EMPENHO: 10060011 - DATA: 10/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060011

Data: 10/06/2021

Valor: R$ 2.673,46

Fornecedor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19).SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-05-PEA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/06/2021	008031	2021	2.673,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.673,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/06/2021 - NOTA FISCAL: 008031

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213120	ALCOOL COMUM 70% 1000ML	383	4,46	1.708,18
20213120	ALCOOL IODADO 1% 1000ML	48	13,67	656,16
20213120	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	48	6,44	309,12

Quantidade 3 - Valor total: 2.673,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/12/2021	09120019	2021	2.673,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.673,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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