EMPENHO: 30050008 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050008

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 900,00

Fornecedor: J R COELHO TAVARES

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022122264-J.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2023	947	2023	900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 900,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2023 - NOTA FISCAL: 947

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233058	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, de acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 ? ANVISA, com validade mínima de 60 dias,acondicionada em garrafões plásticos de 2	200	4,50	900,00

Quantidade 1 - Valor total: 900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2023	12060016	2023	900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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