| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
4.961,85 |
|
| 20/02/2025 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
4.701,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010064
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
3.684,75 |
|
| 20/02/2025 |
02010063
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
7.142,38 |
|
| 20/02/2025 |
02010062
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
17.410,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010062
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
17.410,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010062
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
17.410,62 |
|
| 20/02/2025 |
02010061
SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL & MEDICINAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
PAGO |
2.502,92 |
|
| 20/02/2025 |
02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
PAGO |
2.502,92 |
|
| 20/02/2025 |
02010061
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
PAGO |
2.502,92 |
|
| 20/02/2025 |
02010058
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMP: JANEIRO 2025.
|
PAGO |
13.700,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. COMP: JANEIRO 2025.
|
PAGO |
13.700,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010055
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025
|
PAGO |
245.063,88 |
|
| 20/02/2025 |
02010054
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025
|
PAGO |
48.637,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010054
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025
|
PAGO |
48.637,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010053
G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.735,71 |
|
| 20/02/2025 |
02010053
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
|
LIQUIDADO |
17.735,71 |
|
| 20/02/2025 |
02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
17.735,71 |
|
| 20/02/2025 |
02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
4.906,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
254,92 |
|
| 20/02/2025 |
02010040
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
254,92 |
|
| 20/02/2025 |
02010024
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMP. JAN [...]
|
PAGO |
49.726,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMP. JAN [...]
|
PAGO |
49.726,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMPETÊNCIA JAN [...]
|
PAGO |
2.992,04 |
|
| 20/02/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
PAGO |
15.922,72 |
|
| 20/02/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
PAGO |
15.922,72 |
|
| 20/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMPETÊNCIA JANEIRO).
|
PAGO |
28.402,26 |
|
| 20/02/2025 |
02010018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMPETÊNCIA JANEIRO).
|
PAGO |
28.402,26 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMPETÊNCIA JANEIRO [...]
|
PAGO |
9.662,45 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMPETÊNCIA JANEIRO [...]
|
PAGO |
9.662,45 |
|
| 20/02/2025 |
02010017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE (COMPETÊNCIA JANEIRO [...]
|
PAGO |
9.662,45 |
|
| 20/02/2025 |
02010003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
14.108,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010003
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
PAGO |
14.108,69 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
54.260,71 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
54.260,71 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
54.260,71 |
|
| 20/02/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
54.260,71 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE TOLDOS 8M X8M E 3X X3M A FIM DE SER UTILIZADO NO EVENTO CARNAVALESCO CONFORME PREGÃO E CONTRATO ANEXOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
7.376,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
126.096,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE (LOCAÇÃO DE BANHEIROS) A SERE [...]
|
EMPENHADO |
22.960,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNT [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNT [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 19/02/2025 |
09010008
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
29.190,09 |
|
| 19/02/2025 |
09010007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
69.989,62 |
|
| 19/02/2025 |
02010200
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/02/2025 |
02010175
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS.
|
LIQUIDADO |
1.180,68 |
|
| 19/02/2025 |
02010175
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INTERÇÃO DE REVOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024PE, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,68 |
|
| 19/02/2025 |
02010141
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.778,33 |
|
| 19/02/2025 |
02010141
Y.A. DE MORAES - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.778,33 |
|
| 19/02/2025 |
02010070
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
8.648,73 |
|
| 19/02/2025 |
02010069
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
3.199,72 |
|
