| 22/08/2025 |
11080007
F C CUNHA RUFINO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LO [...]
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PAGO |
136.876,50 |
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| 22/08/2025 |
11080007
F C CUNHA RUFINO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LO [...]
|
LIQUIDADO |
273.753,00 |
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| 22/08/2025 |
07080010
DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW (MASTRUZ COM LEITE), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 23/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PRO [...]
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PAGO |
90.000,00 |
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| 22/08/2025 |
06060004
LL VILAS EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW EVANGÉLICO (DAVI SACER), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOWNO DIA 21/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PROGRAMAÇÃO DO [...]
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PAGO |
75.000,00 |
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| 22/08/2025 |
03030079
FOPAG - ENDEMIAS - SAL. BASE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. - CONTROLE DE ENDEMIAS. (CAMPANHA DE VACINAÇÃO). MÊS DE AGOSTO/2025.
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PAGO |
5.880,00 |
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| 22/08/2025 |
02050020
CARTORIO SOARES GONDIM
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CE. REF. MÊS DE MAIO/2025
|
PAGO |
2.801,14 |
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| 22/08/2025 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
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| 22/08/2025 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 22/08/2025 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
50,76 |
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| 22/08/2025 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 22/08/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
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| 22/08/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 22/08/2025 |
01080023
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW CATÓLICO (THIAGO BRADO), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 22/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), PA [...]
|
PAGO |
65.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
01070009
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010041 [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 22/08/2025 |
01070009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010041 [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 21/08/2025 |
23070001
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW (MARI FERNANDEZ), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 23/08/2025 COM DURAÇÃO DE 01:30M, PARA APRESENTAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
450.000,00 |
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| 21/08/2025 |
21080019
JOSE EDILSON DE ARAUJO SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA SÃO JOSE, 75 - ITAMARATY - BENEFICIÁRIO: ANTONIO IRAN DE [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080018
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.08.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTENTES SOCIAI [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080018
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 21.08.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTENTES SOCIAI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080017
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A R [...]
|
EMPENHADO |
5.485,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080016
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
686,24 |
|
| 21/08/2025 |
21080015
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
729,20 |
|
| 21/08/2025 |
21080014
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
1.503,20 |
|
| 21/08/2025 |
21080013
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
5.783,40 |
|
| 21/08/2025 |
21080012
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSIO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A R [...]
|
EMPENHADO |
50.172,14 |
|
| 21/08/2025 |
21080011
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
47.551,40 |
|
| 21/08/2025 |
21080010
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
22.407,41 |
|
| 21/08/2025 |
21080009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
3.499,32 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
4.829,83 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
30.974,31 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
1.031,90 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
846,40 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
1.823,55 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
1.696,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
3.401,90 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A R [...]
|
EMPENHADO |
3.667,75 |
|
| 21/08/2025 |
14010006
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 21/08/2025 |
14010005
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SASS.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 21/08/2025 |
14010004
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SESA.
|
LIQUIDADO |
13.600,00 |
|
| 21/08/2025 |
14010003
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01140125-SME.
|
LIQUIDADO |
13.600,00 |
|
| 21/08/2025 |
07080010
DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW (MASTRUZ COM LEITE), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 23/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PRO [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
06060004
LL VILAS EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW EVANGÉLICO (DAVI SACER), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOWNO DIA 21/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PROGRAMAÇÃO DO [...]
|
PAGO |
75.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
06060004
LL VILAS EVENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW EVANGÉLICO (DAVI SACER), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOWNO DIA 21/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PROGRAMAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
03030102
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
11.989,02 |
|
| 21/08/2025 |
03030101
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
30.702,00 |
|
| 21/08/2025 |
03030100
FOPAG - UPA - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
28.170,25 |
|
| 21/08/2025 |
03030099
FOPAG - UPA - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
39.876,40 |
|
| 21/08/2025 |
03030098
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
4.724,97 |
|
| 21/08/2025 |
03030097
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
20.588,86 |
|
| 21/08/2025 |
03030096
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
9.392,42 |
|
| 21/08/2025 |
03030095
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
20.675,78 |
|
| 21/08/2025 |
03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. SAD. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
5.334,74 |
|
| 21/08/2025 |
03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
20.383,05 |
|
| 21/08/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
31.614,75 |
|
| 21/08/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. SAD. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
13.336,86 |
|
| 21/08/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.118,86 |
|
| 21/08/2025 |
03030092
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
110.705,39 |
|
| 21/08/2025 |
03030092
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. SAD. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.320,27 |
|
| 21/08/2025 |
03030092
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. CENTRO DE REABILITAÇÃO. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 21/08/2025 |
03030091
FOPAG - HOSPITAL SAL.BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. SAD MÊS DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
3.300,68 |
|
