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05080001 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. REF. NF. Nº 1863. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080012 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 160. | 4.770,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080011 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 160. | 2.088,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 38. | 2.013,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 61. | 2.013,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090007 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 303, 01 REFIL 335 E 04 REFIL CARIMBO RED. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000269. | 380,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070143 | CARTORIO SOARES GONDIM | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE JULHO/2024. | 96,86 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2198. | 2.400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: NFS-11418. | 4.100,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 14.084,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,03 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.714,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 57. | 1.125,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 275. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 42. | 10.100,33 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080018 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. REF. NF. Nº 500. | 13.544,68 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | JOSE CARLOS MARTINS DE LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS FREZES E GELÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 6.824,75 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 14 A 15/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 82/2024. | 2.615,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/202348-PEA. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 720,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 30.733,36 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090008 | SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NO MUNIIPIO DE PENTECOSTE. | 28.313,25 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 47.480,17 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090012 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 09090002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 3.390,20 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | JOSE CARLOS MARTINS DE LIMA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS FREZES E GELÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS JOSÉ VALDIR AGUIAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060048 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010183/G. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060047 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060046 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-L. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010186/G. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060045 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-K. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010185/G. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 956,51 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090012 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 47.480,17 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. | 2.288,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 17.097,53 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 7.352,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09090003 | CLEANDRO SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEN TECOSTE, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.640,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060042 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-G. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010182/G. | 8.203,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060041 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-F. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010191/G. | 1.561,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 19080002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 37.596,46 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01040085 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 04.01.0002/2024. | 58.176,54 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090013 | JOUSE OLIVEIRA DE MENEZES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE INDUMENTÁRIAS EM ALUSÃO AO DESFILE CIVICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. | 1.751,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060040 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010190/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060039 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-D. | 421,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060038 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010189/G. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01040056 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 15.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02PE. | 2.383,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060037 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010188/G. | 145,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090007 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO. | 6.824,75 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060036 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010187/G. | 2.013,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 7.456,96 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 14.084,87 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,03 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.714,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010009 | APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080006 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLUSAS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA SE APRESENTAREM NA ABERTURA DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. REF. NF. Nº 18. | 608,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010245 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.250,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.170,07 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070164 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050120/G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070168 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0121/2024. MÊS DE AGOSTO/2024. | 737,08 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07080004 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1077. | 1.905,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07080003 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. REF. NF. Nº 1655. | 2.025,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080052 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 6.435,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NUO-3156 E OSH-8557 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560N. REF. NF. Nº 3632. | 219,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NUO-3156 E OSH-8557 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560N. REF. NF. Nº 3630. | 219,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQX-2528, RED-0H58 E SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. REF. NF. Nº 3634. | 219,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQX-2528, RED-0H58 E SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. REF. NF. Nº 3638. | 352,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQX-2528, RED-0H58 E SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. REF. NF. Nº 3635. | 352,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA:HXI-4A96 E ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560K. REF. NF. Nº 3631. | 219,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA:HXI-4A96 E ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560K. REF. NF. Nº 3629. | 219,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATONº 90017/202405. REF. NF. Nº 823. | 750,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080005 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, SENDO 02 (DUAS) PORTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E 01 (UMA) PORTA PARA O SCFV DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NA SERROTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 14. | 3.336,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. MÊS DE AGOSTO/2024, REF. NF. Nº 276. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12080006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CONTRATO Nº 02/2023-02-PE, CELEBRADO EM 15 DE JANEIRO DE 2024, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO Nº 002/2023/PE PROCESSO Nº 2023.02.16.07-PE-ADM, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRATANTE) E DO OUTRO LADO À EMPRESA WERBENIA AMED DA SILVA - ME (CONTRATADA), VISANDO A AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS, VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSITIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-H. REF. NF. Nº 223162. | 758,83 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080022 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE. REF. NF. Nº 507. | 33.054,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14080001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J, REF. NF-1887. | 720,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27060002 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J, REF. NF-1775. | 720,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9057. | 2.950,22 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 48. | 90,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2211. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 44. | 415,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060049 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-O. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010193/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 71. | 90,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2193. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060044 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-J. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010192/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 67. | 415,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2195. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2213. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080068 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 2.310,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070095 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2187. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2202. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 2188. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: NFS-11416. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090012 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.189,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090011 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 47.480,17 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090010 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 58.287,09 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090009 | FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. | 8.327,11 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 75.303,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 229.821,04 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. MÊS DE AGOSTO/2024. | 351,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.488,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 800,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 350,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.604,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. MÊS DE AGOSTO/2024. | 700,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080060 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1926. | 45.513,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070019 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A, REF.: NF-4777. | 2.552,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E65, HQO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, POH-3D42, PMN-5H41 E SBA-3E35, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 3659, 3658, 3647, 3646, 3671, 3660, | 2.327,15 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070021 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A, REF.: NF-4780. | 5.205,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080014 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSR-5435, OSR-3165, POF-6079, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-6749, POF-7959, PMG-4758, POF-7689, PMG-5088, OCM-0520, NQW-3A28, NRA-1477, OSS-1495, E NQZ-2085 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560I. REF. NF. Nº 3656, 3655, 3649, 3648, 3652, 3653, 3654, 3651, 3650, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645. | 7.322,39 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIH-C38, RIH-1J58, PNP-5339, PNP-5319, POG-8917, POG-8707, PMT-3712, POG-9027, ´PG-9327 E POG-8687 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO HOSPITAL E MATERNIDA REGIOAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560J. REF. NF. Nº 3670, 3669, 3668, 3667, 3666, 3665, 3664, 3663, 3662, 3661. | 5.343,39 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080061 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1925. | 26.700,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080062 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1924. | 6.592,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . MÊS DE SETEMBRO/2024. REF. NF. Nº 55. | 100,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 854. | 7.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040065 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01-2018052921. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010228/G. REF. NF. Nº 229. | 7.400,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12070011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATUAL - REF AO CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01 - EMPRESA: INSTITUTO PRO-HEMO SAÚDE - IPH, CUJO O OBJETO É O CHAMAMENTO PUBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) , NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 23/2022-01-PE-G, REF. NFS-222069. | 545,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080028 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. REF. NF. Nº 508. | 56.089,42 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04070023 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A, REF.: NF-4776. | 7.445,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 934. | 7.352,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080069 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 994. | 2.426,17 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070113 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF. NFS-932. | 2.426,17 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080014 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, REF. NF. Nº 933. | 1.785,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060170 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE AGOSTO/2024.REF. NF. Nº 996. | 7.352,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13080005 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264G. REF. NF. Nº 1899. | 2.250,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9054. | 12.163,73 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9052. | 15.391,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 66. | 2.288,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060043 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-H. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010125/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 43. | 2.288,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2204. | 150,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2217. | 2.550,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. MÊS DE JULHO2024. REF. NF. Nº 2197. | 1.950,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. MÊS DE JULHO2024. REF. NF. Nº 2190. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29050010 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. REF. NF. Nº 854. | 15.615,45 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 79.741,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. MÊS DE JULHO2024. REF. NF. Nº 2186. | 150,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. MÊS DE JULHO2024. REF. NF. Nº 2199. | 2.550,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030079 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070026 | MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010154/G MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,79 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: NFS-11415. | 3.950,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09090007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 176.863,79 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263H. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. | 3.390,20 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | CLEANDRO SILVA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEN TECOSTE, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 2.343,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. | 981,04 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO B´ASICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 3.246,96 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 176.863,79 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090011 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.451,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090012 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DA LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 11.590,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 10040032 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-E. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010086/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 30080001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATONº 90017/202405. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080022 | JPM DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPE | 33.054,97 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 176.863,79 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040031 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-D. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010085/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080077 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POG-8707, PNP-5339, PMV-2893, RIH-1J58, POG-9027, POG-9327 E PMT-3712. DA GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338J | 59.658,84 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080028 | JPM DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPL. | 56.089,42 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 22040004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. | 511,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 23040003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. | 1.392,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 27050005 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01I.. | 886,28 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080056 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: PMN-5H41 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H. | 25.002,66 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080054 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OSR-3071, POK-3596. RIL-5A20, OIL-2453, OCQ-9404, OCQ-9804, RIL-6G80, RIK-8B10, OSR-3799 E OSP-6249, DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02023121338PP. | 60.475,03 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040030 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010084/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090001 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 90017/202406. | 10.479,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090002 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 90017/202407. | 10.190,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080026 | JPM DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPI. | 28.617,92 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080055 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0144 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338F. | 6.132,29 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080027 | JPM DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPJ. | 10.360,19 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080024 | JPM DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPG. | 9.107,63 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080020 | JPM DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPC. | 10.360,19 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010129 | MANOEL HONORIO DE BRITO NETO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS, REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080078 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POY-0175, OID-7054 E HXE-5793. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 052023121338A1. | 1.372,76 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080076 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP REF.: AGOSTO/2024. | 86.442,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080025 | JPM DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPH. | 14.436,34 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080019 | JPM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPB. | 11.421,69 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080023 | JPM DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPF. | 8.215,97 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040034 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010083/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 9.284,50 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080021 | JPM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPD. | 17.090,08 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090007 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 303, 01 REFIL 335 E 04 REFIL CARIMBO RED. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040033 | RICARDO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES BEM COMO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031301-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010082/G. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080018 | JPM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA ARMAZENAR OS ARQUIVOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2023112033TPA. | 13.544,68 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 9.284,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090005 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE (1ª RODADA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 01 (PRIMEIRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 78/2024. | 740,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02PE. | 2.383,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,79 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 79.741,28 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 229.821,04 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 75.303,96 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 92.727,25 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 75.303,96 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. REF. CONTRATO Nº 01/2023-FMS-01. | 229.821,04 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 79.741,28 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL NO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE DO VALE DO CURU SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE - PROJETO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE VISANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021FMSTERMO. | 372.074,79 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 04030055 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336B. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010044 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.008,78 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010128 | ELTON SALES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DE EDIFICAÇÕES, INCLUINDO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE REFORMAS ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LEIAUTES ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ELABORAÇÃO E ESTUDO DE ORÇAMENTOS ESCOLHA E DEFINIÇÃO DE MOBILIÁRIO ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PARECERES PLANEJAMENTO DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº .05-2022101751. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010131 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DEMAIS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04-2022101751. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 04030054 | HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICO, PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112336A. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010130 | ANTONIO ROBSON DE SOUSA TEIXEIRA FILHO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06-2022101751. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02080053 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09A. | 4.583,20 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010042 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 251,57 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 90017/202406. | 10.479,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE CONFORME CONTRATO Nº 90017/202407. | 10.190,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.681,66 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01080094 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAU-5J91 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024K. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080093 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RIH-1C38, PMT-3712, PMV-2893, POG-8707 E PNP-5319, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024J. | 262,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080092 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POF-6529, POF-7959, POF-6749, POF-6409, POF-6079 E PMG-4758 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024H. | 364,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080091 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBA-3E35 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024I. | 64,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080090 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAS-7J10, RIL-5A20, SAP-3H97, OCR-0914, OSR-3071, OSP-6249 E OIO-4788 JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024G. | 544,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080089 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 E SAF-9F60 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/2024F. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080087 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5813 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204E. | 12,25 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080086 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OID-7054 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204C. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080085 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0006 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204D. | 158,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080084 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSB-2257, PNH-8450, PMP-0005, ORQ-4726, ORR-2A18 E PNH-8450, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. | 962,20 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.681,66 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090011 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 3.447,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080083 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: HXE-5803 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204A. | 38,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A. | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080049 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1245. | 21.318,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080051 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1937. REF. NF. Nº 1937. | 67.722,78 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080048 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1244. | 99.482,68 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080050 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 1935. | 93.621,88 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 21313. | 1.660,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 21106. | 1.660,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010079 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3839. | 4.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 3463. | 13.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-7E27. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9031. | 39.554,11 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080031 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 9008. | 39.914,85 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9030. | 5.232,17 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080030 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 9007. | 5.020,13 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010078 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3838. | 900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 05080005 | ASSOC DOS PROF E ARBIT BASQUETEBOL CEARENSE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO NA LIGA CEARENSE DE BASQUETE - 6ª EDIÇÃO - SUB-18 - TEMPORADA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. REF. NF. Nº 62. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080008 | EVEYRTON GAMA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE NYLOS NA QUADRA DOS BARREIROS (262M² X R$ 14,58) E NA QUADRA BELA VISTA (140M² X R$ 14,58), SOB A RSPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE., REF.: NF-5. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010077 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3837. | 1.100,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22080003 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO.: TREM DA ALEGRIA PARA TRANSPORTE DA BANDA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES, POR OCASIÃO, DA ALVORADA DO DIA 23 DE AGOSTO EM COMEMORAÇÃO AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE REF.: NFS-2024/000246. | 1.350,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010076 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3836. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241489642), ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE (ANEXO) - LOCAKIDADE DE SALGADO / MATIAS, COM AREA TOTAL DE 346,87M2, ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010075 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3835. | 2.800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 3466. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 26080006 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 20499. | 6.335,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 23080001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20488. | 18.996,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 23080001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20491. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010074 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3834. | 2.200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-5027. | 3.600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 9136. | 1.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 21267. | 5.680,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 21066. | 5.680,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010073 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3833. | 2.800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2023. REF. NF. Nº 3462. | 12.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 2263. | 5.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010072 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3832 | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 3461. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241489642), ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE (ANEXO) - LOCAKIDADE DE SALGADO / MATIAS, COM AREA TOTAL DE 346,87M2, ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | COMERCIAL BRASIL DIST. EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.700,99 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.799,35 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. | 135.555,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. | 39.846,30 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02024081302. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 26080007 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01H. | 1.899,26 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01C. | 383,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 923,92 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PSF), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02H. | 3.165,71 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080070 | LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002-2022030312B, | 27.740,73 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080069 | ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023080729A, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 2.426,17 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.799,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | COMERCIAL BRASIL DIST. EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.700,99 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241489642), ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE (ANEXO) - LOCAKIDADE DE SALGADO / MATIAS, COM AREA TOTAL DE 346,87M2, ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01040035 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, CAGED, FGTS E DIRF, BEM COMO A EMISSÃO DE TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-08/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010081 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. MÊS DE AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 3841. | 2.600,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 3465. | 9.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9039. | 3.400,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080035 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. REF. NF. Nº 9018. | 2.466,57 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070134 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 4.052,10 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090002 | COMERCIAL BRASIL DIST. EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, REF. NF. Nº. 552474 | 3.700,99 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090003 | IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF. NF. Nº. 450418. | 1.799,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080033 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9012. | 8.353,42 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. REF. NF. Nº 9034. | 9.435,32 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12080011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9032. | 12.096,38 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080032 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYA-2J75, NUM-9018, OQZ-1J05, NZQ-4A16, PMG-5088, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. REF. NF. Nº 9009. | 11.183,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. REF. NF. Nº 3464. | 13.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080002 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.08.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010080 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024, REF.: NFS-3840. | 3.300,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090001 | PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 90,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 2.470,15 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 12.555,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 05080022 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 22080007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.974,60 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | PATRYCIA ANANDA DE OLIVEIRA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010097 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 36,89 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010095 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 329,84 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010094 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.508,80 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080051 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 67.722,78 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 13080002 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 09/2023-10A. | 10.429,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080064 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 39.872,72 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080081 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080065 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD | 5.419,93 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01020173 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 74,15 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 30080005 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01030020 | JFS COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013107. | 10.100,33 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010064 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070158 | MARIA EUNICE LIMA DE MATOS GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA PINHO, 21 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA BRAGA DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 57/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090010 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 8ª MEDIÇÃO. | 818.929,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081302. | 88.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. | 5.460,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01202481302. | 7.540,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A. | 2.990,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE (1ª RODADA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 01 (PRIMEIRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 78/2024. | 740,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02A. | 3.468,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 303, 01 REFIL 335 E 04 REFIL CARIMBO RED. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 380,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02D. | 11.784,51 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº.16/2023-02G. | 6.211,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (NEW HOLLAND W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 3.447,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A. | 19.625,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | JOUSE OLIVEIRA DE MENEZES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE INDUMENTÁRIAS EM ALUSÃO AO DESFILE CIVICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE. | 1.751,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 21080022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 472,09 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 782,32 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.950,22 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.111,18 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 865,55 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030018 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659R. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030017 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030016 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS RURAL E SEDE). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659P. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030015 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659O. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030014 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030013 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659I. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030022 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU (CAPS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659M. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030021 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ENDEMIAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659L. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030020 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659K. | 2.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030019 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659G. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 12.163,73 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 15.391,32 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.874,16 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080062 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158B. MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.592,38 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080061 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊS DE AGOSTO/2024. | 26.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080060 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. MÊS DE AGOSTO/2024. | 47.513,76 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010063 | CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304 | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 44.338,81 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.239,19 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.587,65 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030012 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659H. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12040008 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR E NA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA MELHORIA DE APRENDIZAGEM DA REDE BASICA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 01-2023031413-B, EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010135/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12040007 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOCO NA GESTÃO, VISANDO AMPLIAR OS PROJETOS EDUCACIONAIS, NA EFICIÊNCIA DA GESTAO ESCOLAR E CONSEQUENTIMENTE A MELHORIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023031413-A . EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010134/G. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080059 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE AGOSTO/2024. | 27.161,66 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080058 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158F. MÊS DE AGOSTO/2024. | 29.684,08 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080050 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-02-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 93.621,88 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080049 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 21.318,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080048 | W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2021-01-PE, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 99.482,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 367,82 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030011 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659F. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02080052 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.040,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080057 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158H. MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE (1ª RODADA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 01 (PRIMEIRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 78/2024. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 50,47 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264B. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030010 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659E. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 659,37 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030009 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659D. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02080051 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.271,20 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080056 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE AGOSTO/2024. | 5.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080016 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL NO EVENTO DOS 151 ANOS - 2024 DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 610,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 6.815,71 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030008 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659C. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080055 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A. MÊS DE AGOSTO/2024. | 32.923,74 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 30.970,98 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030007 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E PESCA. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659B. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023020205-A. REF. 8ª MEDIÇÃO. | 818.929,55 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080054 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158G. MÊS DE AGOSTO/2024. | 99.471,69 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 671,91 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13030006 | SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659A. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03070012 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080053 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. NUM TOTAL DE 1000KM. | 852,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010158 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSIDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA CONTRATANTE, NOS TERMOS DO ART. 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023010401DP. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 342,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070089 | ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORARIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS E ELABORADOS, COM INDICAÇÃO DE NÚMEROS DE CHAMADAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-02/2021-ADM. | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23070004 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024B. REF. NF. Nº 139. | 480,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 15080017 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE, REF.: NF-6167 | 441,52 | PAGO |
| 02/09/2024 | 15080016 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE, REF.: NF-6168. | 24.593,48 | PAGO |
| 02/09/2024 | 29080001 | SOLAR MAGAZINE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR A 05 S 128 GB, PARA SER UTILIZADO NO TRABALHO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 37501. | 769,90 | PAGO |
| 02/09/2024 | 20080009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. REF. NF. Nº 148. | 480,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 20080008 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. REF. NF. Nº 147. | 1.120,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 27080007 | R.N.L COSTA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº. 022024081901. REF. NF. Nº 620. | 27.302,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 27080006 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL DE APOIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081901. REF. NF. Nº 293. | 153.786,10 | PAGO |
| 02/09/2024 | 20080007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. REF. NF. Nº 146. | 480,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 20080016 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL NO EVENTO DOS 151 ANOS - 2024 DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000254. | 610,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010065 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 114,30 | PAGO |
| 02/09/2024 | 20080006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. REF. NF. Nº 145. | 160,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 342,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 12080008 | EVEYRTON GAMA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE NYLOS NA QUADRA DOS BARREIROS (262M² X R$ 14,58) E NA QUADRA BELA VISTA (140M² X R$ 14,58), SOB A RSPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 5. | 5.681,16 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080005 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 31/08 A 01/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 72/2024. | 2.545,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080003 | MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª COPA DE BASQUETE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REF. NF. Nº 186. | 1.667,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080014 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/2024-03 - ENCONTRO AUTOMOBILISTICA DE PENTECOSTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. REF. NF. Nº 305. | 14.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080015 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/2024-04 - ENCONTRO AUTOMOBILISTICA DE PENTECOSTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. REF. NF. Nº 784. | 14.580,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | PAGO |
| 30/08/2024 | 09050008 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-02. REF. NF. Nº 72. | 49.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080016 | ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 20. | 2.437,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080029 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. - 6ª. MEDIÇÃO DO 1º. ADITIVO. REF. NF. Nº 975. | 513.365,70 | PAGO |
| 30/08/2024 | 14080010 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE ABATE DE BOVINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000239. | 3.573,50 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010110 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023042419TP. | 6.400,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 544,68 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 9.875,04 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.964,72 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080013 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINARIA NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 151 ANOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDDE DO GABINETE DO PREFEITO. REF. NF. Nº 10. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02C. | 923,92 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01C. | 383,10 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PSF), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02H. | 3.165,71 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. | 77.912,95 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATONº 90017/202405. | 750,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 05080006 | ANTONIO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 05074676398 | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLUSAS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA SE APRESENTAREM NA ABERTURA DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | 684,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010245 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083001. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010240 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL , SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216, CENTRO, (PARTE INFERIOR) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADADNIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2021120601. | 1.170,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070166 | CAMILLA MOURA AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 718 - ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2023FMAS | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070167 | MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 708, ACAMPAMENTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 06/2023-FMAS. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070164 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. DR. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 264 - ACAMPAMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº.01.05/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02050120/G. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070168 | FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2023-FMAS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02.05.0121/2024. | 737,08 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080073 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIEL ANDRADE DE MESQUITA, 15 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): DAMIANA SALES RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 69/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080072 | FRANCISCO JOELMO PEREIRA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DO LAMEIRÃO, 05 - SEBASTIÃO DE ABREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CAROLINE CAVALCANTE BESERRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 70/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080071 | ELIENE PAULO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARGEM DO AÇUDE, 1036 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAFAELA LIMA XAVIER. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080068 | CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080052 | CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. | 6.435,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010115 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648D. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27080005 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, SENDO 02 (DUAS) PORTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E 01 (UMA) PORTA PARA O SCFV DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NA SERROTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.336,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050122 | MARIA ALDAIR MENDES BARBOSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2020-FMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0237/2024. | 351,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070165 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE/CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.03/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010234 | SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS BANDEIRA, Nº 610 - ACOMPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES POSTO DE SAÚDE SANTA INES II - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2019FMS. | 1.488,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050123 | FRANCISCO PONTES FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II NA SEDE DO MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020030201DPFMS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 02.01.0238/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010236 | ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020FMS. | 278,39 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030073 | P&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AGAPITO CORDEIRO, SN, COM RUA JOÃO VERÇOSA (FRENTE), CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023021301DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010251/G. | 5.128,14 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010235 | JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO MARTINS BANDEIRA, 287 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019FMS. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010242 | VALDILENE GOMES DE MENESES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02/2022-FMS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 12010008 | LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS AUTISTAS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010201DP. | 2.604,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05040012 | ZELIA MARIA PESSOA SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. TABELIÃO FRANCISCO ALVES, SN CENTRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012021030101-DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010239/G. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 05070007 | MELKY GOMES ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.06/2022-FMS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REFORMA DAS SALAS DE AULAS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E DISTRITO DE SERROTA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. CONFORME CONTRATO Nº 90009/202401CP. | 77.912,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070024 | RODRIGO SILVA DE PINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010263/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030079 | FERNANDO NARANJO AYALA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070027 | FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010261/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070021 | DAVID MOREIRA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010155/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070023 | TISSIANE CHAVES SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010262/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070028 | GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010265. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070025 | RAUL RAFAEL DE LIMA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010268/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070022 | JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010259/G. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070030 | IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010264/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070029 | FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010260/G | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070171 | GERMANA LOPES CUSTODIO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080080 | MARIANA ALBUQUERQUE MONTENEGRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080079 | FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010114 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648C. | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 12080003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LANCHES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642B. | 417,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080075 | FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME, REFERENTE (BOLSA EDUCAÇÃO). MÊS DE AGOSTO/2024. | 29.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648B. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28080001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 26080005 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 31/08 A 01/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 72/2024. | 2.545,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080074 | BOLSA - BANDA DE MUSICA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BOLSA CONCEDIDA AOS MENBROS DA BANDA DE MUSICA DR. ISAC SOMBRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. COMPETENCIA: AGOSTO/2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080066 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD | 54.512,05 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010112 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648E. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010022 | FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA POETA ALVARO MARTINS, 33 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023010203DP. | 1.867,44 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010241 | FRANCISCA CREUSA BARBOSA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA AV. JOSE DE BORBA VASCONCELOS, 216 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2022-ADM. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010246 | PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022083002. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080082 | ROSMANIA BRAGA FERNANDES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 01.04/2023-ADM. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010252/G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010247 | MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA SN, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DO DISTRITO DE PORFÍRIO SAMPAIO, ZONA RURAL. CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 1389/2013. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-ADM. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010111 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADM. MUNIC. LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE AJUSTE E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES FIRMADOS COM ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO, APOIANDO TECNICAMENTE NA FORMALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO, NA CORRETA APLICAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PACTUADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022100648A. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03070013 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULOS COM ACOMPANHAMENTO NO FLUXO OPERACIONAL E EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023063001DP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010124/G. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010098 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 20,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010012 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 544,68 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010007 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 9.875,04 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 12.964,72 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024, REF.: NFS-42237. | 6.160,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. REF. NF. Nº 42002. | 6.160,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30070007 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. REF. NF. Nº 2996. | 21.990,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30070003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. REF. NF. Nº 2997. | 8.865,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 16080003 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081301AD. REF. NF. Nº 56. | 107.394,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 27080003 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080017 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MRA-1477 E OSR-3165. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. REF. NF. Nº 2756, 2757, | 17.315,82 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264B. | 225,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | SOLAR MAGAZINE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR A 05 S 128 GB, PARA SER UTILIZADO NO TRABALHO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE | 769,90 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | COMERCIAL CANAA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2024061701ADM. | 4.197,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | J R COELHO TAVARES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264A. | 900,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03202461701ADM. | 4.703,65 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080006 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701-ADM | 251,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | SOLAR MAGAZINE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR A 05 S 128 GB, PARA SER UTILIZADO NO TRABALHO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE | 769,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080006 | COMERCIAL CANAA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701A1. | 5.605,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701A1. | 2.126,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024061701A1. | 9.174,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28080002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080003 | MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª COPA DE BASQUETE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010051 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 542,28 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 20080015 | ANDREIA DA COSTA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DE TILAPIA DE 2 A 10 GRAMAS, COM ENTREGA IN LOCO NOS RESERVATÓRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 11.310,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 120,26 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080013 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINARIA NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 151 ANOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDDE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 48,04 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070155 | ISABEL FREITAS MARINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NO LAMEIRÃO, 41 FNS - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DAS GRAÇAS SOUSA DO NASCIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 60/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070156 | ANTONIA LUCICLAYNA DE SOUSA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 57 FNS, AP ALTOS - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA MARIANY DE SOUSA DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 59/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070161 | MARIANO VIEIRA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PMPILIO, 65 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA LIDOMARA FERREIRA CUNHA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 54/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22080004 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023070525TP - 4ª MEDIÇÃO, REF.: NFS-315. | 148.998,46 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264F. | 450,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263D. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 16080003 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081301AD. | 107.394,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27080007 | R.N.L COSTA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº. 022024081901 | 27.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27080006 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL DE APOIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081901. | 153.786,10 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24010002 | A AMARO F DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 12080008 | EVEYRTON GAMA DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELAS DE NYLOS NA QUADRA DOS BARREIROS (262M² X R$ 14,58) E NA QUADRA BELA VISTA (140M² X R$ 14,58), SOB A RSPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. | 5.861,16 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080006 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.335,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24010003 | A AMARO F DA SILVA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03060212 | SEBASTIÃO COSTA LUNA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA LUNA, SN - SAO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA NATIELE LUNA GOMES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 50/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080003 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, SENDO 02 (DUAS) PORTAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SEDE E 01 (UMA) PORTA PARA O SCFV DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NA SERROTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 3.336,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 008/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080006 | O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL DE APOIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081901. | 153.786,10 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080007 | R.N.L COSTA EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº. 022024081901 | 27.302,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080008 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080009 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 5.365,56 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080011 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.088,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080012 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.770,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080015 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080016 | MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 112,04 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 68,13 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080005 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-04. | 15.746,90 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01J. | 747,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52, POH-1996 E OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. | 607,14 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52, POH-1996 E OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. | 431,14 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52, POH-1996 E OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. | 219,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NUO-3156 E OSH-8557 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560N. | 219,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NUO-3156 E OSH-8557 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560N. | 219,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQX-2528, RED-0H58 E SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. | 219,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQX-2528, RED-0H58 E SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQX-2528, RED-0H58 E SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. | 352,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA:HXI-4A96 E ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560K. | 219,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA:HXI-4A96 E ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560K. | 219,24 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010068 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 91,22 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080016 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE. | 24.593,48 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080017 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE. | 13.741,52 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.08.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE P/ RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEGBI. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIH-C38, RIH-1J58, PNP-5339, PNP-5319, POG-8917, POG-8707, PMT-3712, POG-9027, ´PG-9327 E POG-8687 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO HOSPITAL E MATERNIDA REGIOAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560J. | 5.343,39 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080014 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSR-5435, OSR-3165, POF-6079, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-6749, POF-7959, PMG-4758, POF-7689, PMG-5088, OCM-0520, NQW-3A28, NRA-1477, OSS-1495, E NQZ-2085 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560I. | 7.322,39 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E65, HQO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, POH-3D42, PMN-5H41 E SBA-3E35, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 2.327,15 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080009 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080008 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010233 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 507,33 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010232 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 80,11 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010231 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 87,62 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080019 | CITO MAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 160 (CENTO SESSENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES , CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 2024081501.. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 31070003 | LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2018051418. EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.05.0084. | 6.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010053 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 724,72 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 26080002 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) BANCADAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, NO VALOR UNITÁRIO DE 95,00 REAIS CADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9.025,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 008/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010052 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 80,11 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080003 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO.: TREM DA ALEGRIA PARA TRANSPORTE DA BANDA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES, POR OCASIÃO, DA ALVORADA DO DIA 23 DE AGOSTO EM COMEMORAÇÃO AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 15080001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA HVE-5793. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080029 | PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COLETA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022111855. - 6ª. MEDIÇÃO DO 1º. ADITIVO. | 513.365,70 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080016 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 2.656,76 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080018 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0004. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 3.970,72 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080017 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0005. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 2.391,52 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080012 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 4.770,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080011 | I. ARAGÃO ROCHA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 2.088,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 5.365,56 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010050 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.504,76 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080067 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº. 02.01.0013/2024. | 112,04 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 68,13 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: AGOSTO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 03060214 | VANDA DE CASTRO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ SILVA, 05 - SANTA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUANA DE SOUSA OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 52/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 03060213 | ANTONIO GERSON COELHO ALVES NETO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JONAS ALCÂNTARA, 357 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA GLEISIANE SALDANHA VAZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 51/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 03060210 | MARIA IVANETE DE SOUSA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA VALDOMIRO VENTURA, 45 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARTA PAIVA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 49/2024-FMAS, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 03060211 | MARIA JANIEIRY BRAGA PINHO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 270 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISACO DE ALMEIDA CAVALCANTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 48/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070147 | ANTONIO ALBERTO MOTA MARTINS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSE DA SILVA, 40 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RITA MARIA ALVES PINHEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 68/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 03050056 | DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA POMPILIO NUNES, 230 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): LUCIA MARIA BARBOSA FERREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 46/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070148 | MAIRTON DANTAS DE SOUSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES, 24 - PLANALTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE DA SILVA SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 67/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08040020 | OZELIO SOBRINHO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA BRAGA, 9 - SANRA INÊS, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): SALETE GOMES DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 45/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070149 | MARIA JESSICA TEIXEIRA PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJÓ, 172 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): FRANCISCA ANDRESSA DE SOUSA PINTO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 66/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08040016 | MARIA NATÁLIA LINO BEZERRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 541, APTO 102 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MAGALY DE SOUSA FARIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 41/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01030088 | JARBAS CARNEIRO DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, 1053 - ACAMPAMENTO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA PAULA DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 39/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070150 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMARO REBOUÇAS, 85 PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA JOSE DE PAULO MENDES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 65/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070151 | EDILARDO SOARES DE SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, 154 - SEBASTIÃO DE BAREU, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA VERONICA SOUSA BARBOSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 64/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01030087 | JOSE EDNARDO SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): RAIMUNDA HOLANDA RODRIGUES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070152 | FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV 15 DE NOVEMBRO, 01 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARSONILHA SAMPAIO DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 63/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01030086 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CRAZER GUIMARÃES, S/N - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): CRISTIANE SILVA DE MIRANDA FURTADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 37/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070153 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SOARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA PADRE SINVAL FACUNDO, 14 - VILA NOVA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA AUCELIA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 62/2024-FMAS. MÊS JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01030085 | FRANCISCA VANIA GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTÔNIO MARTINS BANDEIRA, 316 - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ARLETE DE SOUSA SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 36/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01030082 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 03 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTÔNIO FABIANO BARBOSA ALMEIDA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 33/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070154 | GABRIEL ARAÚJO FERREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO, 706 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANA TATIANE DE SOUSA CASTRO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 61/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020168 | ANTONIO PLÁCIDO DE MEDEIROS | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CARDOSO BEZERRA, 151 - COHAB, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): NAIANE MARIA DE VASCONCELOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 31/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020167 | FRANCISCO ROMARIO BARROS PEREIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA AV ANTONIO BRAGA DE AZEVEDO, 371 APTO 101 - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA NUBIA SOUSA CESAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 30/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020166 | VALDERI FERREIRA DE SOUZA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA LAMEIRÃO, 500 - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA VELDIRENE ALVES DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 29/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070157 | SEBASTIANA CELESTE SOARES ARAUJO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALU, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA DANIELE MENDES DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 58/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020165 | GEOVANE CARDOSO MACIEL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SALES MOTA, S/N - CENTRO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ANTONIA LILIANE AMORIM DE OLIVEIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020164 | MARIA EUNICE DE SOUZA MARINHO MENDES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, 273 - PEDREIRA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): JULIO CESAR DA SILVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070159 | FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO PERNAMBUCO, 37 AP ALTO - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA ELZANIR CARNEIRO DE ARAUJO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 56/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01020163 | JOSE MONTEIRO DE CASTRO | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 4 - ITAMARATY, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ATTFIELD JANSEN GOMES LIMA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070162 | EDIVAL COELHO DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA RITA, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): ELIZABETE SOARES DA COSTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 53/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01070160 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COSTA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - BENEFICIARIA(O): MARIA REGIANE ALVES DE PAIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 55/2024-FMAS. MÊS DE JULHO/2024. | 180,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080017 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDOS VISANDO A COMPOSIÇÃO DE KITS BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUL JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENETCOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02/2023-03-PE, REF.: NF-6167 | 13.300,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 25070003 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.07.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02080004 | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.08.0004/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02080003 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 25070004 | DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 25.07.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080009 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 19.295,60 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080008 | CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE AO CONTRATADO, DA GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE NOS TERMOS DO ESTATUTO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE. | 24.545,86 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080016 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. REF. NF. Nº 191. | 552.576,74 | PAGO |
| 27/08/2024 | 09070001 | WA CLICK DIGITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVO ZERO KM, SENDO DOIS VEÍCULOS TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIAS FURGÃO TIPO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-03PE. REF. NF. Nº 54. | 269.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, REF. NF. Nº 384. | 55.750,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, REF. NF. Nº 5352. | 182.069,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 26080002 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) BANCADAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, NO VALOR UNITÁRIO DE 95,00 REAIS CADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. NF. Nº 2024000245. | 9.025,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. REF. NF. Nº 3831. | 2.455,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080004 | CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 008/2024, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE E O CONSORCIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 60.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 19060003 | ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉU PENTEARRAIÁ 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1428. | 1.445,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. MÊS DE ABRIL/2024. REF. NF. Nº 36709. | 600,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 24010001 | A AMARO F DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024C. MÊS DE MAIO/2024. REF. NF. Nº 37421. | 600,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01040036 | INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023011602TP. MÊS DE JUNHO/2024. REF. NF. Nº 20. | 6.945,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080010 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO. | 5.365,56 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 22080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.08.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23070009 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 23.07.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 120,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23070010 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.07.0002/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264C. | 225,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | ROSEANE GOMES DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RECUPERAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) BANCADAS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, NO VALOR UNITÁRIO DE 95,00 REAIS CADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 9.025,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª COPA DE BASQUETE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264D. | 225,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 31/08 A 01/09/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 72/2024. | 2.545,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. | 6.335,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080007 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2023-01H. | 1.899,26 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 02010081 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-J. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070139 | PLANEJASUS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE ? MS, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021020405TP. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010153/G | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010080 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-I. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04070023 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 7.445,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04070021 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 5.205,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04070019 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 2.552,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 9.292,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080002 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12. | 2.755,20 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 1.615,84 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11. | 8.671,36 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080008 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12 | 12.602,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080006 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12 | 15.806,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-12 | 67.822,40 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2022-11 | 30.991,24 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010079 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-H. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03040009 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-B. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010258/G | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010078 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-G. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01030033 | DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DANÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-03/2024DP. | 2.455,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010077 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-F. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010076 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-E. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010075 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-D. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04070018 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-11A. | 7.771,72 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04070024 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 6.354,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04070022 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 5.609,13 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04070020 | MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-10A. | 2.381,88 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010074 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-C. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 23080001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 18.996,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 23080001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 14080010 | FRANCISCO FERREIRA NETO | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE ABATE DE BOVINOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 3.573,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 21080004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 36.515,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010073 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-B. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03040010 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.CONFORME CONTRATO Nº 01-2023030711-A. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010257/G. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01040034 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS DO ISS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-09/2024. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060182 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041219. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010256/G | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010072 | TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES JUNTO ÀO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022072841-A. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 20.196,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | PAGO |
| 23/08/2024 | 16080006 | YARA TCHÊ E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL A BANDA SEU DESEJO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-009/2024IMEX. REF. NF. Nº 339. | 240.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 16080010 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL A MARCIA A FENOMENAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0113/2024INEX. REF. NF. Nº 695. | 200.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 16080007 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL FELIPE AMORIM, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-008/2024INEX. REF. NF. Nº 315. | 370.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 19080011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/2024102. REF. NF. Nº 785. | 252.313,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.237,72 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080028 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.580,58 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 48.414,54 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080026 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 312.095,20 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080025 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 544.779,82 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080024 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 1.974.628,30 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080023 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 65.505,59 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080022 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080002 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 371/2024 DE 16/08/2024. | 4.200,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 21080001 | LUCAS MAGALHAES CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NA SERROTA, DISTRITO DE SEBASTIÃO DE ABREU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, REF.: NFS-2024000238 | 2.900,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080021 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080020 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 23.989,41 | PAGO |
| 22/08/2024 | 15080018 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO,PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, REF.: NFS-791. | 10.340,74 | PAGO |
| 22/08/2024 | 20080001 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 24 A 25/08/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 68/2024. | 2.615,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22070001 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AO CUSTEIO DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO 9º TRILHÃO FEST DE PENTECOSTE, A SER REALIZADO NO DIA 24/08/2024, REF.: NFS - 2024/000195.: | 3.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080019 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 19.921,03 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080018 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080017 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 24.527,32 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080016 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 57.203,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080015 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 57.301,70 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241480278) ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080014 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.073,34 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080013 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 52.225,09 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080012 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080011 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 44.899,85 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080010 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.700,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080009 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.848,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080008 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.884,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080007 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 78.559,82 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080005 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 122.435,17 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080008 | IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL IRMÃ KELLY PATRICIA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012/2024-INEX. REF. NF. Nº 74. | 70.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-52-PE, REF.: NFS-783. | 7.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.08.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241480278) ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | MARIA ERIKA ALVES BARBOSA COSTA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO.: TREM DA ALEGRIA PARA TRANSPORTE DA BANDA BEL ISAC SOMBRA RODRIGUES, POR OCASIÃO, DA ALVORADA DO DIA 23 DE AGOSTO EM COMEMORAÇÃO AOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023070525TP - 4ª MEDIÇÃO. | 148.998,46 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 4ª MEDIÇÃO. | 249.218,44 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 222.424,03 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080007 | A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 012023121839. | 2.974,60 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 08080001 | SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, SENDO UM VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 A DIESEL E UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS E DOIS VEÍCULOS TRANSFORMADOS EM AMBULÂNCIAS FURGÃO TIPO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 90014/2024-04PE. | 137.990,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 17.120,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080032 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.492,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 68.981,16 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 134.215,23 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080010 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02. | 1.274,65 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.406,74 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080049 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 46.484,71 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 39.312,66 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.795,24 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080046 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 18.674,60 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 63.263,96 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080044 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 215.649,93 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080043 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 33.683,66 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080042 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 12.228,09 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080041 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 59.304,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080040 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 201.351,20 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 144.181,38 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 152.409,21 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080037 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 253.353,48 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080035 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 33.771,39 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 118.393,45 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 13080004 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-05E. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010016 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90008/202401-CP. REF. 1ª MEDIÇÃO. | 222.424,03 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SÃO GERARDO NA LOCALIDADE DE LAGOA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022.08.04.43-TP-FME - 4ª MEDIÇÃO. | 249.218,44 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080029 | FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.237,72 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080028 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.580,58 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080027 | FOPAG - EJA 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. | 48.414,54 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080026 | FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. | 312.095,20 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080025 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | 544.779,82 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080024 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%. | 1.974.628,30 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080023 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 65.505,59 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080022 | FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 21080001 | LUCAS MAGALHAES CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NA SERROTA, DISTRITO DE SEBASTIÃO DE ABREU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, COM CAMPO DE 38,00M X 26,00M, COM VESTUÁRIO NA LOCALIDADE DE POSTO AGRÍCOLA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023070525TP - 4ª MEDIÇÃO. | 148.998,46 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080021 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080020 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 23.989,41 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080001 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 24 A 25/08/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 68/2024. | 2.615,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080019 | FOPAG - MEIO AMBIENTE | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 19.921,03 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080018 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080017 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 24.527,32 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080016 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 57.203,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080015 | FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 57.301,70 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241480278) ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080014 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.073,34 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080013 | FOPAG - AGRICULTURA E PESCA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 52.225,09 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080012 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080011 | FOPAG - SEC. DE GOVERNO | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 44.899,85 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080010 | FOPAG - PENSÕES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080009 | FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.848,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080008 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080007 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 78.559,82 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.08.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, SOB A RESPONSABIIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080006 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080005 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 122.435,17 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080008 | IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL IRMÃ KELLY PATRICIA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012/2024-INEX. | 70.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 8.120,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080032 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.492,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080031 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 68.981,16 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080030 | FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 134.215,23 | PAGO |
| 22/08/2024 | 13080001 | VALDIZAR SALES AGUIAR | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 369/2024 DE 13/08/2024. | 3.900,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080015 | AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 E NQW-2F28. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338M. REF. NF. Nº 1969, 1970. | 7.314,44 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080050 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 9.406,74 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080049 | FOPAG - UPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 46.484,71 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080048 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 39.312,66 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080047 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 4.795,24 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080046 | FOPAG - CAPS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 18.674,60 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080045 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 63.263,96 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080044 | FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 215.649,93 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080043 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 33.683,66 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080042 | FOPAG - NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 12.228,09 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080041 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 59.304,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080040 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 201.351,20 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080039 | FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 144.181,38 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080038 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 152.409,21 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080037 | FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 253.353,48 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080035 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 33.771,39 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02080034 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 118.393,45 | PAGO |
| 22/08/2024 | 21080002 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 373/2024 DE 21/08/2024. | 2.310,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 19080001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 372/2024 DE 19/08/2024. | 7.890,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | LUCAS MAGALHAES CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EMTI PREFEITO JOÃO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NA SERROTA, DISTRITO DE SEBASTIÃO DE ABREU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 373/2024 DE 21/08/2024. | 2.310,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | Y.A. DE MORAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) COM CAPACIDADE MINIMA DE GERAÇÃO DE 2,6 M3/H HORA DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE./CE, CONFORME CONTRATO Nº.01/212024DP. | 38.891,65 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 36.515,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 671,91 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 30.970,98 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 6.815,71 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 659,37 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 50,47 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 367,82 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 2.587,65 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.239,19 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3K97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 44.338,81 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 14.874,16 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-4758, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 15.391,32 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 12.163,73 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 865,55 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 1.111,18 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 2.950,22 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 782,32 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080022 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 472,09 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 01080017 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MRA-1477 E OSR-3165. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901H. | 17.315,82 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080016 | CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022092647TP. REF. 5ª MEDIÇÃO. | 552.576,74 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSE HORLANDO MOURA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 373/2024 DE 21/08/2024. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 03060012 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-05E. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 15080018 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO,PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. | 10.340,74 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 16080010 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL A MARCIA A FENOMENAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0113/2024INEX. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 29070001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. REF. NF. Nº 36. | 52.805,16 | PAGO |
| 21/08/2024 | 12080007 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20451. | 2.522,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080012 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20455. | 750,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 09080004 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA JCB), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20440. | 2.920,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 09080002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20433. | 606,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07080005 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20425. | 11.224,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080015 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02PE. REF. NF. Nº 20423. | 10.313,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080013 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 20412. | 5.055,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 31070002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÁQUINA W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20406. | 364,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 31070002 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MÁQUINA W130), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. REF. NF. Nº 20405. | 300,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010118 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 21,91 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010020 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | 16080009 | MARIA MARÇAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL MARIA MARÇAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA SE APRESENTAR NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 011/2024IMEX. REF. NF. Nº 64. | 185.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080012 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202401. REF. NF. Nº 306. | 174.576,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E. MÊS DE JULHO/2024. | 228.546,88 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 561,39 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 4.769,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 14.041,52 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010218 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 14.047,05 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 648,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 6.015,31 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040085 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 04.01.0002/2024, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 50.581,05 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 3.059,73 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 1.754,53 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 2.751,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070192 | TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158J. MÊS DE JULHO/2024. REF. NF. Nº 1916. | 5.350,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080003 | GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PIQUET P.A COM BORDADO, PARA BANDA DE MUSICA BEL ISAAC SOMBRA RODRIGUES, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. REF. NF. Nº 3224. | 2.396,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 10.701,70 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 5.603,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 4.259,23 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 9.363,53 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.908,67 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 17.551,39 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,71 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.879,73 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 13.112,63 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 24 A 25/08/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 68/2024. | 2.615,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-09C. | 47.009,05 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRTAO Nº 09/2023-10C. | 21.965,48 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | F ROUMES COMERCIAL LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-01J. | 747,50 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PONTUALMENTE NA REDUÇÃO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-04. | 15.746,90 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. | 160,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 480,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº. 05/2023-02. | 1.274,65 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080011 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 1.584,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.08.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20.08.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080015 | ANDREIA DA COSTA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DE TILAPIA DE 2 A 10 GRAMAS, COM ENTREGA IN LOCO NOS RESERVATÓRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. | 11.310,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080016 | OLIVIO VIEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E CERIMONIAL NO EVENTO DOS 151 ANOS - 2024 DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 610,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 12080026 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560Q. | 722,07 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080025 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M. | 509,79 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080015 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560P. | 836,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080014 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560O. | 3.400,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080013 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560N. | 821,32 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 21.540,59 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080024 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG-8214, HIP-0H12, PNA-6017, OIG-0031, SHP-1J31 E POE-4I10, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J. | 11.694,86 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080012 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319, VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L. | 9.435,32 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080011 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQN-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, OHE-1J05, NZQ-4A16, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-7959 E POF-6079 . VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560K. | 12.096,38 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | CHARLES SOUSA BRAGA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.08.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20.08.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE FORTALECER O TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EVENTUAIS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR DAS ARBOVIROSES NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.321,15 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.753,63 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.115,48 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 25.370,09 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.832,72 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 15.707,09 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 37.018,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.576,76 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, | 182.069,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, | 55.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024A. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080010 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874. OCQ-9404, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-3098, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10 E SAP-7E27. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 39.554,11 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. | 5.232,17 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070103 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010217/E | 228.546,88 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010220 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 561,39 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010219 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.769,56 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070194 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.041,52 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010218 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 14.047,05 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010148 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 6.015,31 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024C. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080021 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560F. | 893,76 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010144 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 3.059,73 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080020 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560E. | 38,31 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010143 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 1.754,53 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010030 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080019 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560D. | 812,88 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 19080015 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/2024-04 - ENCONTRO AUTOMOBILISTICA DE PENTECOSTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 14.580,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 19080014 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/2024-03 - ENCONTRO AUTOMOBILISTICA DE PENTECOSTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010142 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 2.751,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05080018 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. | 407,75 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080018 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, OID-7054. HXE-5793, HWW-3J92, HWU-1B05 E QEQ-1C51, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560C. | 7.171,46 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 18010006 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-C. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010141 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 10.701,70 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 18010007 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-D. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 18010005 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-B. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 18010004 | RADIO FM CAXITORE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 01-2022111754-A. | 1.559,40 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080017 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX-5247 E NQX-5147, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560B. | 27.888,79 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010140 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 5.603,34 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010138 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 4.259,23 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080023 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HWU-8I50, HVG-2399 E HWG-8666, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560G. | 3.367,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080016 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803 E RIL-0D48 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560A. | 703,43 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010137 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 9.363,53 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 05080017 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. | 789,70 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010008 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP. | 1.908,67 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DIÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0114/2024. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 1,71 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010006 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | 4.879,73 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-52-PE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010136 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. | 13.112,63 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 19080011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/2024102. | 252.313,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080007 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL FELIPE AMORIM, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-008/2024INEX. | 370.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080009 | MARIA MARÇAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL MARIA MARÇAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA SE APRESENTAR NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 011/2024IMEX.. | 185.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080006 | YARA TCHÊ E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL A BANDA SEU DESEJO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-009/2024IMEX. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010147 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 21.540,59 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA UTILIZAÇÃO DAS AÇÕES DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E SEMANA DO BEBÊ 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA , CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417F. REF. NF. Nº 222. | 143,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16070004 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417F. REF. NF. Nº 218. | 69,30 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CRAS SEDE, CRAS RURAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( CRAS/PAIF/SCFV), DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417B. REF. NF. Nº 219. | 261,30 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVA DO PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA , CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417B. REF. NF. Nº 216. | 460,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16070002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CADÚBICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417C. REF. NF. Nº 223. | 720,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16070003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE O TRABALHO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CREAS, DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417D. REF. NF. Nº 217. | 372,90 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080008 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080009 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080010 | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010005 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 1.034,24 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010150 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 13.321,15 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010152 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 4.753,63 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 5.115,48 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010151 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 25.370,09 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 3.832,72 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 15.707,09 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 37.018,71 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010145 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JULHO/2024. | 13.576,76 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010004 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: JULHO/2024. | 18.394,17 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 372/2024 DE 19/08/2024. | 7.890,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 37.596,46 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PIQUET P.A COM BORDADO, PARA BANDA DE MUSICA BEL ISAAC SOMBRA RODRIGUES, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 2.396,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024060601AD.. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024061701A1. | 9.174,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | COMERCIAL CANAA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024061701A1. | 5.605,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022024061701A1. | 2.126,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/2024102. | 252.313,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202401. | 174.576,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | RAIMUNDA LIDUINA PEREIRA LIMA 21843791315 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULINARIA NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E BOLO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 151 ANOS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDDE DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080014 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/2024-03 - ENCONTRO AUTOMOBILISTICA DE PENTECOSTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080015 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº. 90017/2024-04 - ENCONTRO AUTOMOBILISTICA DE PENTECOSTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 14.580,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080016 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0003. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 2.656,76 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080017 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0005. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 2.391,52 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080018 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: PMP-0004. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560B. | 3.970,72 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080019 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144 E POX-9114. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401D. | 3.485,16 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080020 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCR-0914, OCQ-9804, OIO-4788, OSP-6249, PSR-3071, RIL-6G80, OSP-6819, RIL-5A20 E RIK-8B10 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401C. | 79.776,24 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080021 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAP-3H97, OSR-3799, SAP-7E27, SAS-7J10, HXO-8619 E HYC-8532 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401C. | 83.161,46 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 02010092 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901E. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | WHALLISON RODRIGUES GOMES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0002/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | JOSE ELSON PESSOA SALES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.08.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT. VERSÃO ATUAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 22070003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVA DO PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA , CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417B. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 22070002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA UTILIZAÇÃO DAS AÇÕES DO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E SEMANA DO BEBÊ 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA , CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417F. | 143,20 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16070004 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417F. | 69,30 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16070003 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE O TRABALHO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO CREAS, DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417D. | 372,90 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16070002 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CARTILHAS PARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CADÚBICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417C. | 720,60 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CRAS SEDE, CRAS RURAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CARTILHAS INFORMATIVAS SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( CRAS/PAIF/SCFV), DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417B. | 261,30 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010091 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901D. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 25070001 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16070007 | VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2023040417L. | 2.071,60 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 22040002 | INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I. | 1.410,91 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080005 | J R COELHO TAVARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264G. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | VERA LUCIA PORFIRIO SALES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 372/2024 DE 19/08/2024. | 7.890,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010090 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901C. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 29070001 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01-01/2024. | 52.805,16 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO PIQUET P.A COM BORDADO, PARA BANDA DE MUSICA BEL ISAAC SOMBRA RODRIGUES, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE/CE. | 2.396,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010089 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901F. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080012 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010088 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901B. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010087 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023112901A. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 151 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90017/202401. | 174.576,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 371/2024 DE 16/08/2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 032024081301AD. | 109.394,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, | 208.169,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, | 55.750,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | YARA TCHÊ E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL A BANDA SEU DESEJO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-009/2024IMEX. | 240.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL FELIPE AMORIM, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-008/2024INEX. | 370.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080008 | IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL IRMÃ KELLY PATRICIA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012/2024-INEX. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080009 | MARIA MARÇAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL MARIA MARÇAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA SE APRESENTAR NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 011/2024IMEX.. | 185.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080010 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL A MARCIA A FENOMENAL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0113/2024INEX. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080011 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 11/2023-52-PE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 14080001 | J R COELHO TAVARES | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264J. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080001 | SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. | 1.982,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080007 | ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-02B. | 13.696,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ROSENILTON ACACIO DE MOURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 371/2024 DE 16/08/2024. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15080006 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 17 A 18/08/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 67/2024. | 2.615,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080005 | ASSOC DOS PROF E ARBIT BASQUETEBOL CEARENSE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | INSCRIÇÃO NA LIGA CEARENSE DE BASQUETE - 6ª EDIÇÃO - SUB-18 - TEMPORADA 2024, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15080011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020082044. | 3.759,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 12080007 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 2.522,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05080003 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D. REF. NF. Nº 366. | 1.389,50 | PAGO |
| 16/08/2024 | 29070002 | FELIPE RAMOS BARBOSA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE VIDRO FUMÊ NA PORTA DO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000208. | 180,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070176 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBA-3E35 E SBU-8A71, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901I. REF. NF. Nº 2743, 2744. | 56,10 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080002 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642A. REF. NF. Nº 367. | 1.707,40 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010034 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 24,02 | PAGO |
| 16/08/2024 | 06080005 | ISABELLA MAGALHAES ANDRADE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA COPA DE HANDEBOL DE PENTECOSTE, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA - 151 ANOS NO PERÍODO DE 16 18 DE AGOSTO DE 2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENETCOSRE/CE. REF. NF. Nº 8334. | 5.700,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 15080006 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 17 A 18/08/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 67/2024. | 2.615,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 24070006 | CAROLINA COSTA PIMENTEL ME | 07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642E. REF. NF. Nº 365. | 1.036,75 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070163 | ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0004, PMP-0005, OSB-2257, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0007 E PMP-0008 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01-10/204B. REF. NF. Nº 188, 187, 181, 182, 184, 185. | 1.592,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070174 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0004, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 042023010901B. REF. NF. Nº 2724. | 90,02 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070173 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RILOD84, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A. REF. NF. Nº 2723. | 28,05 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070008 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB-ADMINISTRATIVO) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560I. REF. NF. Nº 8985. | 5.429,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070009 | POSTO PENTECOSTE LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCR-0914, OIJ-2046, OIO-4788, OSR-3799, RIL-6G80, RIK-8B10, SAP-7E27 E SAP-3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. REF. NF. Nº 8986. | 18.258,29 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070175 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-6G80, POK-3596, OCQ-9874, OIO-4788, RIL-5A20, SAS-7J10, OCQ-9804, OSR-3071, OSP-6249, OCQ-9404 E OCQ-9804, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. REF. NF. Nº 2725, 2726, 2727, 2729, 2730, 2731, 2733, 2734, 2735, 2728, 2732. | 1.439,46 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070184 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9404, OCQ-9804, OCQ-9874, OCR-0914, OIO-4788, OSP-6249, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20, RIL-6G80 E SAS-7J10 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901F. | 16.192,79 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070183 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAW-1H40 E POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901G. REF. NF. Nº 2704, 2705. | 155,07 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 12,01 | PAGO |
| 15/08/2024 | 09050008 | PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS, NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 13/2023-02. REF. NF. Nº 72. | 49.416,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070146 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENMTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 01-202032201AD, REF. NF. Nº 250. | 85.872,72 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080001 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA HVE-5793. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 72,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA PMP-0006. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 1.793,64 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WARCO PLACA POY-0175. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560C. | 438,48 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401B. | 2.924,56 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080005 | CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OID-7054 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 900012/202401B. | 3.357,96 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-367/2024 - RODADAS DIAS 17 A 18/08/2024 DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - REFERENTE 04 (QUATRO) JOGOS, MEDIANTE OFÍCIO Nº. 67/2024. | 2.615,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA:HXI-4A96 E ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560K. | 438,48 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080008 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-7A52, POH-1996 E OIB-3248 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CADASTROI ÚNICO). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560L. | 1.257,52 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080009 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NQX-2528, RED-0H58 E SAU-5J91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560M. | 923,24 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080010 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: NUO-3156 E OSH-8557 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560N. | 438,48 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080011 | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA CE-341 A LOCALIDADE DE ERVA MOURA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2020082044. | 3.759,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080012 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | AQUISIÇÕES DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 08/2023-02-PE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080013 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-2E65, HQO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, POH-3D42, PMN-5H41 E SBA-3E35, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H. | 2.327,15 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080014 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OSR-5435, OSR-3165, POF-6079, POF-6409, POF-6829, POF-6529, POF-6749, POF-7959, PMG-4758, POF-7689, PMG-5088, OCM-0520, NQW-3A28, NRA-1477, OSS-1495, E NQZ-2085 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560I. | 7.322,39 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080015 | JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: RIH-C38, RIH-1J58, PNP-5339, PNP-5319, POG-8917, POG-8707, PMT-3712, POG-9027, ´PG-9327 E POG-8687 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA AO HOSPITAL E MATERNIDA REGIOAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022121560J. | 5.343,39 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080016 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |