| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
03030135
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.960,77 |
|
| 16/05/2025 |
03030134
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. C [...]
|
LIQUIDADO |
30.966,58 |
|
| 16/05/2025 |
03030133
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.298,16 |
|
| 16/05/2025 |
03030132
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE [...]
|
LIQUIDADO |
2.305,59 |
|
| 16/05/2025 |
03030025
ROSMANIA BRAGA FERNANDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030025
ROSMANIA BRAGA FERNANDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/05/2025 |
03030025
ROSMANIA BRAGA FERNANDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050016
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
986,38 |
|
| 16/05/2025 |
02050015
AJSN SERVIÇOS EM TELEATENDIMENTO EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01/ [...]
|
LIQUIDADO |
28.262,78 |
|
| 16/05/2025 |
02050015
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOST [...]
|
LIQUIDADO |
28.262,78 |
|
| 16/05/2025 |
02050014
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 01 [...]
|
LIQUIDADO |
186.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050014
INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
186.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050011
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE (AT. BÁSICA). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
564.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050011
INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
564.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050010
MANOEL TEIXEIRA DE CASTRO FILHO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050009
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050009
MÁRCIO FEIJÓ DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050008
UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050008
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050008
JOSE MARDONIO VAZ BARROSO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050007
FRANCISCO EURISMAR DA SILVA SANTIAGO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050006
FRANCISCO JARDEL BARBOSA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050005
ANTONIO FERREIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02050004
FRANCISCO DIEGO FERREIRA DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02040026
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-P [...]
|
PAGO |
395,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010186
RAIMUNDO MARCILIO SOUSA DA MOTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL, SITUADO NA LOCALIDADE CASA DE PEDRA, SN. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010186
PLANEJASUS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINC [...]
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010177
INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS AGRÍCOLAS, VISANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA [...]
|
PAGO |
6.945,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010129
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010129
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADAST [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010083
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010080
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
4,74 |
|
| 16/05/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4,74 |
|
| 16/05/2025 |
02010022
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
971,52 |
|
| 16/05/2025 |
02010022
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
971,52 |
|
| 16/05/2025 |
02010016
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.789,82 |
|
| 16/05/2025 |
02010016
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2.789,82 |
|
| 16/05/2025 |
02010015
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 16/05/2025 |
02010014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.748,58 |
|
| 16/05/2025 |
02010014
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
7.748,58 |
|
| 16/05/2025 |
02010013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 16/05/2025 |
02010013
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 16/05/2025 |
02010011
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 16/05/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
138,89 |
|
| 16/05/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
138,89 |
|
| 16/05/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
6.807,73 |
|
| 16/05/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
6.807,73 |
|
| 16/05/2025 |
02010007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
17.688,80 |
|
| 16/05/2025 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 16/05/2025 |
02010006
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 16/05/2025 |
01040030
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
7.147,62 |
|
| 16/05/2025 |
01040029
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENADER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
3.517,80 |
|
| 16/05/2025 |
01040029
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENADER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.653,20 |
|
| 16/05/2025 |
01040026
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2.923,81 |
|
| 16/05/2025 |
01040019
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, CONFORME CONTRATO Nº 042023010901I. REF. NFS. Nº [...]
|
PAGO |
99,21 |
|
