| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2026 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13,27 |
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| 12/08/2026 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, VINCULADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 12/08/2026 |
01070056
I3 SOLUÇÕES LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070055
I3 SOLUÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
890,00 |
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| 12/08/2026 |
01070054
I3 SOLUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
PAGO |
5.432,50 |
|
| 12/08/2026 |
01070053
I3 SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
PAGO |
3.070,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070052
I3 SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
PAGO |
1.595,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070051
I3 SOLUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
PAGO |
745,00 |
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| 12/08/2026 |
01070050
I3 SOLUÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
PAGO |
115,00 |
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| 12/08/2026 |
01070045
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
715,04 |
|
| 12/08/2026 |
01070044
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
CONTRATAÇÃO DE EMPRRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
1.377,15 |
|
| 12/08/2026 |
01070043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA, PROTEÇÃO A MULHER DESTE [...]
|
PAGO |
53,08 |
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| 12/08/2026 |
01070043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA, PROTEÇÃO A MULHER DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
53,08 |
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| 12/08/2026 |
01040058
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026030 [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
30070002
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO-RELEVO, MEDINDO 60 X 40 CM, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO PERMANENTE DE OBRAS PÚBLICAS EXECUTADAS PELA ADMI [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 11/08/2026 |
18060001
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20260415001-SME. REF. N [...]
|
PAGO |
10.795,00 |
|
| 11/08/2026 |
17070003
GRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR MIKROTIK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20260720/011. REF. NF. Nº 638.
|
PAGO |
2.999,99 |
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| 11/08/2026 |
11080005
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.2025.002, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 010.202 [...]
|
EMPENHADO |
267.402,20 |
|
| 11/08/2026 |
11080004
F C CUNHA RUFINO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.2025.002, GERENCIADA PELA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 010.202 [...]
|
EMPENHADO |
332.181,25 |
|
| 11/08/2026 |
11080003
NADILSON DA COSTA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ADQUAÇÃO DE LETRA, COMPOSIÇÃO, ARRANJO, PRODUÇÃO MUSICAL, GRAVAÇÃO DE VOZES, MIXAGEM, ,ASTERIZAÇÃO E ENTREGA DO AEQUIVOFINAL COM FORMATO GIGITAL [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 11/08/2026 |
11080002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THP2A27 E CHASSI: 8AFBRO1N8TJ028015, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEN [...]
|
PAGO |
882,80 |
|
| 11/08/2026 |
11080002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THP2A27 E CHASSI: 8AFBRO1N8TJ028015, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEN [...]
|
LIQUIDADO |
882,80 |
|
| 11/08/2026 |
11080002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THP2A27 E CHASSI: 8AFBRO1N8TJ028015, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEN [...]
|
EMPENHADO |
882,80 |
|
| 11/08/2026 |
11080001
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THP2A27 E CHASSI: 8AFBRO1N8TJ028015, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
PAGO |
1.006,20 |
|
| 11/08/2026 |
11080001
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THP2A27 E CHASSI: 8AFBRO1N8TJ028015, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.006,20 |
|
| 11/08/2026 |
11080001
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THP2A27 E CHASSI: 8AFBRO1N8TJ028015, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.006,20 |
|
| 11/08/2026 |
10060004
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20260415001-SME, REFERE [...]
|
PAGO |
3.040,00 |
|
| 11/08/2026 |
07080004
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
ADESÃO INTERNA AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 07.001/2025-PE REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, VISANDO A CONTRATAÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 11/08/2026 |
07080003
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
ADESÃO INTERNA ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.001/2025-PE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, PARA CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
10.590,00 |
|
| 11/08/2026 |
07080001
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DA 1ª REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000 KM DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI MT,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.518,67 |
|
| 11/08/2026 |
06080002
NEWLAND VEICULOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 1ª REVISÃO PROGRAMADA DE 10.000 KM DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CS DSL 4X4 CHASSI MT,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.463,96 |
|
| 11/08/2026 |
04080006
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THZ5G07 E CHASSI: 8AFBRO1NTJ007195, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. R [...]
|
PAGO |
1.006,20 |
|
| 11/08/2026 |
04080005
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA: THZ5G07 E CHASSI: 8AFBRO1NTJ007195, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENT [...]
|
PAGO |
882,80 |
|
| 11/08/2026 |
03060011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA PELA CESSAO DA SERVIDORA JACINTA DE FÁTIMA SOUSA E SILVA - MATRICULA 378285, PROFE [...]
|
LIQUIDADO |
8.094,16 |
|
| 11/08/2026 |
02070005
GRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA LATERAL TBC63, EQUIPADA COM MOTOR 2 TEMPO, 63 CILINDRADAS, 11.000 RPM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
8.958,60 |
|
| 11/08/2026 |
02010245
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010245
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010244
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, COMP [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010244
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA, COMP [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010243
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010243
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS À ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010242
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO A [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010242
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, VOLTADOS A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO A [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
02010143
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), DESTINADO AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CAF, VISANDO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIM [...]
|
PAGO |
16.547,92 |
|
| 11/08/2026 |
02010143
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), DESTINADO AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CAF, VISANDO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIM [...]
|
PAGO |
23.167,08 |
|
| 11/08/2026 |
02010143
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), DESTINADO AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CAF, VISANDO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
23.167,08 |
|
| 11/08/2026 |
02010143
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA (PPI), DESTINADO AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CAF, VISANDO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO PRIM [...]
|
LIQUIDADO |
16.547,92 |
|
| 11/08/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 11/08/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 11/08/2026 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 11/08/2026 |
01070058
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
68.177,68 |
|
| 11/08/2026 |
01070057
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORENTIVA E PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
65.000,00 |
|
| 11/08/2026 |
01070036
I3 SOLUÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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PAGO |
13.917,05 |
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| 10/08/2026 |
10080004
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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EMPENHADO |
4.338,60 |
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| 10/08/2026 |
10080003
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251028001/01.
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EMPENHADO |
3.420,00 |
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