Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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3.851,72 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090001
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.09.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA FAZER T [...]
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60,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.09.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
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60,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08090003
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE20251720205, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 01 NO BAIRRO DE PEDREIRA. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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271,47 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08080012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24176
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PEÇAS E PRODUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA..
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14.859,55 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08080013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24177
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PEÇAS E PRODUTOS, JUNTO AO HOSPITAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA..
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29.693,69 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08080014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24175
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PEÇAS E PRODUTOS, JUNTO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA..
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48.886,03 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08080011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 24173
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PEÇAS E PRODUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060303-SME.
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128.786,74 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08080009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 24174
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PEÇAS E PRODUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060303-SME.
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6.881,25 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04080016
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 691
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, E PROTEÇÃO À MULHER DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CO [...]
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8.864,75 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 04080015
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 692
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, E PROTEÇÃO À MULHER DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CO [...]
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1.771,47 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01080052
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2195
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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103.211,50 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 01080051
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2196
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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73.811,78 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 05090001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.09.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
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60,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 05090002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.09.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
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60,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 04090002
F C CUNHA RUFINO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 4687
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E LOGI [...]
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16.409,20 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 13080010
RAIMUNDO NONATO BRAGA DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000289
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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825,00 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 13080026
FRANCISCO ABDIAS SOUSA SILVA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000290
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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637,50 |
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| 05/09/2025 |
EMPENHO: 02010203
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE
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122,34 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090004
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.09.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA ASSISTÊNTE SOCIAL P [...]
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60,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090006
EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.09.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESC [...]
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60,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE20251716991 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTOO PRIMARIO NA LOCALIDADE DE ERV [...]
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271,47 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO [...]
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12,69 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 19080006
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2875
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO USO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050025ESA.
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105,10 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 13080024
FRANCISCO WILLIAM DE SOUZA SOARES
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000265
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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825,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 13080018
ANTONIO CELIO DOS SANTOS BORGES
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000273
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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1.200,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 13080025
JOSE ITAMAR SOUSA DO ROSARIO
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000278
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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300,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 13080013
WANDERSON RODRIGUES DE CASTRO
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000280
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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337,50 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 13080035
ANTONIO MARCOS ALVES DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000254
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
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375,00 |
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| 04/09/2025 |
EMPENHO: 13080016
FRANCISCO WALLISON AUGUSTA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2025000276
SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV [...]
|
825,00 |
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