EMPENHO: 01040070 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040070

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 3.735,46

Fornecedor: AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.550.932/0001-03

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023121338

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBU-8A71 E POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023121338H.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	1791	2024	3.735,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.735,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 1791

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242648	Aquisição de peças e acessórios originais ou genuínos, destinados aos veículos automotores da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do	1	6.331,31	6.331,31

Quantidade 1 - Valor total: 6.331,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050173	2024	3.735,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.735,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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