Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040035
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
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1.943.161,89 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040038
FOPAG - EJA 70%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
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48.414,54 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040037
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%.
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306.095,50 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040043
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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255.899,72 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040045
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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136.821,84 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040046
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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193.444,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040048
FOPAG - NASF
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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13.226,11 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040050
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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217.131,69 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040052
FOPAG - CAPS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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13.090,10 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040055
FOPAG - UPA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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44.032,36 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040028
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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133.725,55 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 03040030
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.
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4.204,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04030062
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4605
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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3.470,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04030059
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4604
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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5.866,10 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04030058
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4603
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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10.931,80 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04030057
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4602
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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5.816,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04030056
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4601
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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5.111,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04030061
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 4600
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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3.558,20 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 18040020
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 129
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENT [...]
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4.142,92 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 18040021
R W COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES (200ML) PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO EVENTO DE INEUGURAÇÃO DA BRINQUEDOPRAÇA, NA LOCALIDADE DE SERROTA, DISTRITO DE SEBASTIÃO DE [...]
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2.093,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 08040002
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 128
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/ [...]
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1.115,02 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 08040001
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 127
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
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1.893,51 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 03040010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 20485
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P [...]
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5.680,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 03040009
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 20519
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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1.660,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 04030063
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 329
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
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5.294,41 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 25040001
SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 11
AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO E GESSO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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6.247,50 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 24040001
J R COELHO TAVARES
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 1625
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, [...]
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225,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 23040008
CAUÃ BARBOSA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 2024000094
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA INSENSIBILIZADOR DE SUÍNOS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMOÇÃO DA SERRA DE ABERTURA DE PEITO DOS BOVINOS, MANUTENÇÃO DA [...]
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1.700,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 18040023
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 552
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 11/2023-44.
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5.040,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 10040007
CHALME SOUZA BRAGA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2024000095
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE SOM VOLANTE, REALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ACERCA DAS AÇÕES DO "DIA D" DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDA [...]
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800,00 |
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