EMPENHO: 11030004 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030004

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 2.535,00

Fornecedor: J R COELHO TAVARES

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022122264PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264G.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/03/2024	1507	2024	2.535,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.535,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/03/2024 - NOTA FISCAL: 1507

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241352	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, de acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 ? ANVISA, com validade mínima de 60 dias,acondicionada em garrafões plásticos de 2	510	4,50	2.295,00
20241352	GARRAFÃO: Garrafão vazio De Polipropileno Com capacidade de 20 litros Sem tampa de pressão, novo No formato redondo Para água E suas condições d	10	24,00	240,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.535,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2024	01040054	2024	2.535,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.535,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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