Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050005
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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470,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050006
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 16
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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421,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050007
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 2
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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145,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050008
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 6
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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1.561,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050009
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 7
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
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8.203,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050010
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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2.288,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050011
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 9
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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415,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050012
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 10
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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560,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050013
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 15
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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235,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 11
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
145,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050015
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 13
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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465,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 02050016
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 14
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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90,00 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040067
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1789
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: HYC-8532 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO [...]
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693,53 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040069
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1774
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: OCR-0914,HYC-8532, OSP-6249, RIK-8B10, POK-3596, OIL-2453, RIL-5 [...]
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88.722,50 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040070
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1791
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS: SBU-8A71 E POH-3D42 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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3.735,46 |
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| 09/05/2024 |
EMPENHO: 01040071
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1793
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POF-6409, POF-6749, POF-6829, NQW-3A28, OSR-3165, PMG-4758 E NR [...]
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65.883,04 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050003
FORT - LINE - ELAINE TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO EXMO. PREFEITO: JOÃO BOSCO PESSOA TABOSA E A SECRETÁRIA DE GOVERNO: ERIKA PINHO TABOSA NO, PE [...]
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20.560,22 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050001
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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7.890,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 08050002
JOSE HORLANDO MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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3.390,00 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 06050003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 349
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642 [...]
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2.635,30 |
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| 08/05/2024 |
EMPENHO: 02050002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 348
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122 [...]
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5.000,50 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050002
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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4.200,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 07050001
VALDIZAR SALES AGUIAR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
3.900,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02050001
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 344
AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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327,25 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02050003
SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2024000109
SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA E 02 (DOIS) QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE JUREMA CAXITORE, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESEN [...]
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1.650,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 02050004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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2.013,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 30040002
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 3491
AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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3.960,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 30040001
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 6485
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-0 [...]
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5.329,74 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 30040010
ACM FERREIRA GASES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2729
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
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3.060,00 |
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| 07/05/2024 |
EMPENHO: 22040003
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 132
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02I.
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1.544,58 |
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