EMPENHO: 08070017 - DATA: 08/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08070017

Data: 08/07/2024

Valor: R$ 5.434,89

Fornecedor: A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.759.110/0001-65

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 2022032201SEINF

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Proj. atividade: 2.033 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 25 - ENERGIA

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO, REFERENTE À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21.23.04/PE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2022032201AD

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/07/2024	246	2024	5.434,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.434,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/07/2024 - NOTA FISCAL: 246

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244484	SERVIÇO DE DISPONIBILIDADE DE TURMA COM MÃO DE OBRA E VEÍCULO COM CESTO AÉREO COM ALCANCE VERTICAL DE ATÉ 13M, EM DIAS	29	187,41	5.434,89

Quantidade 1 - Valor total: 5.434,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/07/2024	30070013	2024	5.434,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.434,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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