lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100003
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 24.197,98
Fornecedor: ACM FERREIRA GASES LTDA
CNPJ do fornecedor: 31.746.576/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4M A 10M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 16/2021-02-PEB.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/10/2022 1881 2022 24.197,98
Quantidade: 1 Valor total: 24.197,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/10/2022 26100005 2022 24.197,98
Quantidade: 1 Valor total: 24.197,98
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito