lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07020024 - DATA: 07/02/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020024
Data: 07/02/2022
Valor: R$ 9.000,00
Fornecedor: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE TESTE RÁPIDO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID-19, EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE. VISANDO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO INICIAL DO COVID-19, SOB A RESPONSABILIDSADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021-03-PEA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/07/2022 3986 2022 9.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/08/2022 02080012 2022 9.000,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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