| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
0,71 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
0,71 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
0,71 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,71 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
21.246,21 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
21.246,21 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
21.246,21 |
|
| 30/01/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
21.246,21 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251578998) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I, NO BAIRRO PEDREIRA SED [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251578998) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I, NO BAIRRO PEDREIRA SED [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251578998) REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) TIPO I, NO BAIRRO PEDREIRA SED [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/01/2025 |
14010006
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010005
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO, SEGUNDO AS DIRETRIZES [...]
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010005
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010004
CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ZERO QUILOMETRO, ANO DA CONTRATAÇÃO OU DE ANO POSTERIOR, CAPACIDADE MÍNIMA 16 LUGARES, COMBUSTÍVEL DIESEL, 03 PORTAS, CAMBIO MANUAL COM 6 MARCHAS, COM [...]
|
LIQUIDADO |
13.600,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010004
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA.
|
LIQUIDADO |
13.600,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010003
UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA GESTAO ADMINSITRATIVA DA EDUCAÇAO/ UNDIME -2022, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
13.600,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010003
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME.
|
LIQUIDADO |
13.600,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2020, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE BIBLIO [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010002
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SE [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010001
S & J PUBLICAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA), VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA SINDPF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 29/01/2025 |
14010001
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-GP.
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010141
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NAS UNIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.778,33 |
|
| 29/01/2025 |
02010141
Y.A. DE MORAES - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO (INCLUSO AR MEDICINAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.778,33 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADAST [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADAST [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010077
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P [...]
|
LIQUIDADO |
5.680,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
|
PAGO |
1.950,67 |
|
| 29/01/2025 |
02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
|
PAGO |
1.950,67 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
16.342,95 |
|
| 28/01/2025 |
28010007
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
16.342,95 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
PAGO |
19.295,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
PAGO |
19.295,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
19.295,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
19.295,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
DISTRIMEDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
EMPENHADO |
115.773,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010006
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
EMPENHADO |
115.773,60 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
CACAU GAS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
PAGO |
24.545,86 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
PAGO |
24.545,86 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
PAGO |
24.545,86 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
CACAU GAS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
24.545,86 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
24.545,86 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
24.545,86 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
CACAU GAS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
EMPENHADO |
147.275,16 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
EMPENHADO |
147.275,16 |
|
| 28/01/2025 |
28010005
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
EMPENHADO |
147.275,16 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010004
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000245-88.2023.5.07.0000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO.
|
PAGO |
4.870,10 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000245-88.2023.5.07.0000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO.
|
PAGO |
4.870,10 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOB O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA BOLETO BANCARIO.
|
LIQUIDADO |
4.870,10 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO - CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº. 0000245-88.2023.5.07.0000 - ERNESTO RODRIGUES DE SOUSA - RECLAMADO.: MUNICIPIO DE PENTECOSTE - PREFEITURA - PRECATÓRIO.
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LIQUIDADO |
4.870,10 |
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