| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
03040004
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040003
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040002
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/04/2025 |
03040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 03/04/2025 |
03030117
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
|
LIQUIDADO |
21.027,16 |
|
| 03/04/2025 |
03030109
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
|
LIQUIDADO |
21.684,08 |
|
| 03/04/2025 |
03030108
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
LIQUIDADO |
27.162,66 |
|
| 03/04/2025 |
03030023
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
PAGO |
1.165,56 |
|
| 03/04/2025 |
03030023
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
PAGO |
1.536,20 |
|
| 03/04/2025 |
03030021
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
62.293,18 |
|
| 03/04/2025 |
03020019
DAIENE ESTEVAO FREIRE SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0005/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 03/04/2025 |
03020015
LORETO NOGUEIRA PEIXOTO FILHO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010078
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 03/04/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 03/04/2025 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
114,21 |
|
| 03/04/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 03/04/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010040
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
54,63 |
|
| 03/04/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/04/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
31030001
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
LICENCA DE USO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SR. MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF 183 [...]
|
PAGO |
245,00 |
|
| 02/04/2025 |
14030007
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 02/04/2025 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
09010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
03030035
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PREVINE BRAS [...]
|
PAGO |
32.160,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030034
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
209.045,60 |
|
| 02/04/2025 |
02040027
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/202 [...]
|
EMPENHADO |
839,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040026
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0220231226422-P [...]
|
EMPENHADO |
395,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040025
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
EMPENHADO |
843,60 |
|
| 02/04/2025 |
02040024
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
317,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040023
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
2.149,50 |
|
| 02/04/2025 |
02040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
801,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: NRA-1477, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040020
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: PMG-5088, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
EMPENHADO |
232,50 |
|
| 02/04/2025 |
02040019
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-6529, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: SBA-3E35, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-6829, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
EMPENHADO |
94,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: HXD-8619, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
4.772,90 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSP-6249, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
88,12 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSR-3799, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
6.472,50 |
|
| 02/04/2025 |
02040013
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIK-8B10, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIL-6G80, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040011
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIL-5420, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
767,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: SAS-7J10, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
807,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO CONTROLE DE ENDEMIAS, VEÍCULO DE PLACA: PNR-7545, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM [...]
|
EMPENHADO |
110,17 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, VEÍCULO DE PLACA: PMG-4758, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM [...]
|
EMPENHADO |
505,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040007
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, VEÍCULO DE PLACA: POF-7959, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO HOSPITAL VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, E [...]
|
EMPENHADO |
4.187,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/202 [...]
|
EMPENHADO |
385,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: RIH-1C38, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
EMPENHADO |
1.665,50 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0003, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14 [...]
|
EMPENHADO |
1.387,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0005, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 1 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.675,10 |
|
| 02/04/2025 |
02010167
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL N° 72 [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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