EMPENHO: 10040013 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040013

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 37.694,78

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-3799, OSR-3071, RIL-6G80, RIK-9B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E, SAP3H97. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560H.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/04/2024	8770	2024	37.694,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 37.694,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/04/2024 - NOTA FISCAL: 8770

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242432	Oleo diesel S-10 aditivado.	5163.67	7,30	37.694,78

Quantidade 1 - Valor total: 37.694,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050032	2024	37.694,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 37.694,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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