| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
13050004
LUCIANA VIEIRA CARDOSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.05.0003/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: BRASILIA, EM VIRTUDE DO EVENTO MARC [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050003
JOSE DANIEL DE CASTRO ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.05.0002/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: BRASILIA, EM VIRTUDE DO EVENTO MARC [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050003
JOSE DANIEL DE CASTRO ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.05.0002/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: BRASILIA, EM VIRTUDE DO EVENTO MARC [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050002
RAIMUNDO BEZERRA LUZ NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.05.0001/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050002
RAIMUNDO BEZERRA LUZ NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.05.0001/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUA [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/05/2026 |
13050001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DESPESA DA ART. Nº CE20261878244, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRRO JERUSALÉM NO MUNCIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
285,59 |
|
| 13/05/2026 |
13050001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DESPESA DA ART. Nº CE20261878244, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRRO JERUSALÉM NO MUNCIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 13/05/2026 |
13050001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DESPESA DA ART. Nº CE20261878244, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRRO JERUSALÉM NO MUNCIPIO DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 13/05/2026 |
10040002
ANA MARIA BARRETO SALES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202511060002. [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 13/05/2026 |
09040004
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001.
|
LIQUIDADO |
4.087,04 |
|
| 13/05/2026 |
08040007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060306-ADM.
|
LIQUIDADO |
2.135,29 |
|
| 13/05/2026 |
06050012
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202510140 [...]
|
LIQUIDADO |
3.840,00 |
|
| 13/05/2026 |
06040013
ANA MARIA BARRETO SALES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202511060002. [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 13/05/2026 |
02030049
MACICO RENTAL SERVICE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202602 [...]
|
LIQUIDADO |
45.357,12 |
|
| 13/05/2026 |
02030049
MACICO RENTAL SERVICE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202602 [...]
|
LIQUIDADO |
7.395,83 |
|
| 13/05/2026 |
02030044
SOBERANA MIX REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202602 [...]
|
LIQUIDADO |
7.540,06 |
|
| 13/05/2026 |
02030043
BENLOC LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20260225.12 [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 13/05/2026 |
02030041
MACICO RENTAL SERVICE LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026022513I [...]
|
LIQUIDADO |
7.395,83 |
|
| 13/05/2026 |
02030037
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO PELA CESSAO DO SERVIDOR FABIANO SABINO DE OLIVEIRA - MATRICULA 8742, PROFESSOR LICENCIA PLENA - PEB III 100H, CONFORME TER [...]
|
PAGO |
5.462,28 |
|
| 13/05/2026 |
02020024
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE CULTURA E TURISMO. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
266,26 |
|
| 13/05/2026 |
02020017
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL - CRAS. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
3.202,40 |
|
| 13/05/2026 |
02010356
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ PELA CESSAO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ NUNES CARRILHO - MATRICULA 0002455, ANALISTA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE CONVE [...]
|
PAGO |
3.049,57 |
|
| 13/05/2026 |
02010305
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTE DAS LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
337,48 |
|
| 13/05/2026 |
02010204
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CON [...]
|
PAGO |
5.454,75 |
|
| 13/05/2026 |
02010203
ALFREDO VIEIRA DE HOLANDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSIQUIATRIA NA ÁREA DA SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNI [...]
|
PAGO |
25.212,24 |
|
| 13/05/2026 |
02010201
MARIA JOSÉ MONTE SALES SOARES
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FONOAUDIÓLOGA NA ÁREA DA SAÚDE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
02010103
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
303,05 |
|
| 13/05/2026 |
02010102
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL - CREAS. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
151,52 |
|
| 13/05/2026 |
02010101
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL - CRAS RURAL. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
151,52 |
|
| 13/05/2026 |
02010100
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL - CRAS SEDE. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
151,52 |
|
| 13/05/2026 |
02010099
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. MÊS DE ABRIL/2026. (POLO DE ATENDIMENTO)
|
PAGO |
2.042,35 |
|
| 13/05/2026 |
02010099
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
303,04 |
|
| 13/05/2026 |
02010098
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
1.926,68 |
|
| 13/05/2026 |
02010097
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. MÊS DE ABRIL/2026. (CAPS)
|
PAGO |
162,44 |
|
| 13/05/2026 |
02010097
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
3.947,38 |
|
| 13/05/2026 |
02010096
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
4.367,13 |
|
| 13/05/2026 |
02010095
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE ABRIL/2026. (SAMU)
|
PAGO |
151,52 |
|
| 13/05/2026 |
02010095
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
151,52 |
|
| 13/05/2026 |
02010095
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE ABRIL/2026. (CENTRO DE FISIOTERAPIA)
|
PAGO |
151,52 |
|
| 13/05/2026 |
02010094
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
21.364,62 |
|
| 13/05/2026 |
02010093
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
606,08 |
|
| 13/05/2026 |
02010092
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
910,74 |
|
| 13/05/2026 |
02010091
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
469,32 |
|
| 13/05/2026 |
02010089
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
7.414,78 |
|
| 13/05/2026 |
02010088
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
303,04 |
|
| 13/05/2026 |
02010087
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, MÊS DE ABRIL/2026.
|
PAGO |
3.323,19 |
|
| 13/05/2026 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02010020
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 13/05/2026 |
02010020
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 13/05/2026 |
01040072
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202509250001 - UPA.
|
LIQUIDADO |
27.022,50 |
|
| 13/05/2026 |
01040071
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OXIGÊNIO MEDICIMAL DESTINADOS AO HOSPITAL E NATERNIDADE REGIONAL DO VALE DO CURU EM CILINDRO DE 10M³, 7M³, 2M³ E 1M³. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
9.148,50 |
|
| 13/05/2026 |
01040060
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVICOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060306SEAFI [...]
|
LIQUIDADO |
214,67 |
|
| 13/05/2026 |
01040059
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060311-SS [...]
|
LIQUIDADO |
11.117,75 |
|
| 13/05/2026 |
01040058
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026030 [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
01040057
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA.
|
LIQUIDADO |
97.784,18 |
|
| 13/05/2026 |
01040056
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA.
|
LIQUIDADO |
19.672,53 |
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| 13/05/2026 |
01040055
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA.
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LIQUIDADO |
47.020,83 |
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