EMPENHO: 01030003 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030003

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 994,50

Fornecedor: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP

CNPJ do fornecedor: 26.813.216/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023010901PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D84, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04202301901A.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/03/2024	2451	2024	994,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 994,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/03/2024 - NOTA FISCAL: 2451

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241242	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE	15.3	65,00	994,50

Quantidade 1 - Valor total: 994,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/03/2024	20030005	2024	994,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 994,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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