EMPENHO: 21030016 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030016

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 9.747,59

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP-5319 VINCULADA A GESTÃO E EXPANSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560L.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	8714	2024	9.747,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.747,59*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 8714

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242171	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	1369.85	5,28	7.232,79
20242171	Oleo diesel S-10 aditivado.	344.49	7,30	2.514,80

Quantidade 2 - Valor total: 9.747,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040027	2024	9.747,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.747,59*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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