Prefeitura Municipal de Pentecoste

EMPENHO: 02010183 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010183

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.860,00

Fornecedor: I. ARAGÃO ROCHA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.881.453/0001-35

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023040518PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.118 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-N.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/01/2024	782	2024	465,00
15/02/2024	799	2024	465,00
13/03/2024	815	2024	465,00
10/04/2024	830	2024	465,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.860,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/01/2024 - NOTA FISCAL: 782

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024481	MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	1	465,00	465,00

Quantidade 1 - Valor total: 465,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 799

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024817	MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	1	465,00	465,00

Quantidade 1 - Valor total: 930,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 815

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241422	MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	1	465,00	465,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.395,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 830

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242021	MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	1	465,00	465,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.860,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/01/2024	11010152	2024	465,00
07/03/2024	07030023	2024	465,00
01/04/2024	01040004	2024	465,00
22/04/2024	22040022	2024	465,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.860,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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