Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01080060
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
22.060,32 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01080061
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CRIANÇA FELIZ)
|
3.117,49 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01080012
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CADASTRO ÚNICO)
|
2.229,94 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02050057
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
51.331,84 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01080058
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
19.879,59 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01080059
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
14.389,74 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010058
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
34.781,64 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01100114
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
3.523,92 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 09010008
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
7.239,89 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01100150
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
11.273,60 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01100017
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
4.943,52 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01100016
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
2.498,86 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01090083
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
11.702,47 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01090084
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
4.832,93 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010065
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
4.294,31 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01090082
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
9.813,81 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010063
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
12.756,30 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 02010003
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
16.714,44 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 03020039
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
10.570,48 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15100002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
1.330,85 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 15100003
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
2.796,97 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 14100011
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
1.811,36 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 14100010
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CO [...]
|
1.588,91 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 23090001
40.265.210/0001-26
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, E PROTEÇÃO À MULHER DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CO [...]
|
662,57 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 23090004
40.265.210/0001-26
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, E PROTEÇÃO À MULHER (IGD/BF/CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
808,94 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 23090002
40.265.210/0001-26
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, E PROTEÇÃO À MULHER (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CON [...]
|
304,98 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 30100009
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME C [...]
|
4.740,03 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 04110003
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819010.
|
1.865,60 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01100054
40.265.210/0001-26
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250729009SESA.
|
3.135,00 |
|
| 17/12/2025 |
EMPENHO: 01100053
40.265.210/0001-26
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250729009SESA.
|
2.141,22 |
|
