EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010046

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/02/2024		2024	20.016,73
01/02/2024		2024	1.449,32
07/03/2024		2024	21.240,52
04/04/2024		2024	17.872,33
*Quantidade: 4* *Valor total: 60.578,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020008	2024	20.016,73
26/02/2024	26020002	2024	1.449,32
01/04/2024	01040005	2024	21.240,52
10/04/2024	10040082	2024	17.872,33
*Quantidade: 4* *Valor total: 60.578,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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