EMPENHO: 26100003 - DATA: 26/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26100003

Data: 26/10/2020

Valor: R$ 11.000,00

Fornecedor: EXTEC TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 33.094.900/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020-04-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/11/2020	50	2020	11.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/11/2020 - NOTA FISCAL: 50

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205832	TOUCA C/ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA C/100UN	1000	11,00	11.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/11/2020	23110034	2020	11.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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