lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11100038 - DATA: 11/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11100038
Data: 11/10/2021
Valor: R$ 1.051,06
Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA
CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADDE REGIONAL VALE DO CURU, MEDIANTE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - (COVID-19), SOB A RESPONSABIOLIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2020122160K.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/10/2021 6681 2021 1.051,06
Quantidade: 1 Valor total: 1.051,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/10/2021 27100035 2021 1.051,06
Quantidade: 1 Valor total: 1.051,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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