EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040062

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 13.768,32

Fornecedor: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 18.281.349/0001-04

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO, DO TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO COM AR-CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAUCAIA E FORTALEZA, PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTA E TRATAMENTOS DIVERSOS, JUNTO GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/05/2024	1853	2024	13.768,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.768,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 1853

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242546	LOCACAO DE VEICULO	1619.8	8,50	13.768,32

Quantidade 1 - Valor total: 13.768,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050018	2024	13.768,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.768,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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