| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
21050003
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTENTES SOCIAI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050003
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTENTES SOCIAI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
ANTONIO CLAYTON DE SOUSA MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TÉCNICA DE ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2019, NO CENTRO DE TRE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DAS MÃES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 21/05/2025 |
21050002
ANTONIO CLAYTON DE SOUSA MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 21/05/2025 |
21050001
ALYNNE KELLY ALVES SILVA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TÉCNICA DE ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2019, NO CENTRO DE TRE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, LEVANDO UMA PESSOA (JOVEM) AO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
ALYNNE KELLY ALVES SILVA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, LEVANDO UMA PESSOA (JOVEM) AO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, LEVANDO UMA PESSOA (JOVEM) AO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 21/05/2025 |
15040005
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMP-0004, ORW-4726 E PMP-0005 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
946,00 |
|
| 21/05/2025 |
15040005
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA PARTE ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA CÂMARA FRIGORÍFICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
|
LIQUIDADO |
946,00 |
|
| 21/05/2025 |
05050006
JOSE WANKS AZEVEDO PINHO JUNIOR
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
AQUSIIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA VICIL, TENDO COMO BASE E REFERÊNCIA A COLETA DE PREÇO, EM ATENDIMENTO A NE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030004
E.R.A PAIVA SERVIÇOS ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº RIL-0D48 E SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030004
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº RIL-0D48 E SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº RIL-0D48 E SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030004
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº RIL-0D48 E SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
91,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
164,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030003
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
164,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030002
EQUIPOS MEDICOS COM. E REP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NRA-1477/POF-6409/OSR-5435/ OCO-0520 / POF-6829 -3165 E POF-6529, PERTENCENTES À FROTA OFIC [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030002
A M S COMERCIAL EIRELI ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NRA-1477/POF-6409/OSR-5435/ OCO-0520 / POF-6829 -3165 E POF-6529, PERTENCENTES À FROTA OFIC [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030002
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº NRA-1477/POF-6409/OSR-5435/ OCO-0520 / POF-6829 -3165 E POF-6529, PERTENCENTES À FROTA OFIC [...]
|
PAGO |
154,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030001
E.R.A PAIVA SERVIÇOS ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-3071, POY-0144 E OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNT [...]
|
PAGO |
267,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030001
F. ROUMES R. DE AGUIAR
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-3071, POY-0144 E OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNT [...]
|
PAGO |
267,00 |
|
| 21/05/2025 |
04030001
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº OSR-3071, POY-0144 E OIO-4788, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNT [...]
|
PAGO |
267,00 |
|
| 21/05/2025 |
03040019
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
27.161,66 |
|
| 21/05/2025 |
03040018
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
|
PAGO |
29.684,08 |
|
| 21/05/2025 |
03040018
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
|
PAGO |
29.684,08 |
|
| 21/05/2025 |
03030125
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
58.156,15 |
|
| 21/05/2025 |
03030125
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
58.156,15 |
|
| 21/05/2025 |
03020054
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFOR [...]
|
PAGO |
38,00 |
|
| 21/05/2025 |
03020044
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº SAT-9F60 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
267,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010199
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
61.649,61 |
|
| 21/05/2025 |
02010199
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
61.649,61 |
|
| 21/05/2025 |
02010176
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
501,13 |
|
| 21/05/2025 |
02010176
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
501,13 |
|
| 21/05/2025 |
02010176
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO CESARIO, S/SN - SÃO FRANCISCO, PENTECOSTE/CE, CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL [...]
|
LIQUIDADO |
501,13 |
|
| 21/05/2025 |
02010176
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
501,13 |
|
| 21/05/2025 |
02010136
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
|
PAGO |
71,90 |
|
| 21/05/2025 |
02010134
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS DE PLACAS Nº RIL-0D48 E SAW-8A75, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
92,00 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
16.455,27 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
16.455,27 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
16.455,27 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.455,27 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
|
LIQUIDADO |
16.455,27 |
|
| 21/05/2025 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
16.455,27 |
|
| 21/05/2025 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.579,26 |
|
| 21/05/2025 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
4.579,26 |
|
| 21/05/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
PAGO |
2.754,39 |
|
| 21/05/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE ABRIL/2 [...]
|
PAGO |
2.572,25 |
|
| 21/05/2025 |
02010022
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.293,66 |
|
| 21/05/2025 |
02010022
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.293,66 |
|
| 21/05/2025 |
02010021
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DEPENTECOSTE. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
7.771,70 |
|
| 21/05/2025 |
02010021
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DEPENTECOSTE. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
7.771,70 |
|
| 21/05/2025 |
02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DEPENTECOSTE. MÊS DE ABRIL/2025.
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PAGO |
7.771,70 |
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| 21/05/2025 |
02010020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONA [...]
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PAGO |
16.673,64 |
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