EMPENHO: 19020013 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020013

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 3.620,00

Fornecedor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME

CNPJ do fornecedor: 11.581.854/0001-25

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023040417PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417L.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	195	2024	3.620,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.620,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 195

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242024	IMPRESSÃO A3 COLOR PAPEL COCHÊ 180 GRAMAS	450	2,00	900,00
20242024	BLOCOS DIVERSOS TIPO 2 - TAMANHO A5 COM 100 FOLHAS 1X0 COR PAPEL OFFSET 75 GRAMAS COM COLÁGEM	300	6,40	1.920,00
20242024	BLOCOS DIVERSOS TIPO 5 - TAMANHO A4 COM 100 FOLHAS 1X0 COR PAPEL AUTOCOPIATIVO EM DUAS VIAS COM COLAGEM	100	8,00	800,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.620,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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