EMPENHO: 02050014 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050014

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 145,00

Fornecedor: I. ARAGÃO ROCHA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.881.453/0001-35

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023040518PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.112 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF-CRIANÇA FELIZ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 01-2023040518-M. EM COMPLEMTAÇÃO A NE Nº 02010184/G.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2024	11	2024	145,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 145,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2024 - NOTA FISCAL: 11

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242662	MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.	1	145,00	145,00

Quantidade 1 - Valor total: 145,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050068	2024	145,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 145,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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