Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 10100013
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 240
CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA WEB (SAAS), EM MODELO DE REMUNERAÇÃO HÍBRIDO, COMPREENDENDO (A) LICENCIAMENTO DE MÓDULOS DE "BACK OFFICE" (PLANEJAMENTO, GESTÃO DE CONTRATOS, [...]
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5.200,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01120001
EDITORA LUNNA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 586
AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS SOBRE A INCSLUSÃO COM ABORDAGEM SOBRE A ANSIEDADE, DISLEXIA, TDAH, TOD E O TEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PE [...]
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649.000,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 28110003
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 3057
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CON [...]
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92.972,78 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 04110005
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
Nota Fiscal: 750
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202507290010-SSP.
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615,81 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110044
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2249
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
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6.592,38 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110046
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2251
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
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47.513,76 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2254
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
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21.027,16 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120032
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTER [...]
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180,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120033
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTER [...]
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420,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120034
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTE [...]
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300,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120035
ARTHUR RODRIGUES SALES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.01.12.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CO [...]
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240,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110011
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 352
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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415,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110014
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 351
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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145,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110012
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 349
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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560,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110013
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 350
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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235,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110015
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 347
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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465,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110016
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 348
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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90,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110010
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 357
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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2.288,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110008
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 355
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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1.561,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110009
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 354
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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8.203,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110007
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 356
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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145,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110005
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 344
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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470,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110006
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 353
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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421,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 346
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
145,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07110003
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 345
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
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2.013,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110027
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2253
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
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63.437,40 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 28100002
SELECT - COM. E SERV LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 743
AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202510140002
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1.150,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 23100012
MARIA JOSÉ MONTE SALES SOARES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 69
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTEC [...]
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4.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 15100002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6009
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
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1.330,85 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 15100003
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6011
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
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2.796,97 |
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