EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29010005

Data: 29/01/2024

Valor: R$ 740,00

Fornecedor: I. ARAGÃO ROCHA - ME

CNPJ do fornecedor: 30.881.453/0001-35

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NAS IMPRESSORAS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	787	2024	740,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 740,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 787

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024473	MANUTENÇÃO TECNICA CORRETIVA E PREVENTIVA BROTHER DCP 7065 DN	8	92,50	740,00

Quantidade 1 - Valor total: 740,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040094	2024	740,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 740,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito