Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030107
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABIN [...]
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3.258,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030120
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICO - CAF PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA [...]
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9.437,75 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030119
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2061
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
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47.513,76 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030118
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2060
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. CONF [...]
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26.700,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030112
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2072
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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48.135,64 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03030111
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2073
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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69.846,27 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 03030110
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1455
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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71.363,96 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07040018
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 26
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES DE HANDEBOL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, NO CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2025, NAS CATEGORIAS PRE MIRIM, NIRIM, CADETE E JUVE [...]
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2.960,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030008
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2344
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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1.950,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030009
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2333
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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150,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030010
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2346
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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2.550,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 14030011
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2337
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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300,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE AMONTADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOV [...]
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60,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040010
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
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600,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040012
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA LEVAR PESSOAS PARA PERÍCI [...]
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600,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040020
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO PESSOAS PARA PERÍCIA MÉ [...]
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60,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040004
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.04.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
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60,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040006
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
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138.144,79 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040007
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMACESCENTE DO RECURSO DA CONTA CORRENTE 71.134-6, ESTRADA ERVA MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.
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1.409,50 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030108
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2063
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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27.162,66 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030109
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2062
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
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21.684,08 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03030117
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 2058
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
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21.027,16 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 14030007
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 2347
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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5.400,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 17030002
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.03.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA OFICINA DE TRABALH [...]
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60,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 17030001
SUELY ALVES GADELHA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.03.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA OFICINA DE TRABALH [...]
|
60,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14030012
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2348
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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600,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14030013
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2342
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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900,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14030014
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2341
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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900,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14030015
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2334
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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300,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14030016
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2340
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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600,00 |
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