| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
08020016
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
4.490,22 |
|
| 08/02/2024 |
08020015
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
2.551,22 |
|
| 08/02/2024 |
08020014
K R DE CASTRO ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020013
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
8.422,30 |
|
| 08/02/2024 |
08020012
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
4.336,72 |
|
| 08/02/2024 |
08020011
K R DE CASTRO ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020010
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
13.099,80 |
|
| 08/02/2024 |
08020009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
6.121,58 |
|
| 08/02/2024 |
08020008
K R DE CASTRO ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020007
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
7.269,52 |
|
| 08/02/2024 |
08020006
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ESCOLA DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
3.242,22 |
|
| 08/02/2024 |
08020005
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TINTA A SEREM UTILIZADOS NO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TINTA A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANI [...]
|
EMPENHADO |
1.932,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
|
EMPENHADO |
3.799,20 |
|
| 08/02/2024 |
08020002
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A ESCOLA EEIF LICINIO DE MORAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
646,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020002
ALESSANDRA CONSTRUÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A ESCOLA EEIF LICINIO DE MORAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
646,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020001
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
3.268,00 |
|
| 08/02/2024 |
07020003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFO [...]
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 08/02/2024 |
07020002
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 08/02/2024 |
02010118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
PAGO |
206,37 |
|
| 08/02/2024 |
02010118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
206,37 |
|
| 08/02/2024 |
02010049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2.651,78 |
|
| 08/02/2024 |
02010046
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
20.016,73 |
|
| 08/02/2024 |
02010045
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
18.385,91 |
|
| 08/02/2024 |
01020006
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OID-6H27, OCQ-9404, OIO-4788 E OSP-6819 DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUN [...]
|
LIQUIDADO |
8.980,02 |
|
| 07/02/2024 |
31010014
M J DINIZ & CIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA MAIS INFÂNCIA NO BAIRRO ACAMPAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
633,75 |
|
| 07/02/2024 |
31010014
M J DINIZ & CIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA MAIS INFÃNCIA NO BAIRRO ACAMPAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
633,75 |
|
| 07/02/2024 |
31010012
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL LAGOSTA BRONZEADA (PENTAFOLIA - 2024), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL NA FESTIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL 2024 NO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
18010003
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B. REF. NF. Nº 2504.
|
PAGO |
12.750,00 |
|
| 07/02/2024 |
18010002
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A. REF. NF. Nº 2473.
|
PAGO |
1.995,00 |
|
| 07/02/2024 |
11010030
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
PAGO |
504,88 |
|
| 07/02/2024 |
11010029
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
PAGO |
932,55 |
|
| 07/02/2024 |
11010028
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
PAGO |
1.475,90 |
|
| 07/02/2024 |
11010025
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
|
PAGO |
10.431,18 |
|
| 07/02/2024 |
07020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO. RESUMIDO DO 14º CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRAM-CONST [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,65 |
|
| 07/02/2024 |
07020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ADITIVO. RESUMIDO DO 14º CONTRATO Nº 001-2021.07.29.39-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMPRESA: CONSTRAM-CONST [...]
|
EMPENHADO |
1.128,65 |
|
| 07/02/2024 |
07020008
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
38.453,16 |
|
| 07/02/2024 |
07020008
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
38.453,16 |
|
| 07/02/2024 |
07020008
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
EMPENHADO |
38.453,16 |
|
| 07/02/2024 |
07020007
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
13.316,82 |
|
| 07/02/2024 |
07020007
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
13.316,82 |
|
| 07/02/2024 |
07020007
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
13.316,82 |
|
| 07/02/2024 |
07020006
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
47.661,80 |
|
| 07/02/2024 |
07020006
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
47.661,80 |
|
| 07/02/2024 |
07020006
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
47.661,80 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
53.024,83 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
53.024,83 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
53.024,83 |
|
| 07/02/2024 |
07020004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
6.692,56 |
|
| 07/02/2024 |
07020004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
6.692,56 |
|
| 07/02/2024 |
07020004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
6.692,56 |
|
| 07/02/2024 |
07020003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14 (CATORZE) DIARIAS - APTO DUPLO, DURANTE ESTADIA DE PROFISSIONAIS NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE COM A UNIFO [...]
|
EMPENHADO |
3.640,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020002
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020001
FRANCISCO DANIEL DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CAIXA D'AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020001
FRANCISCO DANIEL DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CAIXA D'AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 07/02/2024 |
04010020
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
PAGO |
410,44 |
|
| 07/02/2024 |
04010019
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
PAGO |
1.221,84 |
|
| 07/02/2024 |
04010018
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
PAGO |
1.367,36 |
|
| 07/02/2024 |
04010016
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP- [...]
|
PAGO |
11.455,61 |
|
| 07/02/2024 |
04010015
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
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