| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/04/2025 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 10/04/2025 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 10/04/2025 |
02010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
101,82 |
|
| 10/04/2025 |
02010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
101,82 |
|
| 10/04/2025 |
02010004
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
136.020,92 |
|
| 10/04/2025 |
02010004
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
136.020,92 |
|
| 10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
2,92 |
|
| 10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
18.387,27 |
|
| 10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
2,92 |
|
| 10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
18.387,27 |
|
| 09/04/2025 |
17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
| 09/04/2025 |
12020004
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
09040003
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0006, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C.
|
EMPENHADO |
46,99 |
|
| 09/04/2025 |
09040002
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: NVF-3582, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C.
|
EMPENHADO |
211,46 |
|
| 09/04/2025 |
09040001
MARVIN SOLUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
32.400,05 |
|
| 09/04/2025 |
03030110
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
71.363,96 |
|
| 08/04/2025 |
12020005
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
12020003
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
12020002
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040007
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
596,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040006
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
1.192,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040005
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
2.980,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040004
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPO-INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A R [...]
|
EMPENHADO |
4.768,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040003
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
11.920,00 |
|
| 08/04/2025 |
08040002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P.
|
EMPENHADO |
259,20 |
|
| 08/04/2025 |
08040001
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
2.384,00 |
|
| 08/04/2025 |
03030106
FOPAG - EJA 70% - TEMPORARIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
3.983,96 |
|
| 08/04/2025 |
03030072
FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO 70% - TEMPORARIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
45.294,50 |
|
| 08/04/2025 |
03030065
FOPAG - ED. INFANTIL 70%. TEMPORARIO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
11.824,20 |
|
| 08/04/2025 |
03030053
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - SAL. BASE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
3.703,69 |
|
| 08/04/2025 |
03030028
FOPAG - ADM.FINANC. SAL BASE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
311,34 |
|
| 08/04/2025 |
03030020
FOPAG - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
3.322,88 |
|
| 08/04/2025 |
03030012
FOPAG - ED. INFANTIL 70%. SAL BASE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.439,16 |
|
| 08/04/2025 |
03030011
FOPAG - FUNDEB MAGISTERIO 70% - SAL.BASE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO) 70%. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
19.493,78 |
|
| 08/04/2025 |
03030002
JFS COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA AREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº 001-2022013 [...]
|
PAGO |
10.100,33 |
|
| 08/04/2025 |
02010197
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO E ATUALI [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010186
PLANEJASUS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINC [...]
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 08/04/2025 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 08/04/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
36.925,53 |
|
| 08/04/2025 |
02010023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2.492,35 |
|
| 08/04/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
11.840,58 |
|
| 08/04/2025 |
02010018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
25.900,11 |
|
| 08/04/2025 |
02010017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
11.025,61 |
|
| 07/04/2025 |
17010004
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
1.177,50 |
|
| 07/04/2025 |
17010003
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
| 07/04/2025 |
17010001
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
1.559,40 |
|
| 07/04/2025 |
14030011
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030010
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030009
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/04/2025 |
14030008
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 07/04/2025 |
09010010
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
559,85 |
|
| 07/04/2025 |
09010010
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
169,69 |
|
| 07/04/2025 |
09010010
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
707,39 |
|
| 07/04/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
EMPENHADO |
5.170,74 |
|
| 07/04/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
|
EMPENHADO |
2.349,53 |
|
| 07/04/2025 |
07040020
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº TIG-5199, TIG-3189, OIO-4788, OSP-6249, OSR-3071, OSR-3799, OIJ-2046,OIL-2453, RIL-6G80. PER [...]
|
EMPENHADO |
4.431,20 |
|
| 07/04/2025 |
07040019
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO VEÍCULO DE PLACA Nº ORW-4726, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0003. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
EMPENHADO |
3.289,30 |
|
