Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 02010129
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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12,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
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12,69 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 05080012
409.XXX.XXX-49
JOAQUIM LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.08.0012/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, NOS DIAS: 05,07,09,12,14,16,19,21,23 [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
600.XXX.XXX-27
DANILO RONEY VASCONCELOS DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, NOS DIAS: 04,05,07,11,12,13,18,19,20 [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
712.XXX.XXX-00
ANTONIO SERGIO DE SOUSA DOMINGOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS: 04,05,07,11,12,14,18,19, [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080007
066.XXX.XXX-29
LUCAS ARIEL SALES DE SOUZA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS: 04,05,06,11,12,14,18,19, [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080009
877.XXX.XXX-53
JOSÉ AFONSO BARBOSA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04, [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
296.XXX.XXX-91
ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.08.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 01,0 [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080010
058.XXX.XXX-09
MAYCON MOTA JOCA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0009/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04,0 [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 05080013
265.XXX.XXX-68
FRANCISCO DE SOUSA BRAZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.08.0013/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 05,, [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080011
067.XXX.XXX-10
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE MESQUITA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0010/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04,0 [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080012
732.XXX.XXX-06
ANTONIO JANIVAL AMARO ALCANTARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0011/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04,0 [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
002.XXX.XXX-09
FRANCISCO CLEZIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS . SO [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 04080008
907.XXX.XXX-04
MANOEL FREDSON DE LIMA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS: 04,05,07,11,12,14,18,19,2 [...]
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600,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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1.437,68 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 15080007
21.931.002/0001-74
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ACRÍCLICO, DESTINADA A PREMIAÇÃO DAS BANDAS SINFONICAS - EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIP [...]
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500,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 23070001
41.858.720/0001-70
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW (MARI FERNANDEZ), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 23/08/2025 COM DURAÇÃO DE 01:30M, PARA APRESENTAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO M [...]
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225.000,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080007
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LO [...]
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136.876,50 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 11080008
29.983.460/0001-69
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LO [...]
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132.903,15 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 07080010
19.710.362/0001-02
DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW (MASTRUZ COM LEITE), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 23/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PRO [...]
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90.000,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
36.104.246/0001-50
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW CATÓLICO (THIAGO BRADO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 22/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), PA [...]
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65.000,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010044
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
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12,69 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010129
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
69,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010129
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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12,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
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2.020,44 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 03030079
FOPAG - ENDEMIAS - SAL. BASE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS.
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5.880,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 17030014
07.383.659/0001-13
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317009.
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595,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 17030011
07.383.659/0001-13
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317008.
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1.095,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 17030003
07.383.659/0001-13
MELC COMERCIO DE GAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P13 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250317007.
|
14.130,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
12,69 |
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